富民县医疗保障局2021年医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金支出绩效评价报告绩效评价报告
富民县医疗保障局2021年医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金支出绩效评价报告绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
为加强医疗保障能力建设，按照《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案通知》（国办发〔2018〕67号）有关要求，省财政厅、省医疗保障局下达我市2019年中央医疗服务与保障能力提升补助资金。
2. 项目实施情况。
重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作，县医疗保障局统筹安排并使用好中央财政补助资金和地方财政补助资金，提高医疗保障经办和服务能力。有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障能力。
3.资金来源及使用情况
《昆明市财政局昆明市医疗保障局关于下达中央财政提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（昆财社基〔2021〕10号）3万元和《昆明市财政局昆明市医疗保障局关于下达2021年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 》（昆财社基〔2021〕41号）8万元2021年共拨入项目资金11万元作为办公经费政府预算经济科目50201办公经费，部门预算经济科目30201办公费，均为当年专项资金县医疗保障局主要用于支付办公费、维护费、差旅费、邮电费、其它零星支出做到专款专用截止2021年12月31日止已全部使用完。
4.组织及管理情况。
按年初预算，我单位将上述资金细化为办公费，依据财政相关规章制度及行政单位会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，并及时反馈项目的进展和质量监控情况。
（二）绩效目标。
《昆明市财政局昆明市医疗保障局关于下达中央财政提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（昆财社基〔2021〕10号）和《昆明市财政局昆明市医疗保障局关于下达2021年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 》（昆财社基〔2021〕41号）
项目总体绩效目标（长期目标） | 履行好城镇职工和城乡居民基本医疗保险职责、生育保险职责、以及药品和医疗服务价格管理职责，开展好城乡医疗救助工作。做好城乡居民医疗保险参保人员信息核定和参保缴费费的征收工作，做好医疗保险基金的安全管理和医疗保险费审核报销工作。 | ||||||
项目年度 | 评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | |||
投入 | 时效目标 | 项目完成时效 率 | 项目完成时效
| 2021年12月31日前
| 2021年12月31日前
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成本目标 | 办公经费 | 办公经费 | 11万元 | 11万元 | |||
产出 | 数量目标 | 参保率 | 基本医保参保率 | 145060人 | ＞98% | ||
监督检查 | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 79家 | ≥90% | ||||
信息服务 | 医保信息系统正常运行率 | ≥90% | ≥90% | ||||
支付方式 | 推行医保支付方式改革和DRG试点 | 逐步推开 | 已逐步推开 | ||||
质量目标 | 政策宣传 | 医保宣传能力 | 显著提升 | 显著提升 | |||
服务能力 | 医保经办服务能力 | 有所提高 | 有所提高 | ||||
效益 目标 | 效益 | 社会效益 | 服务对象满意度 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥70
| ||
成本效益
| 成本效益 | 成本收益率增长率
| ≥15% |
≥15%
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二、绩效评价工作情况
以党建为抓手，促进各项工作扎实有效开展，积极推进基本医疗保险参保管理工作截止10月30日，富民县基本医疗保险参保人数为142474人，完成市级下达目标任务145060人的98.22%，参保率均保持在96%以上。其中：城乡基本医疗保险参保人数为126042人，职工参保人数为16432人。生育保险参保人数为12706人。加强基金监督管理在基金收缴和支付过程中，严格按照“收支两条线”规范管理，根据内部控制制度的要求和审批程序，做到专款专用，县医保局财务部门与财政社保部门同步记账，医疗保险待遇支付均以银行转账方式办理，确保医疗保险基金的安全运行。加强定点医疗机构监管，及时掌握“两定”机构系统内上传住院人数增减及药品明细情况，并对“两定”机构上传的住院人数信息及药品明细进行系统核查，针对异常情况，及时进行现场核查。根据定点医疗机构协议内容，要求各定点医疗机构按时如实上报医院药品收入、出入库、上月库存等情况，以加强事前监管，严防套保、骗保事件发生。积极推动开展欺诈骗保专项行动，联合公安局、卫健局开展定点医疗机构专项治理“回头看”工作，集中打击诱导住院、虚假住院等欺诈骗保行为。共检查在院病人188人、抽审病历121份、审门诊处方3248份、抽查药品83种。通过检查，发现3家医院个别处方存在处方明细与上传医保系统不一致的情况和有3种药品违规加价的情况；未发现违规开具“大处方”骗取医保基金的行为。
扎实推进医保15项信息业务编码贯标工作，做好药品、耗材集中采购及预付金拨付工作。采购药品、耗材、核酸检测试剂总价93.15万元，医保预拨医院药品、耗材、核酸检测试剂集中采购金额48.66万元，完成18家定点医疗机构药品和耗材采购账号的申领工作。严格落实市级统筹城乡医疗救助“五统一”要求。2021年1月1日起，具有昆明户籍并参加昆明市城乡基本医疗保险的城乡低保对象，特困供养人员，低收入家庭中的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者，符合昆明市规定的其他特殊困难人员纳入昆明市城乡医疗救助管理，建立全市统一救助政策、统一筹资水平、统一基金管理、统一待遇标准、统一经办管理的城乡医疗救助管理制度，充分发挥城乡医疗救助托底保障作用，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。积极推进电子医保凭证激活工作。截止10月30日，全县已有87817人激活电子医保凭证，激活率为61.82%。积极推进异地就医备案手续工作为切实推进异地就医备案手续工作，进一步规范方便异地就医行为，保障富民县参保群众因各种原因在昆明地区以外看病就医，富民县医疗保障局高度重视，大力宣传动员，采取印发办理异地就医备案手续通知，以及在爱上富民、掌阅富民等媒体平台的方式发布快速办理异地就医备案手续“三种渠道”，稳步推进DRG支付方式改革，积极推进富民县人民医院DRG付费国家试点工作，夯实基础工作，提升病案填报和数据上传质量，加快DRG付费信息平台建设，建立动态调整机制，不断优化分组方案和结算标准，完善结算办法。持续优化医疗保险制度，进一步完善医保体系，积极开展“春城惠民保”上线宣传工作。积极推进城镇职工参保人纳入长期护理保险制度。为积极应对人口老龄化，健全社会保障体系，自2020年12月30日起，把城镇职工基本医疗保险参保人纳入长期护理保险参保范围，重点解决重度失能人员基本护理保障需求，优先保障符合条件的失能老年人、重度残疾人。通过市级医保部门评定、评审，把昆明捷莉亚医院和昆明福寿康养老服务有限公司富民分公司2家机构作为富民县长期护理险待遇实施服务机构（捷莉亚是医养结合机构，福寿康是居家上门护理服务机构）。贯彻落实全面深化改革工作部署。认真开展巩固脱贫攻坚成效问题排查。一是将建档立卡贫困人员参加医疗保险纳入动态管理，确保2659名建档立卡贫困人口100％参加基本医疗保险和大病保险。二是严格落实建档立卡人员医疗待遇优惠政策，确保建档立卡贫困人员住院报销比例达90%。2021年1-10月，建档立卡人员门诊就诊2219人次，医保支付8.82万元；住院313人次，医保支付181.63万元。累计办理“两特病”卡并享受医疗待遇人员237人。及时拨付新冠病毒疫苗接种费用，按照每剂次8元的接种费用标准，及时向接种单位全额支付新冠病毒疫苗接种费用。
三、评价结论
（一）评价结果。
根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为99分，自评等级为优秀。
（二）主要绩效。
1、有效提升信息化水平，加强了网络、信息安全，基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效安全运行，提高数据采集质量和速度；建立“全覆盖”的基本医疗保险制度体系，强化信息系统建设，实现智能化审核。
2、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；实现医保基金安全运行。
3、加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作；逐步从以总控为主的复合型结算办法向按病种付费为主的多元复合式医保支付方式转变。
4、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队
伍建设，不断改革创新工作机制与工作理念，采取各种有效措施简化参保群众及参保单位的经办流程，不断提高参保群众满意度。
三、成本效益分析。
按年初预算，我单位将上述资金细化为办公用品费支出，及时反馈项目的进展和质量监控情况，并结合我局实际情况，厉行节约，专款专用，杜绝浪费制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。2021年，我们依据财政相关规章制度、政府采购法规及行政单位会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，项目资金严格按照财政预算管理制度的要求无列支人员工资福利费、接待费等违规支出，并在此基础上形成了绩效评价结论。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；按照区域绩效目标表使用资金。
（二）存在的问题；医保经办机构人员少，工作经费紧张，日常业务工作已经超负荷，面对众多医疗机构和药店，难以最大限度的到实地开展监督检查。
（三）建议和改进措施。无。
附件1富民县医疗保障局2021年医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县医疗保障局2021年医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 3 | 扣1分 | 合理性合规性把握不够精准。 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 99分 | 扣1分 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
