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昆明市生态环境局富民分局2022年

预算公开目录

第一部分昆明市生态环境局富民分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市生态环境局富民分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市生态环境局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，以生态文明建设为统领、改善环境质量和筑牢长江上游生态安全屏障为核心、以环境保护优化和服务经济发展为主线，扎实做好全县生态文明建设、污染防治攻坚、环境执法等工作

（二）机构设置情况

我部门共设置

个内设机构，包括：办公室、污染防治科、综合管理科、生态建设科。

所属单位2个，分别是：

1.富民县环境保护综合执法大队

2.昆明市生态环境局富民分局生态环境监测站

（三）重点工作概述

对全县环境监测工作实施统一监督管理；制定并组织实施全县环境监测发展规划和年度监测工作计划；组织实施环境监测能力建设工作；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理环境监测网，负责县控监测点位（断面）的管理；负责编制全县环境质量报告书，发布环境监测信息；组织开展环境应急监测工作。组织实施本县水、大气、土壤、噪声等专项污染防治计划；监督全县废水、废气、固体废物、噪声等污染物的防治工作；负责提出县级以上企业污染限期治理项目计划并监督实施，指导全县企业污染防治工作；审定核发企（事）业单位排污许可证；组织治理项目的核实并监督实施及验收工作；组织污染调查工作。负责对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置，以及转让、进出口放射性同位素的安全和防护工作实施监督管理；负责本行政区域内放射性物品运输安全的有关监督管理工作；负责对电磁辐射环境保护工作实施统一监督管理；负责对核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查;参与本行政区域内核与辐射事故的应急和处理工作；指导和组织辖区内核与辐射污染纠纷和投诉的调查和处理工作。通过富民县人民政府官网等媒体平台推送生态文明理念、保护环境国策和水污染防治等工作开展情况，强化生态环境执法，着力解决环境突出问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入326.78万元，其中：一般公共预算326.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了6.67万元，主要原因分析新进人员1人及项目增加，支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入326.78万元，其中:本年收入326.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了6.67万元，主要原因分析新进人员1人及项目增加，支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出326.78万元。财政拨款安排支出 326.78万元，其中：基本支出206.78万元，与上年对比增加了3.67万元，主要原因分析新进人员1人，支出增加；项目支出120万元，与上年对比增加了3万元，主要原因分析项目增加，支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

     1.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.92万元，主要用于2022年生态环境局机关在职职工的基本养老保险支出。

2.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）    行政单位医疗（项）9.85万元，主要用于主要用于2022年局机关行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

3.2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）4.81万元，主要用于2022年行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

4.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）0.36万元，主2022年除以上两项用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.2110101节能环保支出（类） 环境保护管理事务（款）  行政运行（项）159.83万元，主要用于2022年富民县住建局42人工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出及法律咨询服务经费项目支出。

6.2110102节能环保支出（类） 环境保护管理事务（款）   一般行政管理事务（项）108万元，主要用于项目支出，监测工作经费项目。

7.2111102节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）10万元，主要用于项目支出，监察执法补助经费项目。

8.2210201 住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）18万元，主要用于2022年县生态局费富民分局局行政事业单位住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出206.78万元，项目支出120万元）。

1.301工资福利支出182.96万元（基本支出182.96万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资31.8万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴52.01万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金50.59万元，主要用于在职职工年终一次性奖、政府目标考核奖、精神文明奖支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.92万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费9.85万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助缴费支出4.81万元，主要用于在职职工基本公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费0.7万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费、重特病医疗统筹支出；30113住房公积金18万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出143.82万元（基本支出23.82万元，项目支出120万元），其中：基本支出：30231公务用车运行维护费4.84万元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；其他交通费7.66万元，主要用于发放公务交通补贴、租用车辆支出；30228工会经费0.62万元，主要用于工会支出；30201办公费2.49万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30205水费0.29万元，主要用于单位水费支出；30206电费0.45万元，主要用于单位电费支出；30207邮电费0.83万元，主要用于单位邮寄费、电话费等通讯支出；30209物业管理费0.96万元，主要用于单位物业管理支出；30211差旅费1.68万元，主要用于因公出差发生的支出；30213维修（护）费1.28万元，主要用于办公设备、家具等发生的维修费；30216培训费0.32万元，主要用于单位工作需要培训费；30229福利费2.4万元，主要用于职工福利费支出；项目支出：30227委托业务费110万元，用于法律咨询服务经费项目、监测工作经费项目支出；30201办公费，用于监察执法补助经费项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

2022年昆明市生态环境局富民分局预算无市对下转移支付事项。

（一）与中央配套事项

2022年昆明市生态环境局富民分局预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2022年昆明市生态环境局富民分局预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年昆明市生态环境局富民分局预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年昆明市生态环境局富民分局预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年昆明市生态环境局富民分局预算无政府采购事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局富民分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.84万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局富民分局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局富民分局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:2022年无公务接待安排，所以公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局富民分局2022年公务用车购置及运行维护费为4.84万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.84万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:2021年与2022年的公务用车购置及运行维护费预算支出相等。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局富民分局年机关运行经费安排23.82万元，与上年对比增加了0.91万元，主要原因分析新进人员一人，所以本年度对比上年机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市生态环境局富民分局资产总额2577.60万元，其中，流动资产2491.48万元，固定资产85.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6585.98万元，其中，流动资产减少6572.54万元，固定资产减少13.37万元，无形资产减少0.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000246701800000

昆明市生态环境局富民分局预算公开表20220223034043937