富民县残疾人联合会2021年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

富民县残联：机关事业编制3名，机关工勤人员编制1名；现在职人员6人，退休人员2人。

部门职能。

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

6.指导和管理残疾人群众组织。

7.承担政府交办的其他工作。

8.建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

9.普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

10.核发《中华人民共和国残疾人证》。

11.协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

12.根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

13.认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。

14.广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。        

（三）部门工作完成情况。

（一）组织联络工作。

1.落实信访维稳责任。全年没有发生一起涉残重大事件和残疾人赴省进京等越级集体上访案件。

2.办理残疾人证。办理第三代全国残疾人证（智能卡）168人、变更12人、遗失补办16人。全县共有持证残疾人5675人，其中持智能卡5535人，持卡率97.5%，残疾人持智能卡免费乘坐昆明市内地铁、城市公交车。6月28日起，启动残疾人证“跨省通办”工作。

3.做好疫情防控。认真落实疫情防控措施，完成残联干部职工疫苗注射，督促镇、村残疾人工作者积极开展宣传，动员全县残疾人积极参与疫情防控工作。

4.实施残疾人家庭无障碍改造。成立残疾人家庭无障碍改造项目工作领导小组，制定了《富民县2021年残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》，根据实际按公开招投标要求实施该项目，在总投资599529.67元不变的前提下，进一步优化设计方案，使计划实施100户扩大为134户，惠及更多残疾人，11月底完工。

5.开展疑似未持证残疾人摸底排查，各街镇上报疑似未持证残疾人180名，为进一步了解疑似残疾人情况、未办证原因，提高办证率提供了依据。

（二）宣传教育培训和就业创业工作。

1.开展助盲影片文化巡回放映活动，组织29名残疾人参加观（听）影活动。组织100名残疾人开展“五个一文化进家庭”活动。

2.召开2021年富民县残疾人工作者业务培训班。全县88名残疾人工作者参加了培训。

3.配合昆明日报和昆明电视台拍摄富民县残疾人家庭无障碍环境设施改造宣传片2次。

4.开展农村残疾人扫盲和实用技术培训三期，150余名就业年龄段残疾人参训。

5.举办2021年残疾人趣味运动会。先后在永一社区和富民康宁弘济精神病医院举办了两场2021年残疾人趣味运动会，60余名残疾人参加比赛。

6.开展残疾人体育苗子选拔，为残疾人体育运动输送人才，5名残疾儿童进入选拔范围。10月25日，县残联将代表富民县参加昆明市残疾人体育苗子集训的张俊洋、杨娜送至集训地。

7.开展2021年按比例安排残疾人就业年审申报，截止目前审核53家用人单位，促进104名残疾人就业。

8.完成6名残疾人自主创业扶持申报，补助资金6万元。

（三）康复救助工作。

1.免费发放轮椅、助听器、拐杖等残疾人用品用具8类211件，其中普通轮椅45辆、电动轮椅6辆，安装调试助听器30台（30人）。

2.开展残疾人精准康复进村服务。委托县医院为888余名残疾人免费开展针灸理疗、疼痛治疗等康复服务。

3.开展全县残疾儿童康复救助和白内障筛查。联系省残疾人康复中心医疗队分别到我县各镇街开展集中筛查，全县共筛查400余名残疾人，为13名残疾儿童实施了康复治疗，77名残疾人实施了白内障治疗。

4.开展2021年假肢免费适配工作。在前期筛查取型的基础上，10月21日，云南省康复辅具技术中心技术人员到我县开展免费假肢适配工作，完成了9例大腿、3例小腿的适配，并现场完成了1名儿童双小腿取型。

5.做好精神、智力及重度肢体残疾人托养工作。委托昆明大观医院和精康医院认真组织实施70名残疾人托养（其中21人全托、49人上门服务）。

（四）扶贫解困工作。

1.开展春节走访慰问贫困残疾人活动，走访慰问全县建档立卡和其他贫困残疾人442名，慰问资金13.26万元。

2.创建市级残疾人就业扶贫基地1家，补助资金10万元，17名就业困难残疾人年增加收入30余万元。

3.开展残疾人两项补贴审核，新纳入重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴129人。

4.落实残疾人特殊困难临时救助，审核因病住院等造成临时困难的残疾人164户，补助资金545840元。

5.落实大中专、高中残疾学生及残疾人家庭子女学生助学补助核查，审核上报82人，预计补助资金12.9万元。

6.开展防止返贫动态监测和帮扶，核查边缘易致贫户残疾人6人（其中城乡低保残疾人1人），脱贫不稳定户残疾人10人（建档立卡残疾人9人），共计16人。

   7.开展三、四级残疾人养老保险参保个人缴费补助。预计1600名残疾人参保，补助16万元。

（五）民主决策工作。

严格执行民主集中制，认真落实“三重一大”集体讨论决策制度。召开了12次“三重一大”事项集体决策会议，分别研究了残疾人专项经费拨付、临时救助、无障碍改造等32项重大事项，审批各类资金198万余元。

（四）部门管理制度。

富民县残疾人联合会机关管理规定、财务制度、富民县残疾人联合会内控制度、富民县残联推行党务公开工作实施方案、固定资产管理办法。

（五）部门资金来源及使用情况。

2021年本级财政拨款447.52万元，基本支出110.81万元，项目支出336.71万元（其中一般公共预算财政拨款项目支出296.02万元，政府性基金预算财政拨款支出40.69万元）。

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购资金0万元。

（七）固定资产情况。

2021年固定资产40.96万元，截至2021年12月31日的固定资产原值40.96万元，无增减变动。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

我单位根据财政要求，严格进行绩效目标管理，实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了残联机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（二）部门项目具体计划目标。

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）文件要求，成立了《富民县残疾人联合会预算支出绩效自评工作小组》对2021年度财政支出开展绩效评价自评工作。

2021年我单位开展了残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业、用于残疾人事业的彩票公益金支出4个项目预算支出自评。

三、评价结论

（一）主要绩效。

一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

  二是资金使用社会效益好。一是保障了残联调研工作的顺利进行。

（二）评价结果。

根据县残联整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，县联2021年度整体支出绩效评为“优 ”

四、主要经验做法

残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业的政策，通过一年的行动计划，我县残疾人切实享受到了这些惠民项目的现实效果，给他们解了燃眉之急，帮助他们渡过了难关，为解决残疾人的温饱问题，缩小贫困差距，全面脱贫建成小康社会起到了重要作用。

3、为使我县残疾人事业顺利推进，落到实处，与乡镇残联实行督查考核机制，定期开展项目落实督查工作，做到督促检查常态化，对工作推进不力乡镇将实行问责制。

4、残疾人因身体残疾而导致难以克服的困难，弱势明显，残疾人基本要求和基本生活状况仍然与社会经济发展水平及健全人生活水平相比存在较大差距，残疾人事业仍然滞后于全县经济、社会的发展水平，工作中还存在许多困难和问题：一是残疾人事业宣传力度不够，理解、尊重、关心和支持残疾人的社会氛围还未完全形成；二是扶贫解困工作任务还十分繁重，服务能力与广大残疾人的需求还不相适应；在以后的工作中，还需不断努力，克服和解决这些困难和问题。

五、存在的问题

有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

六、改进措施及建议

在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；另一方面要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用;同时应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位，保障各项工作的顺利实行。四是在经费开支上严格按照八项规定执行。

附件1：富民县残疾人联合会部门（单位）2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县残疾人联合会部门（单位）2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件4：富民县残疾人联合会2021年部门整体、项目支出自评统计表