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附件2-1

富民县水利工程技术服务中心

2022年预算公开目录

第一部分 富民县水利工程技术服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县水利工程技术服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县水利工程技术服务中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县水利工程技术服务中心隶属富民县水务局，单位主要负责全县流域规划及分期分阶段水利工程建设管理工作，负责全县农田水利工程的施工管理及工程质量的监督检查工作，指导乡（镇）水务站的农田水利工程技术管理工作。

（二）机构设置情况

富民县水利工程技术服务中心机构规格为股所级，是财政全额拨款事业单位，纳入2022年部门预算编报的单位1个。单位在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；实有车辆0辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。遗属人员6人。单位内设办公室、财务室。

（三）重点工作概述

一是拖担水库扩建工程大坝填筑至设计坝顶高程1945m，累计完成投资21317万元，投资完成率74.92%。

二是富民县龙泉河东村段治理工程完成河道治理5.1km，占河道治理总长6.238km的81.75％，累计完成投资2195万元。

三是投资223.33万元实施富民县2020年农村饮水安全巩固提升（第二批）工程建设。

四是富民县城市供水工程项目目前已完成项目备案、项目选址意见、用地审查意见的审批工作。

五是按计划报送6座小二型水库除险加固工程计划，目前正在开展大坝安全鉴定及除险加固初步设计工作。

六是龙泉河散旦段治理工程开展前期勘测、设计工作，初步规划估算投资2980万元，治理长度8.5km。

七是普渡河富民河东段治理工程，整治河道长度5.149Km，已完成设计招标工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 172.84万元，其中：一般公共预算172.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年年初预算收入151.45万元， 2022年部门预算收入172.84万元，比上年增加21.39万元，主要原因为新招录事业人员一名增加人员经费、在职人员正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入172.84万元，其中:本年收入172.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年年末决算收入167.10万元， 2022年部门预算收入172.84万元，比上年增加5.74万元，主要原因为在职人员正常增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 172.84万元。财政拨款安排支出 172.84万元，其中：基本支出172.84万元，比上年增加5.74万元，主要原因为在职人员正常增资；项目支出0万元，较上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年单位预算共支出172.84万元，其中：2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出16.08万元，主要用于缴纳事业单位在职职工养老保险；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出6.48万元，主要用于缴纳事业单位在职职工职业年金；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗10.52万元，主要用于缴纳事业单位在职职工基本医疗保险；2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助6.08万元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗补助；2130399农林水支出－水利－其他水利支出120.43万元，主要用于事业单位在职职工工资发放及缴纳工伤、失业保险费；2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金13.25万元，主要用于缴纳事业单位在职职工公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出163.68万元（其中：基本支出163.68万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出163.68万元（其中：基本支出163.68万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资44.89万元，主要用于事业单位在职职工基本工资发放；30102津贴补贴23.63万元，主要用于事业单位在职职工津贴补贴发放；30103奖金3.74万元，主要用于事业单位在职职工年终一次性奖金发放；30107绩效工资36.62万元，主要用于事业单位在职职工绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费16.08万元，主要用于缴纳事业单位在职职工养老保险；30109职业年金缴费6.47万元，主要用于缴纳事业单位在职职工职业年金；30110职工基本医疗保险缴费9.95万元，主要用于缴纳事业单位在职职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费6.08万元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗补助；30112其他社会保障缴费2.97万元，主要用于缴纳事业单位在职职工工伤、失业保险；30113住房公积金13.25万元，主要用于缴纳事业单位在职职工公积金。

2.302商品和服务支出5.40万元，其中：30201办公费2.35万元，主要用于保障事业单位正常开展工作；30204手续费0.01万元，主要用于事业单位银行账户管理费支出；30207邮电费0.04万元，主要用于事业单位报刊征订及电话费支出；30211差旅费0.20万元，主要用于事业单位在职职工出差报销；30217公务接待费0.50万元，主要用于事业单位公务接待；30229福利费2.30万元，主要用于事业单位在职职工福利费支出。

3.303对个人和家庭的补助3.76万元，其中：30305生活补助3.76万元，主要用于事业单位遗属生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年富民县水利工程技术服务中心无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年富民县水利工程技术服务中心无对下专项转移支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

2022年富民县水利工程技术服务中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.38万元，其中：政府采购货物预算1.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县水利工程技术服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年相比减少0.5万元，较上年下降50%，主要原因为厉行节约减少拨款。

（一）因公出国（境）费

富民县水利工程技术服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费

富民县水利工程技术服务中心2022年公务接待费预算为0.5万元，与上年相比减少0.5万元，较上年下降50%，共计接待15批次、63人次，主要原因为厉行节约减少预算拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县水利工程技术服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   原因：2022年公务用车预算标准与上年相同，我单位2022年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。2022年单位公务用车保有量为0辆，所以2022年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县水利工程技术服务中心2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排富民县水利工程技术服务中心运行经费5.40万元，主要用于办公经费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县水利工程技术服务中心资产总额90.45万元（银行存款0.50万元，占比0.55%，非流动资产0.73万元，占比0.81%，应收账款净额5.78万元，占比6.39%，其他应收账款83.44万元，占比92.25%），其中，流动资产89.72万元，（银行存款0.50万元，占比0.56%，应收账款净额5.78万元，占比6.44%，其他应收账款83.44万元，占比93%），固定资产16.10万元（固定资产累计折旧15.57万元，占比96.71%，固定资产净值0.53万元，占比3.29%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元（无形资产累计摊销0.18万元，占比47.37%，无形资产净值0.20万元，占比52.63%），其他资产0万元。与上年相比固定资产原值无变化，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县水利工程技术服务中心基本支出172.84万元，其中：工资福利支出163.68万元，占比94.70%。商品和服务支出5.40万元，占比3.12%。对个人和家庭的补助3.76万元，占比,2.18%。

2021年本级财力安排富民县水利工程技术服务中心基本支出151.45万元，其中：工资福利支出142.28万元，占比93.95%。商品和服务支出5.41万元，占比3.57%。对个人和家庭的补助3.76万元，占比2.48%。本年预算基本支出比上年增加21.39万元，增长14.12%。主要原因为新招录事业人员一名增加人员经费及在职人员正常增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

富民县水利工程技术服务中心2022年无项目支出预算，所以无项目支出预算变动。

监督索引号53012400233200300111

富民县水利工程技术服务中心2022年部门预算公开表