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富民县文化和旅游局2022年预算公开目录

（汇总）

第一部分 富民县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，落实省、市旅游市场开发战略，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。

10.承担文化和旅游市场的登记、备案、审批工作，组织文化和旅游行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.指导和管理社会文化事业，指导各部门、各行业、各社会团体开展文化活动，指导各镇（街道）的文化和旅游工作。

14.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

15.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

16.规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设。

17.承担A级、AA级旅游景区的评定推荐工作及星级“农家乐”的评定与推荐工作。

18.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

19.统筹、协调开展县级文化旅游活动。

20.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县文体广电旅游局设4个内设机构：综合办公室、文化科、旅游科、市场科（政策法规科）。富民县文化和旅游局管理富民县文化旅游综合执法大队、富民县文化馆、富民县图书馆、富民博物馆、富民县电影公司。

（三）重点工作概述

一是经济指标完成较好。县文化和旅游局高度重视招商引资工作。2021年1—10月，完成旅游招商引资2.12亿元，旅游接待人数230万人次，实现旅游收入5.24亿元，固定资产投资入库完成3.34亿元。二是重点项目顺利推进。民族文化广场（五馆）工程全面竣工验收；扎实推进上河院文创旅游小镇建设，积极引入文旅新业态；半山耕云建成餐饮体验区、精品民宿区、传统织布坊、半山堂、民族团结广场、农耕文化博物馆、半山书院、非遗传习馆，重点打造26个主题特色研学实践班对外开放；推进天马山休闲旅游度假区文旅转型升级；通过招商引资引进果之甸“三旅”融合项目，全力做好项目服务保障工作。三是文化工作取得成效。深入巩固第四批国家公共文化服务体系示范区创建成果和文化馆、图书馆总分馆制建设；省级文保单位文庙完成布展并对外开放，开展文化活动15场；完成省级非遗项目苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》书籍出版工作，3人成功申报市级非遗传承人。举办富民县庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛、作品巡展、文化培训等系列活动10余场。组织了“富民县各族群众庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”“富民县庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”。全县各公共文化服务机构组织各类文化活动及惠民演出活动共计96余场次，惠及人数达4万余人次；廖新学美术纪念馆、杜天荣摄影作品展布展工作有序推进。四是文旅融合实现突破。深入实施文化进景区工程，强化政企合作，结合美丽县城建设、文明城市复审、民族团结示范县创建、党史学习教育等工作，在上河院文创旅游小镇建成红军长征过富民纪念馆、特色文化展示馆、城市书屋并对外开放，接待游客16000余人；在半山耕云项目建成农耕文化博物馆、非遗传习所、半山书院；在南西桥项目创编推广非遗篝火歌舞《打荞舞》《芦笙舞》；为半山耕云项目创作音乐MV《半山的守候》，结合民族团结示范县创建工作，创作音乐MV《富民民族团结之歌》，结合文明城市创建工作，创作音乐MV《文明之约》。上河院项目引入民宿、电影院、酒吧、书屋等文旅业态，进一步提升“天籁之声”民族文化街区特色。以“美景+美食”为主线打造更具烟火气息、人文味道的螳川滨河休闲美食街区，成为富民县城休闲娱乐中心。通过文化进景区工程的实施，有效提升富民旅游的文化内涵，促进文旅融合，助力乡村文化振兴。2021年，富民县3个乡村旅游项目获评省级旅游名村。在干部回乡规划文化振兴行动中，广泛听取意见，了解民生需求，认真梳理文化旅游资源、乡村旅游发展优势，深入挖掘地方历史、民族、农耕、非遗等文化内涵，目前顺利完成全县73个村委会的方案及项目清单的联审工作。五是文旅市场健康稳定。全年召开系统安全生产工作会4次，召开文化旅游安全工作专题会议12次，组织安全培训2期。文化市场整治及综合执法队，出动158人次，检查文化旅游场所156家次，排查网吧、KTV、旅行社网点、景点等企业到富人员112家次。处理“一部手机游云南”投诉7件，线下投诉处理2件，办理市长热线投诉4件；办理行政处罚案件1件，涉案场所停业整顿1个月。全系统干部职工42人、行业场所148人，疫苗接种工作完成率100%。牵头做好《富民县境外及高风险地区入富人员集中隔离观察安置酒店工作方案》等“六个一”材料。全年文旅市场健康有序，行业无安全生产事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制28人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1699.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入642.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入967.20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入90万元。

与上年对比633.24万元，增加1066.16万元，其中:一般公共预算财政拨款收入增加98.96万元，主要原因是人员增资及社保缴费增加；上级补助收入增加967.20万元，全部资金用于政府采购支出，主要原因是富民县文化馆、富民县图书馆、富民县博物馆新馆建成搬迁后相关资产配置增加，政府采购预算支出增加；上年结转收入增加90万元，主要原因为项目资金结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入732.20万元，其中:本年收入642.20万元，上年结转收入90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入633.24万元，增加98.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加98.96万元，主要原因是人员增资及社保缴费增加；上年结转收入增加90万元，主要原因为项目资金结余。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1699.40万元。财政拨款安排支出732.20万元，其中：基本支出592.20万元，与上年对比577.69万元，增加14.51万元，主要原因分析社保缴费及人员工资增加；项目支出140万元，与上年对比55.55万元，增加84.45万元，主要原因分析增加基层公共文化服务专项资金县级配套经费；单位资金支出增加967.20万元，全部资金用于政府采购支出，主要原因是富民县文化馆、富民县图书馆、富民县博物馆新馆建成搬迁后相关资产配置增加，政府采购预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070101文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）支出168.05万元。主要用于公共文化设施，艺术表演、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

2.2070199文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出140万元。主要用于其他文化和旅游方面的支出。

3.2070104文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）支出61.14万元，主要用于图书馆方面的支出。

4.1.2070201文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-行政运行（项）支出54.46万元。主要用于行政运行方面的支出。

5.2070109文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）支出82.97万元，主要用于群众文化方面的支出。

6.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.08万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.51万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

8.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出11.42万元。主要用于行政单位医疗支出。

9.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出43.59万元。主要用于事业单位医疗支出。

10.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出23.3万元。主要用于事业单位医疗支出。

11.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出62.18万元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出642.20万元，项目支出90万元）。

1.301工资福利支出444.21万元（基本支出444.21万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资131.29万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴109.81万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金10.92万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资77.71万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费48.08万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30109职业年金缴费4.47万元，主要用于单位职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费29.75万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费18.82万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费7.68元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金41.1万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出177.23万元（基本支出87.23万元，项目支出90万元），其中：30201办公费66.8元（基本支出66.8万元，项目支出0万元），主要用于单位办公费支出；维护费90万元（基本支出0万元，项目支出90万元）；30229福利费6.9万元，主要用于单位职工福利支出；30231公务用车运行维护费1.2万元，主要用于公务用车维护；30239其他交通费9.83万元，主要用于其他交通费用。

3.303对个人和家庭的补助75.28万元（基本支出75.28万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助75.28万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县文化和旅游局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县文化和旅游局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县文化和旅游局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目80个，政府采购预算总额967.91万元，其中：政府采购货物预算967.21万元、政府采购服务预算0.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年减少2.3万元，下降38.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县文化和旅游局2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县文化和旅游局2022年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少2.5万元，下降50%，国内公务接待批次为81次，共计接待810人次。

减少的原因：严格控制“三公经费”支出，2022年公务接待费下调，所以较上年相比减少2.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0.2万元，增长10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.2万元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因：富民县文化和旅游局2022年公务用车保有量为1量，无公务用车购置费，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县文化和旅游局2022年度无重点项目。部门项目支出预算2项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局2022年机关运行经费安排218.77万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加197.14万元，主要原因分析：由于单位编制问题，电影公司和富民县文化馆合并，2022年公务接待费下调，所以较上年相比减少2.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县文化和旅游局资产总额961.52万元，其中，流动资产495.22万元，占比51.50%，固定资产465.27（原值）万元（固定资产累计折旧96.75万元，占比20.79%；固定资产净值368.52万元，占比79.21%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.52万元（无形资产累计摊销0.49万元、占比32.24%，无形资产净值1.03、占比67.76%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加311.06万元，其中固定资产增加37.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值11.46万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53012400135700111

富民县文化和旅游局2022年预算公开表（汇总）20220130040023129（1）