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附件2-1

富民县卫生健康局（本级）2022年预算公开目录

第一部分 富民县卫生健康局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县县卫生健康局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县卫生健康局（本级）2022年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；受委托起草我县相关的政策文件，经审批通过后实施；拟订相关规划、政策，依法制定地方性相关技术规范；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康服务资源配置，负责拟订本县卫生健康规划并组织实施，加强卫生健康人才队伍建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品采购和监管体制综合改革，巩固完善基层运行新机制，加大公立医院改革综合力度，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化。

3、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责全县行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

6、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。

9、负责组织拟订并实施我县卫生健康、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设发展规划和政策措施。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策并组织实施。拟订全县中医药中长期发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进我县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导富民县计划生育协会的业务工作。

15、承担富民县爱国卫生运动委员会、富民县防治艾滋病委员会的日常工作。

16、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设6个科室，分别为：党政办公室、人事财务科、基层卫生健康科、医政医管中医药科（卫生应急办公室）、政策法规与综合管理科、防艾科。

（三）重点工作概述

1、继续深化医药卫生体制改革。

2、切实做好疾病预防控制和卫生应急工作。

3、强化医政管理工作。

4、推广中医药特色服务。

5、抓好基本公共卫生服务工作，继续提高卫生院卫生服务能力和服务质量，加强基本公共卫生管理及考核工作。

6、加强卫生健康系统人才队伍建设。

7、继续大力推进健康扶贫工作。

8、继续加大医疗卫生监管力度，巩固打击非法行医专项行动成效，狠抓长效机制建设，继续开展医疗机构、传染病防治专项整治工作，加强日常监督执法，完成公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治等各项国家“双随机”监督检查任务。

9、做好卫生应急工作及安全生产工作。

10、抓好艾滋病防治工作。

11、抓好爱国卫生工作。继续抓好病媒生物防制工作，做好巩固国家卫生县城创建成果工作，加大省级卫生镇、村创建力度，加大宣传力度，狠抓无偿献血工作。

12、进一步加强孕产妇、儿童健康管理，采取有效措施，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。

13、抓好计划生育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,分别是富民县卫生健康局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1069.88万元，其中：一般公共预算财政拨款851.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入40.03万元，上年结转结余177.87万元。

与上年对比财务总收入减少306.24万元，其中：一般公共预算财政拨款增加176.04万元，政府性基金预算财政拨款减少499.68万元，其他收入增加40.03万元，上年结转结余减少22.63万元，主要原因分析：在职16人工资正常增资；计划生育经费、爱国卫生七个专项行动、其他公共卫生支出等减少预算，政府采购预算购置台式计算机5台、笔记本电脑3台等11个品种共40.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1029.85万元，其中:本年收入851.98万元，上年结转收入177.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款851.98万元（本级财力851.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少346.27万元，其中：一般公共预算财政拨款增加176.04万元，政府性基金预算财政拨款减少499.68万元，上年结转结余减少22.63万元，主要原因分析：在职16人工资正常增资；计划生育经费、爱国卫生七个专项行动、其他公共卫生支出等减少预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1069.88万元。财政拨款安排支出 1029.85万元，其中：基本支出771.98万元，与上年对比财务总收入减少346.27万元，其中：一般公共预算财政拨款增加176.04万元，政府性基金预算财政拨款减少499.68万元，上年结转结余减少22.63万元，主要原因分析：在职16人工资正常增资；计划生育经费、爱国卫生七个专项行动、其他公共卫生支出等减少预算。项目支出257.87万元，与上年对比减少492.31万元，其中：一般公共预算财政拨款增加7.37万元，政府性基金预算财政拨款减少499.68万元，主要原因分析：计划生育经费、爱国卫生七个专项行动、其他公共卫生支出等减少预算。

单位资金支出40.03万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化。项目支出40.03万元，与上年对比增加40.03万元，增加的主要原因是：政府采购预算购置台式计算机5台、笔记本电脑3台等11个品种共40.03万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2100101卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）支出204.26万元，主要用于2022年富民县卫生局15人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费、其他交通费用。

2、2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.8万元，主要用于2022年富民县卫生健康局15人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-行政单位医疗（项）支出16.67万元，主要用于2022年富民县卫生健康局15人的行政单位职工医疗保险支出。

4、2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-公务员医疗补助（项）支出12.99万元，主要用于2022年富民县卫生健康局15人的行政单位职工公务员医疗缴费支出。

4、2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出22.6万元，主要用于2022年富民县卫生健康局住房公积金支出。

5、2100408卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）支出106.03万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

6、2100409卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）支出31.43万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

7、2100410卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处理（项）支出50万元，主要用于传染病防治支出。

8、2100499卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生服务（项）支出2.55万元，主要用于其他公共卫生服务支出。

9、2100601卫生健康支出（类）-中医药（款）-中医（民族）专项（项）支出2.8万元，主要用于中医工作支出。

10、2100799卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务（项）支出263.57万元，主要用于孕前优生补助、计划生育手术补助和农村独生子女各种补助支出。

11、2101399卫生健康支出（类）-医疗救助（款）-其他医疗救助支出（项）支出192.14万元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约、乡村医生生活补助、基药补助。

  （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出771.98万元，项目支出257.87万元）。

基本支出771.98万元，分别用于：

（1）301工资福利支出253.28万元，其中：30101基本工资67.53万元、30102津贴补贴100万元、30103奖金5.63万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费24.8万元、30110职工基本医疗保险缴费15.35万元、30111公务员医疗补助缴费12.99万元、30112其他社会保障缴费4.39万元、30113住房公积金22.6万元。

（2）302商品和服务支出26.38万元，其中：30201办公费0.96万元、30202印刷费0.4万元、30205水费0.4万元、30207邮电费0.04万元、30211差旅费0.4万元、30226劳务费1.36万元、30213维修（护）费0.4万元、30217公务接待费1万元、30229福利费3.45万元、30231公务用车运行维护费1.2万元、30239其他交通费用16.83万元。

（3）303对个人和家庭的补助492.31万元，其中：30305生活补助491.32万元(行政运行1.65万元、在岗及离岗乡村医生补助106.04万元、其他计划生育事务支出222.48万元、乡村医生基药补助支出161.16万元)；30306救济费0.99万元。

项目支出257.87万元，分别用于：

（1）302商品和服务支出217.13万元，其中：30201办公费96.6万元、30218专用材料费120.18万元、30231公务用车运行维护费0.35万元。

（2）303对个人和家庭的补助41.09万元，其中：30305生活补助1.23万元、30309奖励金39.86万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县卫健无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县卫健无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县卫健无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金40.38万元。其中：政府采购货物预算40.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县卫生健康局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年“三公”经费预算持下降0.8万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县卫生健康局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年公出国（境）费预算持平，无增长或下降，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

富民县卫生健康局部门2022年公务接待费预算为1万元，较上年公务接待费预算下降1万元。下降原因：2021年支出减少，减少预算。预计接待15批次、200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县卫生健康局部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年公务用车购置及运行维护费增加0.2万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费无变化；公务用车运行维护费1.2万元，较上年公务用车运行维护费增加0.2万元，主要用于是：车辆使用年限较长，维修费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县卫生健康局2022年无部门重点项目预算和重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县卫生健康局部门2022年机关运行经费安排26.38万元，与上年对比机关运行经费减少2.28万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额986.76万元（流动资产870.63万元，占比88.2%；非流动资产116.13万元，占比11.8%），其中：流动资产870.63万元（银行存款870.42万元,占比99.98%、其他应收账款净额0.21万元，占比0.02%），固定资产256.22万元（固定资产累计折旧140.88万元，占比55%；固定资产净值115.34万元，占比45%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值1.33万元（无形资产累计摊销0.54万元，占比40.6%；无形资产净值0.79万元，占比59.4%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少135.64万元，其中固定资产增加4.41万元、无形资产增加0.19万元、银行存款减少129.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县卫生健康局部门基本支出771.98万元，与上年对比基本支出增加146.04万元，增加的原因主要是：

1、增加了乡村医生基本用药补助。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县卫生健康局部门项目支出257.87万元，单位资金项目支出40.03万元，与上年对比项目支出减少452.27万元，减少的原因主要是：计划生育经费、爱国卫生七个专项行动、其他公共卫生支出等减少预算492.3万元；政府采购预算增加40.03万元。

监督索引号53012400366100100111

富民县2022年预算公开表（卫健局本级）20220130110540638