富民县水务局2021年农村饮水安全巩固提升项目支出绩效评价报告

根据富民县财政局富财通〔2022〕13号文件要求，我单位涉及支出绩效评价的项目为：2021年农村饮水安全巩固提升工程项目，具体绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

1.项目概况立项背景及目的

为完成富民县农村饮水安全提质增效工程建设和改造任务，形成完善的城乡供水体系，实现农村自来水供水工程的供水保证率、水量、水质、水压等指标和参数均达到国家有关规程规范和技术标准的要求，从而有力地保障富民县城乡和农村居民供水安全。本项目以党的十九大、十九届四中全会精神为指导，按照进一步巩固成效、全面提高的总体原则要求，科学制定发展目标，明确建设内容，进一步明确农村饮水安全巩固提升工程建设与运行管理的事权和责任，综合采取建设、改造、配套、联网等方式，完善已建和计划改造的农村饮水安全工程的运行管护机制。

2.项目实施情况

富民县2021年农村饮水安全巩固提升工程项目涉及富民县大营街道办事处、赤鹫镇、款庄镇、东村镇4个建设地点。工程主要建设内容为：新建提水泵站和更换水泵；建设或更换提水及输配水管网；新建蓄水池；配套建设闸阀、水表、水表箱、水龙头等附属设施。该工程于2021年11月5日开工建设，截止2022年3月底，大营街道仓前村4条主管道及支管、入户管已铺设完成，水表已全部安装，道路已恢复，仅剩抽水池防渗处理及水泵安装，工程已进入尾声。东村片区新建20m³水池、铺设输水管网、水表安装等工程已全部完工，并已完成初步验收并移交至村委会运行管理。款庄片区新建20m³高位水池及泵房、管网铺设、水表安装等工程已建设完毕。赤鹫片区300m³高位水池、100m³调节水池已浇筑完毕，管网已全部铺设完成，泵房已经建设完成，机电设备正在安装中，工程已接近尾声。总工程建设已完成95％。

3.资金来源及使用情况

富民县2021年农村饮水安全巩固提升工程可行性研究报告批复项目总投资为553.89万元，其中，根据《昆明市财政局 昆明市水务局关于下达2021年农村饮水安全巩固提升工程专项资金的通知》（昆财农〔2021〕208号），下达2021年农村人饮安全巩固提升工程市级专项资金514.79万元，其余部分自筹解决。市级资金已下达至富民县水务局，并已根据工程进度拨付给施工单位。

4.组织及管理情况

自接到项目批复后，按照招投标程序，富民县水务局即刻委托招标代理机构开展了项目招标工作，通过富民县公共资源交易中心对项目施工单位进行公开招标。工程施工中严格实行项目法人责任制、采取公开招标投标制、公开招标施工单位，实行工程监理制、严格合同管理制、采用工程质量终身负责制，政府监督、项目部负责与监理控制同步，规范施工管理，确保工程质量，严格执行《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的各项要求，严肃财经纪律、确保工程项目的实施。该项目由建设单位富民县水务局组织实施，具体由建设管理科牵头实施，明确技术负责人与现场负责人，监督管理工程进度以及质量，在工程建设过程中做好各参建方之前的组织协调工作。

（二）绩效目标

1.总目标

提高农村饮水安全保障程度，提高水质达标率、集中供水率、规模化集中供水覆盖人口、自来水普及率和供水保证率；建立县级农村供水技术支持服务体系，建立完善农村饮水安全数据及信息共享机制，确保供水安全。

2.年度目标

（1）产出目标

1.数量指标：新建提水泵站3座和更换水泵8套；新建或更换提水及输配水管网；新建蓄水池5座；配套建设闸阀、水表、水表箱、水龙头等附属设施

2.质量指标：提高规模化集中供水覆盖人口、供水保证率、自来水入户率，其中自来水入户率100％，供水保证率≥95％。

3.时效指标：建设期为3个月，由于下雨、下雪天气，疫情影响，以及春节假期，建设工期已往后顺延。

（2）效果目标

1.社会效益指标：提高农村饮水安全保障程度，提高水质达标率、集中供水率、自来水普及率和供水保证率。

2.经济效益指标：直接经济效益加间接效益之和大于108.01万元。

3.生态效益指标：加强环境保护，预防废水排放、氯气泄露，制定防治水土流失措施。

4.可持续影响指标：工程正常运行期大于10年。

5.服务对象满意指标：群众满意度≥90％。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

我单位已建成一套科学规范的绩效管理组织体系，随时跟踪检查反馈和改进。切实加强与财政部门的协调与配合，建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

经费资金来源均是中央、省、市财政拨付的资金。2021年申请财政拨付项目专项经费761.95万元，实际到帐761.95万元，实际支出761.95万元，资金使用率100%。项目经费资金的拨付严格按照申请要求进行。专项经费使用规范、管理合理，保障了我单位各项工作的顺利开展。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

项目绩效评价应当坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

2.绩效评价方法.

对项目区受益区人口均采取问卷调查方式。

三、评价结论

（一）评价结果。

依据国家水利工程质量管理的相关规定，认真制定了质量管理制度，落实项目法人、设计单位、监理单位、质检单位和施工单位的质量管理责任，健立健全各项工作责任制，将责任具体落实到具体岗位、具体人员，形成工作有人管，任务有人抓、责任有人负、一级抓一级，层层抓落实的工作格局。

（二）主要绩效。

我单位涉及的二个项目正进行施工阶段。待工程竣工验收后，工程能正常运转，项目效益得到有效发挥。

四、成本效益分析。

我单位对下拨资金的管理、项目资金的审批权限和程序、各类费用开支范围和开支标准、资金的绩效管理等方面做了规定。我单位执行对项目经费按项目单独核算，经费支出审批程序齐全，设备等大宗物资采购按照政府采购规定实施.无违法、违规和超出范围开支的情况。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。我单位领导高度重视，成立了以分管领导为组长，财务部门牵头，其他各部门负责人配合的绩效评价工作领导小组，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

在预算申报过程中，积极梳理各科室预算项目，细化绩效信息，完善立项依据、项目内容、金额、绩效目标等的精细、系统化、科学化，提高资金的使用效率。

在预算执行过程中，我单位紧扣进度，加强资金使用监管，对资金使用进度、资金使用应达到的数量、质量、社会效益等指标进行量化，即时查找资金使用中存在的问题，并深入分析原因，提出整改方案，确保资金使用效率。

加强与财政部门的协调与配合，建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）存在的问题；

工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强。财政拨款需要加强灵活性。预算工作需要进一步细化。

1.加强人员培训。提供学习培训机会，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识；

2.积极完善运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（三）建议和改进措施。

加大力度对绩效工作的指导和培训工作，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。建议财政根据不同项目的进度要求，灵活拨付相关经费。加强预算工作的管理，加强经费管理,专款专用，从严控制开支。财政部门应进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。

附件1：富民县水务局2021年农村饮水安全巩固提升工程项目支出绩效评价指标体系及打分表

富民县水务局

2022年4月8日

附件1

富民县水务局2021年农村饮水安全巩固提升工程项目资金支出绩效评价指标体系及打分表