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富民县图书馆2022年预算公开目录

第一部分 富民县图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县图书馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

图书馆（公共文化机构）是搜集、整理、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构，包括文献的收集、整理、典藏和服务，保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、开发智利资源。

（二）机构设置情况

富民县图书馆内设办公室、采编部、流通部、宣传辅导部。

纳入2021年部门决算编报的单位为事业单位1个。编制5人，在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人；退休人员4人。

（三）重点工作概述

1.强化服务阵地

在图书馆日常运行工作中，我馆继续把“读者至上、服务第一”的服务宗旨贯穿到各项基础服务工作之中，为满足广大读者需求，开放6个对外服务窗口，实行错时开放，并坚持全年开馆、节假日不休息，周一至周五增加晚上服务时间，每周开门服务时间达59小时。2021年共订购报刊207种，收集地方文献11种70册，整理装订过期报刊400余册，馆藏纸质文献达5.2万册，电子文献达6万余册，接待到馆读者31250人次，报刊阅览人数7859人次，电子阅览室人数3660人次，外借书刊34706册次，办理新借书证1600本，解答咨询540条。

2.提升服务质量

完善排架，更新导引标识。为了使各项服务工作更加贴近读者，我馆遵循图书分类排架规则，对各功能室的图书进行全面倒架、整架，实现严密规范排架。为了让读者利用图书资源更加得心应手，我馆还对全馆书架进行了重新标识，设置各类图书导引本，使图书标引更加规范。图书馆的基础服务还包括图书分类上架、期刊订购、新书采购、书刊加工等诸多工作，全馆人员都在各自的岗位上，以高涨工作热情及吃苦耐劳精神，做好读者服务工作。

3.积极开展各类活动、发挥社会职能

利用图书馆的职责职能，为广大读者开展教育活动，充分发挥图书馆的资源优势。

继续推进总分管制建设工作

（1）为满足不同人群的需求，开展好阵地服务，并做好图书馆总分馆制建设，推进我县全民阅读工作，营造爱读书，读好书的文化氛围，富民县图书馆于2021年8月18日，挑选了各类精品图书1000册提供给赤鹫镇永富村委会龙发村半山耕云旅游景区，建成了“半山书院-富民县图书馆”服务点。富民县图书馆“半山书院”的建立，有利于打造具有富民特色文化地标的文化活动空间，进一步发展特色乡村旅游，提高旅游服务水平和质量，促进文化旅游深度融合，使之成为民族团结进步教育的基地。

（2）协助富民县政协完成了“富民县政协委员书屋分馆”1100余册的图书数据录入工作，从而进一步优化了资源配置，提高服务效能，推动县域内公共文化设施实现有效联通和全覆盖。

通过基层服务点的建立，增加公共文化产品和服务供给，推动文化资源互联互通、共建共享，提高资源使用效率，打造公共文化服务体系示范区，更好地满足广大人民群众日益增长的文化需求。

积极开展各类活动

（1）通过“3.15学习雷锋日”、“4.23世界读书日”、“图书馆服务宣传周”、“公益讲座”、“全国科普日”、“全民阅读”等公益活动激发社会公众的阅读兴趣，推动全社会形成浓厚的书香氛围，培养“读书为乐”的生活方式和“读书为荣”的价值标准，形成尊重知识、文明知礼的价值追求，营造“读好书”活动的浓厚氛围，吸引广大人民群众了解图书馆、走进图书馆、利用图书馆，不断提升活动的认知度和影响力，从而更好地为读者服务。全年共组织讲座6期，受益群众300余人，发送各类知识读本宣传材料2000余册，赠送手提袋及文具用品1300余份、期刊杂志600余册。参与活动的群众络绎不绝，取得了较好的阅读宣传效果，进一步提高了群众对公共图书馆服务的知晓率。

（2）为深入开展创建全国民族团结进步示范县“十进”活动，2021年5月19日，富民县图书馆结合建党100周年系列活动，到赤鹫镇半山耕云开展了“唱红歌颂经典”讲好民族团结故事--文化进景区活动，近100余名中小学生及游客参加了活动，通过交流、体验，使参与的学生们体会了团结就是力量的真正含义，树立了正确的民族观。

（3）为庆祝中国共产党成立100周年，重温中国共产党矢志践行初心使命，回顾筚路蓝缕奠基立业的光辉奋斗史，2021年6月12日，举办了以“听党话、跟党走、感党恩”为主题的富民县庆祝中国共产党成立100周年“诵读红色经典•庆祝建党百年”红色经典诵读比赛活动。并于6月22日，选送了富民县人民检察院诵读节目《英雄》代表富民县参加了昆明市庆祝中国共产党成立100周年红色经典诵读决赛活动，分别荣获组织奖和优秀组织奖。

（4）为弘扬民族文化精髓，促进阅读热情、诵读水平和表达能力的提高，大力营造书香校园文化氛围，2021年10月29日，由富民县文化和旅游局、富民县教育体育局主办，富民县图书馆、富民县大营中心小学承办的2021年“文明创建我参与共建美好新富民-国学经典诵读比赛”在大营中心小学顺利举办。此次活动，有来自大营街道的大营小学、东元小学、仓前小学、元山小学共16支队伍参加比赛。

（5）为进一步完善残疾人文化基本公共服务体系建设，丰富残疾人文化生活，满足残疾人精神文化需求，提升残疾人享有公共文化服务的水平，彰显党和政府对残疾人的关爱。2021年11月4日，富民县图书馆和富民县残疾人联合会组织了100名残疾人前往上河院红军长征过富民纪念馆和富民县特色文化展示馆参观学习，缅怀革命先烈。

在志愿者的带领下，大家怀着崇敬的心情聆听讲解员对红军长征两过富民以及攻打富民县城的介绍，参观了一张张珍贵的照片及历史文物。参观完纪念馆后，又组织了全体人员到影城观看了反映抗美援朝、保家卫国的爱国主义电影《长津湖》，观看电影前，向全体到场人士发放了《中国共产党简史》。

（6）积极组织开展好线上活动。2021年共开展了线上展览12期、讲座培训9期、有奖知识竞赛2期、阅读分享会1期，发送各类推文200余篇，并积极配合好市图书馆组织了“2021年春城文化节——21天亲子阅读活动”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入974.2万元，其中：一般公共预算85.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入888.41万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入57.06万元，增加917.14万元，主要原因为工资薪金及社会保险缴费增加和2021年有1名新入职职工和1名调入人员及预算采购固定资产。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入974.2万元，其中:本年收入85.79万元，上年结转收入0万元，上级补助收入888.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.79万元，上级补助收入888.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年财政拨款总收入57.06万元，增加917.14万元，主要原因为工资薪金及社会保险缴费增加和2021年有1名新入职职工和1名调入人员及预算采购固定资产。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 974.2万元。财政拨款安排支出 974.2万元，其中：基本支出 85.79万元，上级补助支出888.41万元与上年对比基本支出57.06万元，增加917.14万元，主要原因为预算采购固定资产和工资薪金及社会保险缴费增加和2021年有1名新入职职工和1名调入人员；项目支出0万元，与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070104文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）支出61.14万元，主要用于图书馆方面的支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.38万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出6.77万元。主要用于事业单位医疗支出。

4.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出2.61万元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出6.89万元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出85.79万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出82.85万元（基本支出 82.85万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资23.72万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴12.64万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金1.97万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资18.71万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费8.38万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费5.19万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费3.81万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费，30112其他社会保障缴费1.53万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金6.89万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出2.95万元（基本支出2.95万元，项目支出0万元），其中：30201办公费0.5万元，主要用于单位办公费支出；邮电费支出0.3万，主要用于保障日常办公的座机内网月租服务费支出；维修（护）费0.5万元，主要用于办公设备维修维护等单位日常维修（护）费支出；30217公务接待费0.5万元，主要用于单位公务接待支出；30229福利费1.15万元，主要用于单位职工福利支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县图书馆2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县图书馆2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县图书馆2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额888.41万元，其中：政府采购货物预算888.41万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县图书馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县图书馆2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县图书馆2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1万元，下降50%，预计国内公务接待批次为11次，共计接待110人次。

减少原因：履行勤俭节约原则，2022年公务接待费预算标准与上年相比降低50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

富民县图书馆2022年公务用车保有量为0辆，所以2022年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县图书馆2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县图书馆2022年机关运行经费安排2.95万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比增加2.17万元，主要原因分析：2021年有1名新入职职工和1名调入人员，办公费增加，所以较上年相比增加2.17万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2021年12月31日，富民县图书馆资产总额352.17万元，其中，流动资产70.09万元、占比19.9%，固定资产302.74（原值）万元（固定资产累计折旧20.87万元，占比6.89%；固定资产净值281.87万元，占比93.11%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元（无形资产累计摊销0.17万元、占比44.73%，无形资产净值0.21、占比55.27%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.27万元，其中固定资产增加17.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值4.86万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县图书馆基本支出85.79万元，与上年对比增加28.73万元，增加变化的原因主要是：

1.工资薪金及社会保险缴费增加。

2.2021年有1名新入职职工和1名调入人员。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县图书馆项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：

富民县图书馆2022年无项目支出安排，所以项目支出预算无增加变化。

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