附件2-1

富民县疾病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分

富民县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

附件2-2

富民县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县疾病预防控制中心的主要职责是：负责制定全县疾病预防控制、艾滋病防治、免疫规划、卫生检验监测、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。负责制定职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理规范和政策措施，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监测、监督；组织开展食品安全风险检测、评估工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，富民县疾病预防控制中心设13个内设科室。

1.办公室 2.疾病预防控制科 3.免疫规划科 4.检验科

5.艾滋病防治科   6.结核病防治科  7.麻风病防治科

8.慢病科   9.免疫规划接种门诊     10.质量控制科

11.公共卫生科    12.财务室    13.体检室

（三）重点工作概述

重点工作：有效应对突发公共卫生事件应急处理;切实加强免疫规划工作;扎实做好传染病防控工作;积极开展好地方病、寄生虫病防治工作;加大性病、艾滋病防治力度;结核病防治任务有序推进;进一步加强麻风病防治工作;推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控;加大卫生监测和实验室检验检测工作力度改造并投入2个生物安全二级实验室;学校卫生、职业病及饮用水卫生工作;积极投入抗疫工作，开展新型冠状病毒肺炎防控，进一步落实新冠疫情防控常态化工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 856.38万元，其中：一般公共预算487.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入369万元。

与上年对比增加8.05万元，主要原因分析:事业人员政策性工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 487.38万元，其中:本年收入487.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款487.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.05万元，主要原因分析:事业人员政策性工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出856.38万元。财政拨款安排支出 487.38万元，其中：基本支出487.38万元，与上年对比增加8.05万元，主要原因分析:事业人员政策性工资支出增加。单位资金安排支出369万元，其中，项目支出369万元，与上年对比减少1060万元，主要原因分析：2021年疾控机构能力提升工程核酸检测实验室建设已由省国投公司完成，大部分检测设备已购置到位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员机关事业单位基本养老保险缴费支出46.17万元。

“2100401卫生健康支出－公共卫生—疾病预防控制机构”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员工资福利支出、商品和服务支出和疾病预防控制机构对个人和家庭的补助遗属补助支338.27万元。

“2100407卫生健康支出－公共卫生—其他专业公共卫生机构”主要用于其他专业公共卫生机构富民县院内麻风病人生活、医药、管理人员工资、运行费支出11.32万元。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员机关事业单位医疗保险缴费支出30.86万元。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员机关事业单位医疗保险缴费支出22.87万元。

“2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金”主要用于公共卫生疾病预防控制机构工作人员住房公积金缴费支出37.89万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出按经济科目分类（其中：其中基本支出487.38万元，项目支出0万元）。主要用于:

1.301工资福利支出万元（基本支出455.93万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资123.72万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员基本工资支出；30102津贴补贴76.80万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员津贴补贴；30103奖金10.31万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员奖金；30107绩效工资101.23万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费46.17万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费28.57万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费22.87万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费8.37万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员其他社会保障缴费；30113住房公积金37.89万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员缴纳住房公积金。

2.302商品和服务支出15.72万元（基本支出15.72万元，项目支出0万元），其中：30201办公费2.00万元、30205水费1.50万元、30206电费2.00万元、30207邮电费0.40万元、30211差旅费0.88万元。主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员办公支出；30217公务接待费2万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员公务接待支出；30229福利费6.44万元，主要是用于疾病预防控制机构在职事业工作人员福利费。

3.303对个人和家庭补助15.73万元（基本支出15.73万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助16.19万元，主要用于其他专业公共卫生机构麻风病人生活、管理人员工资、运行费、麻风病人医疗费补助以及疾病预防控制机构遗嘱补助。

五、对下专项转移支付情况

富民县疾控中心2022年无对下专项转移支付项目

（一）与中央配套事项

富民县疾控中心2022年无与中央配套事项

 （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县疾控中心2022年无按既定政策标准测算补助事项  （三）经济社会事业发展事项

富民县疾控中心2022年无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额369万元，其中：政府采购货物预算369万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县疾控中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少2万元，下降50%，具体变动情况如下：

减少的原因：根据财政拨款“三公”经费逐年下降要求，本年预算比上年减少2万元，下降50%。

（一）因公出国（境）费

富民县疾控中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。富民县疾控中心2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县疾控中心2022年年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。

减少的原因：根据财政拨款“三公”经费逐年下降要求，本年预算比上年减少公务接待费2万元，下降50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县疾控中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。有公务用车保有量，无运行维护费的原因是：富民县疾控中心2022年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县疾控中心2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

专用材料费：疾控中心用于支付二类疫苗成本支出、疫情防控物资支出、检验试剂耗材、检验设备仪器检定费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县疾控中心2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县疾控中心资产总额1395.83万元，其中，流动资产945.57万元（银行存款554.69，占比58.66%；应收账款337.25万元，占比35.67%；其他应收款34.84万元，占比3.68%；存货18.79万元，占比1.99%），固定资产738.88（原值）万元（固定资产累计折旧461.90万元，占比62.51%；固定资产净值276.98万元，占比37.49%），对外投资及有价证券0万元，在建工程172.99万元（疾控中心改造工程120.61万元，占比69.72%；新冠肺炎核酸实验室建设电路改造和变压器安装工程52.38万元，占比30.28%），无形资产原值0.38万元，无形资产累计折旧0.09万元，净值0.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加187.93万元，其中固定资产增加85万元。处置房屋建筑物15平方米，账面原值0.15万元；处置车辆1辆，账面原值18.59万元；报废报损资产49项，账面原值29.6万元，实现资产处置收入0.2万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县疾控中心基本支出487.38万元，与上年对比增加8.05万元，增减变化的原因主要是：主要原因分析:事业人员政策性工资支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县疾控中心项目支出0万元，与上年对比无变化。

富民县疾病预防控制中心