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富民县民政局部门2022年预算公开目录

第一部分 富民县民政局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县民政局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

附件2-2

富民县民政局部门2022年部门预算  编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定为秘密件不公开。

（二）机构设置情况

富民县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定为秘密件不公开。

（三）重点工作概述

1.常态化推进民政领域疫情防控。继续加强民政服务机构特别是养老院等人员密集单位等服务机构常态化疫情防控管理，确保民政服务领域“零感染”，完善特殊困难群体基本生活服务保障长效机制。

2.全力保障和改善民生。一是抓严抓实社会救助兜底保障工作。进一步做好社会救助兜底保障工作，织密编牢社会救助兜底保障网，兜准救助对象、兜住脱贫底线、兜牢保障待遇。二是抓实抓细困难群众主动发现，调查、救助力度，将社会救助政策落实到位、落实准确。三是切实做好流浪乞讨人员救助工作。

3.以完善规章制度为重点，提升基层组织建设水平。一是进一步加强村务公开、民主管理督促检查工作。二是探索城乡社区治理工作有效机制，对村（社区）村规民约、居民公约修订完善情况进行督查指导。三是配合推进乡村振兴战略的实施，持续推进民政领域扫黑除恶斗争工作。

4.以规范化建设为重点，进一步优化社会事务服务管理。一是加大农村公益性公墓基础配套设施建设力度，不断提升农村公益性公墓管理服务水平。二是倡导移风易俗，持续巩固殡改四个百分之百目标。三是提高区划地名公共服务水平，抓好行政区域界线联合检查工作。四是进一步提升婚姻登记服务工作水平。

5.继续落实和探索社会福利体系建设。一是切实做好弃婴收养、孤儿保障工作，继续做好农村留守儿童关爱保护工作。二是继续做好居家养老服务工作基础工作，探索符合本地的养老模式。三是落实残疾人生活困难补贴和重度残疾护理补贴制度。

6.坚持全面从严治党，全面提升民政干部队伍素质。加强干部职工的思想政治理论学习教育，不断提高全体干部职工服务意识和筑牢拒腐防变的思想防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2480.45万元，其中：一般公共预算2201.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入182.69万元，上年结转收入96万元。

与上年对比财务总收入增加06.71万元，其中：一般公共预算财政拨款增加231.02万元，政府性基金预算财政拨款减少3万元，其他收入增加182.69万元，上年结转收入增加96万元。主要原因分析：2022年一般公共预算财政拨款增加231.02万元, 原因是自2021年起困难群众救助补助标准提高。2022年政府性基金预算财政拨款减少3万元，原因是本年未安排政府性基金预算财政拨款；其他收入增加182.69万元，主要原因是本年度使用其他收入资金支出的政府采购预算增加182.69万元；上年结转收入增加96万元，主要原因是增加昆财社〔2021〕236号第三批省级福彩公益金结转46万元，昆财社〔2021〕238号2021年养老体系建设市级补助资金结转50万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2297.76万元，其中:本年收入2201.76万元，上年结转收入96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2201.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加324.02万元，其中：一般公共预算财政拨款增加231.02万元，政府性基金预算财政拨款减少3万元，上年结转收入增加96万元。主要原因分析：2021年一般公共预算财政拨款增加231.02万元, 原因是自2021年起困难群众救助补助标准提高。2022年政府性基金预算财政拨款减少3万元，原因是本年未安排政府性基金预算财政拨款。上年结转收入增加96万元，原因是增加昆财社〔2021〕236号第三批省级福彩公益金结转46万元，昆财社〔2021〕238号2021年养老体系建设市级补助资金结转50万元。

四、预算单位支出情况

2022年年部门预算总支出2480.4万元。财政拨款安排支出2297.76万元，单位资金支出182.69万元。财政拨款中：基本支出1903.76万元，与上年对比增加505.02万元，主要原因分析自2021年起困难群众救助补助标准提高，对个人和家庭的补助支出增加；项目支出394万元，其中：一般公共预算项目支出298万元，与上年对比减少181万元，主要原因分析本年度减少第二次全国地名普查档案归档工作补助支出10万元，减少村（居）委员会换届选举工作经费支出70万元，减少富民县农村公益性公墓建设及绿化补助经费支出50万元，离任干部生活补助列入基本支出；政府性基金预算项目支出96万元，与上年对比增加96万元，原因是增加昆财社〔2021〕236号第三批省级福彩公益金结转46万元支出，增加昆财社〔2021〕238号2021年养老体系建设市级补助资金结转50万元支出；单位资金支出182.69万元，主要是政府采购预算支出。

一般公共预算财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出224.61万元，主要用于2022年富民县民政局的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2.2080207社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理支出20万元，主要用于撤县设区工作经费支出。

3.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出5万元，主要用于婚姻登记工本费支出。

4.2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28万，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080899抚恤-其他优抚支出5.90万元，主要用于雷荣生等人生活补助支出。

6.2081001社会福利-儿童福利支出6.26万元，主要用于孤儿生活补助。

7.2081004社会福利-殡葬支出236万元，主要用于农村村（居）民死亡殡葬火化补助支出。

8.2081005社会福利-社会福利事业单位支出53万元，主要用于敬老院工作人员工资和敬老院运行费支出。

9.2081107残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出157.82万元，主要用于困难残疾人生活补贴及护理补贴。

10.2081901最低生活保障-城市最低生活保障金支出支出176.4万元，主要用于城市最低生活保障支出。

11.2081902最低生活保障-农村最低生活保障金支出，主要用于农村最低生活保障支出。

12.2082001临时救助-临时救助支出104万元，主要用于临时救助支出。

13.2082002临时救助流浪乞讨人员救助支出5万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

14.2082101特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出6.48万元，主要用于特困供养人员供养及照顾护理补助。

15.2082102特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出182万元，主要用于特困供养人员供养及照顾护理补助。

16.2082502其他生活救助-其他农村生活救助支出474.67万元，主要用于精减退职人员老乡干部补助和在职村干部意外伤害保险、离任村干部生活补助。

17.2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出16.83万元，主要用于2022年富民县民政局行政单位职工医疗保险支出。  

18.2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出5.85万元，主要用于2022年富民县民政局事业单位职工医疗保险支出。  

19.2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出8.75万元，主要用于2022年富民县民政局职工医疗保险支出。  

20.2101601老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务支出160.09万元，主要用于80岁以上高龄老人保健补贴。

21.2210201住房改革支出-住房公积金支出23.74万元，主要用于2022年富民县民政局的住房公积金支出。    

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县民政局2022年无与中央配套事项资金。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县民政局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县民政局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额183.19万元，其中：政府采购货物预算63.19万元、政府采购服务预算120万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县民政局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年减少0.8万元，下降26.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县民政局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因：本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增加变化

（二）公务接待费

富民县民政局部门2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%。2022年预计接待20批200人次。

减少的原因：2021年公务接待费支出未达到预算的50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县民政局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.2万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因：2022年公务用车预算标准提高20%及我部门2022年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算增长20%。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县民政局2022年项目支出394万元，具体如下：

1、富民县中心敬老院运行管理补助经费17万元。项目目标：改善当地的集中供养服务水平，服务质量和管理水平，促进农村五保供养工作健康发展。

2、婚姻登记工本费补助经费5万元。项目目标：保障婚姻登记工作正常开展。

3、撤县设区工作补助经费20万元。项目目标：2025年完成撤县设区工作。

4、农村火化补助经费220万元。项目目标：对农村尸体火化按照标准补助。

5、无名尸体处置费补助经费13万元。项目目标：对发现的无名尸体进行处置。

6、低保和特困人员春节慰问补助经费20万元。项目目标：在春节前对低保户和特困人员进行慰问。

7、殡葬改革宣传及文明祭扫安全保障经费3万元。项目目标：清明、中元、冬至节期间群众文明祭扫宣传经费。

8.昆财社〔2021〕236号第三批省级福彩公益金支出46万元，项目目标：用于农村公益性公墓已建成项目的补助；城乡社区服务体现建设补助资金。

9.昆财社〔2021〕238号2021年养老体系建设市级补助资金50万元。项目目标：城乡社区居家养老服务中心建设项目补助，解决机构养老后顾之忧，使老年人在机构为老服务中心、健康、快乐的生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县民政局部门2022年机关运行经费安排23.46万元，与上年对比减少0.8万元，主要原因分析：因2021年公务接待费支出未达到预算的50%导致2022年公务接待费预算减少1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县民政局部门资产总额5092.12万元，其中，流动资产1528.16万元（其中货币资金969.99万元，占流动资产的63.47%，其他应收款净额546.38万元，占流动资产的35.75%，存货11.78，占流动资产的0.77%），固定资产539.90（原值）万元（固定资产累计折旧403.48万元，占比74.73%；固定资产净值136.42万元，占比25.27%），对外投资及有价证券0万元，在建工程3426.49万元（其中县中心敬老院1198.55万元，占在建工程的34.98%,；老年活动中心1024.34万元，占在建工程的29.89；县救助站未成年保护中心433.44万元，占在建工程的12.65；社会福利院770.16万元，占在建工程的22.48），无形资产（原值）1.42万元（无形资产累计摊销0.37万元，占比26.06%；无形资产净值1.05万元，占比73.94%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少212.88万元，其中固定资产减少7.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额较2020年年末减少212.88万元，主要原因是固定资产累计折旧减少7.70万元，无形资产摊销减少0.24万元，银行存款减少197.22万元，其他应收款净额减少7.72万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县民政局部门基本支出1903.76万元，与上年对比增加505.01万元，增加变化的原因主要是：

自2021年起困难群众救助补助标准提高，对个人和家庭的补助支出增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县民政局部门项目支出394万元，与上年对比减少181万元，减少的原因主要是：

1.减少第二次全国地名普查档案归档工作补助支出10万元。

2.减少村（居）委员会换届选举工作支出70万元。

3.减少富民县农村公益性公墓建设及绿化补助经费支出50万元。

4.离任干部生活补助列入基本支出。

监督索引号53012400331400111

富民县民政局2022年部门预算公开表20220130023449097