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附件2-1

富民县款庄中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分 富民县款庄中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县款庄中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县款庄中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县款庄镇中心卫生院位于富民县款庄镇马街40号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担款庄镇的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。二、开设科室：门诊部、功能科、口腔科、中医科、住院部。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图、放射。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）机构设置情况

富民县款庄镇中心卫生院2021年年末共有职工42人，其中在职职工32人，退休职工11人。我单位内设科室：门诊部、功能科、口腔科、中医科、住院部、办公室、财务室，无所属单位。

（三）重点工作概述

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 575.76万元，其中：一般公共预算503.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入71.90万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加88.66万元，增加的原因主要是：人员增加，工资福利支出增加。政府采购预算购置台式计算机25台、笔记本电脑1台、打印机28台等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入503.86万元，其中:本年收入503.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.76万元，增加的原因主要是：人员增加，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 503.86万元。财政拨款安排支出 503.86万元，其中：基本支出503.86万元，与上年对比增加16.76万元，增减变化的原因主要是：人员增加，工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

单位资金支出71.90万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化。项目支出71.90万元，与上年对比增加71.90万元，增加的主要原因是：政府采购预算购置台式计算机25台、笔记本电脑1台、打印机28台等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “2100302”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—乡镇卫生院（项）362.8万元，主要用于乡镇卫生院的支出。

2. “2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.38万元，主要用于单位养老保险支出。

3. “2101102”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）32.45万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

4. “2101103”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）19.08万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

5. “2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）40.15万元，主要用于住房公积金的支出。

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出503.86万元，项目支出0万元）。

1、 基本支出503.86万元

301工资福利支出503.86万元，其中：基本工资（30101）136.52万元、津贴补贴（30102）94.6万元、奖金（30103）11.38万元、绩效工资（30107）112.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）49.38万元、职工基本医疗保险缴费（30110）30.55万元、公务员医疗补助缴费（30111）19.08万元、其他社会保障缴费（30112）8.53万元、住房公积金（30113）40.15万元，对个人和家庭的补助（30305）1.45万元。

2、 项目支出0万元

富民县款庄镇中心卫生院2022年无项目支出。

五、对下专项转移支付情况

富民县款庄镇中心卫生院列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无对下项目。

  （一）与中央配套事项

富民县款庄镇中心卫生院2022年无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县款庄镇中心卫生院2022年无政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县款庄镇中心卫生院2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额71.9万元，其中：政府采购货物预算71.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要购置台式计算机25台，便携式计算机1台，激光打印机20台，针式打印机8台，复印机2台，多功能一体机1台，救护车1辆，电冰箱1台，饮水机9台，电视机1台，医用电子生理参数检测仪器设备心电监护仪1台，口腔科设备及技工室器具牙科综合治疗机1台，木质办公桌10张，金属骨架为主办公椅10张，金属骨架为主长条椅5张，文件柜5个。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县款庄镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

富民县款庄中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富民县款庄中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县款庄中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县款庄镇中心卫生院2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县款庄镇中心卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县款庄镇中心卫生院资产总额716.03万元，其中，流动资产359.98万元，占比50.27%，（银行存款189.41万元,占比52.62%，应收账款净额81.13万元，占比22.54%，存货89.44万元，占比24.84%）。非流动资产356.05万元，占比49.73%，固定资产原值727.59万元，（固定资产累计折旧371.54万元，占比51.06%，固定资产净值356.05万元，占比48.94%）。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.02万元，其中固定资产增加14.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14万元；固定资产相比上年增加0.02万元，主要原因是因为本年度处置救护车辆1辆。报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额相比2021年年末减少20.63万元，（流动资产减少7.88万元，非流动资产减少12.75万元，主要原因是固定资产处置，银行存款减少，存货增加。）

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县款庄中心卫生院基本支出503.86万元，与上年对比增加16.76万元，增减变化的原因主要是：

1本年度较上年度基本工资增加

2单位新聘在职在编人员

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县款庄中心卫生院项目支出0万元，单位资金基本支出71.9万元，与上年对比增加71.9万元，增加的原因主要是：

1.政府采购预算购置台式计算机25台、笔记本电脑1台、打印机28台等。

监督索引号53012400366100800111

富民县款庄镇中心卫生院2022年部门预算公开样表20220128051740543