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富民县东村镇2022年预算公开目录

第一部分 富民县东村镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县东村镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县东村镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东村镇人民政府及其所属站所主要职能如下：一要通过推行“阳光政务”，全面正确履行政府职能，突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。二要通过推进“服务政府”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。三要加强社会治安综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助，积极预防和化解社会矛盾，保持社会稳定。四要指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室，所属单位7个，分别是：

1.             东村镇农业综合服务中心

2.             东村镇经济发展综合服务中心

3.             东村镇文化综合服务中心

4、 东村镇村镇规划建设服务中心

5、 东村镇社会保障综合服务中心

6、 东村镇为民服务中心

7、 东村镇财政所

（三）重点工作概述

2022年全镇经济社会发展的主要预期目标是：一般公共预算收入增长1%以上，规模以上固定资产投资增长3%以上；农村常住居民人均可支配收入增长5%以上。

围绕上述目标任务，今年镇政府将着力抓好以下几方面工作：

1、完善基础设施建设，助力经济社会发展

（1）推动交通基础设施建设。

（2）抓好农业基础设施建设。

（3）加快集镇基础设施建设。

2.巩固脱贫攻坚成效，稳步推进乡村振兴

（1）持续巩固脱贫成果。

（2）夯实产业发展基础。

（3）改善镇村宜居环境。

3. 着力保障改善民生，提升群众获得感

（1）着力提升保障能力。

（2）优化公共服务供给。

4. 强化生态环境保护，坚决守护绿水青山

（1）加强生态保护建设。

（2）实施绿化提升工程。

5. 聚焦乡村治理效能提升，构建和谐有序的治理体系

（1）是深化村民自治实践。

（2）是建立包保责任制。

6. 聚焦基础设施建设，持续增进人民福祉

（1）是推进农田水利基础设施建设。

（2）是推进交通基础设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,为富民县东村镇人民政府。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制5辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1379.54万元，其中：一般公共预算1248.29万元，政府性基金131万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0.25万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加31.97万元，增3%。主要原因是在职实有人员政策性增资及增加村社干部待遇；政府性基金预算财政拨款与上年对比减少146万元，减53%，主要原因是2022年没有安排对民营企业经济扶持补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1379.54万元，其中:本年收入 1379.29万元，上年结转收入0.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1248.29万元，政府性基金预算财政拨款131万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加31.97万元，增3%。主要原因是在职实有人员政策性增资及增加村社干部待遇；政府性基金预算财政拨款与上年对比减少146万元，减53%，主要原因是2022年没有安排对民营企业经济扶持补助资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1379.54万元。财政拨款安排支出 1379.54万元，其中：基本支出1236.29万元，与上年1203.84万元对比增加32.45万元，主要原因是在职实有人员政策性增资及增加村社干部待遇；项目支出143.25万元，与上年289.48万元对比减少146.23万元，主要原因是2022年没有安排对民营企业经济扶持补助资金项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，239.95万元，主要用于东村镇人民政府机关人员经费及相关职能部门运转经费的支出。

2.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，47.25万元，主要用于东村镇为民服务中心人员经费及相关经费的支出。

3.2010601一般公共服务支出- 财政事务-行政运行，21.67万元，主要用于东村镇财政所人员经费及相关的支出。

4.2011101一般公共服务支出- 纪检监察事务-行政运行，4.8万元，主要用于东村镇人民政府纪检监察职能部门运转经费的支出。

5.2011399一般公共服务支出- 商贸事务- 其他商贸事务支出，75.04万元，主要用于东村镇综合服务中心人员经费及相关的支出。

6.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，13.27万元，主要用于东村镇人民政府党委人员经费及相关的支出。

7.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化，53.75万元，主要用于东村镇文化综合服务中心人员经费及相关的支出。

8.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理，246.2万元，主要用于东村镇村“三委”人员、村级补助人员经费及相关的支出。

9.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，89.1万元，主要用于东村镇在职人员养老保险缴费支出。

10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，18.74万元，主要用于东村镇行政单位在职人员及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。

11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，39.84万元，主要用于东村镇事业单位在职人员及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。

12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，33.26万元，主要用于东村镇在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

13.2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出，131万元，主要用于东村镇经济社会发展等方面的资金支出。

14.2130104农林水支出-农业农村-事业运行，289.11万元，主要用于东村镇农业综合服务中心人员经费及相关支出。

15.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，76.31万元，主要用于东村镇在职人员住房公积金支出。

16.2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出，0.25万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1236.29万元，项目支出143.25万元）。

1. 301工资福利支出913.11万元(基本支出913.11万元，项目支出 0万元)，其中：30101基本工资228.56万元，主要是用于东村镇在职人员基本工资支出；30102津贴补贴256.59万元，主要是用于东村镇在职人员津贴补贴支出；30103奖金19.05万元，主要是用于东村镇在职人员年终一次性奖支出；30107绩效工资144.17万元，主要是用于东村镇在职事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费89.1万元，主要是用于东村镇在职人员养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费55.13万元，主要是用于东村镇在职人员医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费33.26万元，主要是用于东村镇在职人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费10.91万元，主要是用于东村镇在职人员工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金等其他社会保障缴费支出；30113住房公积金76.31万元，主要是用于东村镇在职人员住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出244.25万元(基本支出105.25万元，项目支出139万元)，30201办公费212.58万元（其中：基本支出73.58万元，主要用于东村镇各部门办公经费支出；项目支出139万元，主要用于东村镇经济社会发展等方面的资金支出；30217公务接待费5万元，主要是用于东村镇政府机关公务接待支出；30231公务用车运行维护费7万元，主要是用于东村镇政府机关公务用车的运行维护费用支出；30239其他交通费用19.67万元，主要是用于东村镇在职人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助221.94万元(基本支出221.94万元，项目支出 0万元)，其中：30305生活补助221.94万元，主要用于东村镇镇属各类生活补助人员及村委会、村小组各类补助性质人员支出。

4.312对企业补助0.25万元(基本支出0万元，项目支出0.25万元)，其中：31204费用补贴0.25万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县东村镇2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县东村镇2022年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县东村镇2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，政府采购预算总额31.81万元，其中：政府采购货物预算31.81万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县东村镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年增加1万元，增长9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县东村镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县东村镇2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县东村镇2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为185次，共计接待740人次。

富民县东村镇2022年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2022年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县东村镇2022年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加1万元，增长9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加1万元，增长9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

富民县东村镇2022年无公务用车购置计划，所以公务用车购置费预算无变化；公务用车运行维护费对比上年增加1万元，原因为公务用车运行维护费预算标准对比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县东村镇2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县东村镇2022年机关运行经费安排114.58万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比增加0.75万元，主要原因是在职实有人员相比上年增加3人对应增加机关运行办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县东村镇资产总额2412.76万元，其中，流动资产1817.51万元（银行存款1817.51万元，占资产总额76%），固定资产1229.08万元（固定资产累计折旧633.83万元，占比52%；固定资产净值595.25万元，占比49%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少402.67万元，其中流动资产（银行存款）减少402.67万元，减少主要原因是富民县东村镇2021年加大对脱贫攻坚等项目的支出力度。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县东村镇基本支出1236.29万元，与上年对比增加32.45万元，增加的原因主要是：

1. 在职实有人员相比上年增加3人的人员经费支出；

2. 在职实有人员政策性增资及增加村社干部待遇。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县东村镇项目支出143万元，与上年对比减少146万元，减少的原因主要是：

1.2022年无对民营企业经济扶持补助资金，未安排对民营企业经济扶持补助资金项目支出。

附件2-2. 2022年部门预算公开情况表20220129043409554

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