附件2：部门（政协）项目支出绩效自评报告及评分表（富财预〔2021〕1号政协办公区域运维费）
政协富民县委员会办公室2021年办公区域运维费项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
按照县委的统一安排，县政协机关于2018年1月底从县政府大院原办公地点搬迁到现办公地点办公，为独立区域庭院。为切实加强机关管理，提高工作效率，更好地为全体政协委员、机关干部职工服务，办公区域配备了安保人员、卫生清洁人员、后勤服务人员等，并且按要求在机关大院内安装监控设备、进行网络信息化建设和灯光亮化，对机关绿化植物进行管养等。因县政协机关运行资金困难，为保障县政协机关的正常运行，县财政拨给县政协机关运行维护费。
项目实施情况
2021年度政协富民县委员会办公室根据年初财政预算安排使用办公区域运维费项目资金保障县政协机关的正常运行，切实加强机关管理，提高工作效率，更好地为全体政协委员、机关干部职工服务。
资金来源及使用情况
2021年度办公区域运维费年初财政预算40万元，已全部拨付到位，主要用于办公区域的维修维护费、物业管理费等支出，符合项目使用用途。
组织及管理情况
为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，项目资金严格按指定用途专款专用，接受财政部门或上级部门的检查、验收。2021年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。
（二）绩效目标
总目标
支持政协办公区域运转、保洁绿化，保障政协机关正常运转。
2.年度目标
（1）产出目标
保障2021年度政协机关办公区域安保、绿化保洁等劳务物业管理费用支出及维修维护费等费用支出。
（2）效果目标
项目资金40万元已由县财政拨付到位，资金到位率为100%，为项目顺利实施提供了保障。项目实际支出与项目规定用途相符，资金拨付审批手续完整，没有超标列支相关费用情况，没有挤占、挪用等情况。项目切实加强了办公区域运行保障，提高工作效率，更好地为全体政协委员、机关干部职工服务。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的在于全面了解2021年政协办公区域运维费项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
本次绩效评价方法包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
三、评价结论
（一）评价结果
根据评价指标体系测算，本部门2021年度办公区域运维费项目支出绩效评价得分是：决策绩效为10分，过程绩效为28分，产出及效益绩效为60分，总绩效为98分。评价结果等次为“优”。
（二）主要绩效
1、执行了预算政策要求。单位工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。
2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了政协机关的正常运行。
3、强化了财政职能工作。顺利推进了预算改革。积极强化了财政监管，提升了管理水平。
四、成本效益分析
项目资金收入全部为财政拨款预算收入，资金到位率、及时率均为100%，为项目顺利实施提供了保障。项目资金严格按照预算开支范围使用，用于物业管理费、水电费、安保劳务费、维修维护费等。同时，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，资金使用没有出现超预算情况。项目资金有力保障了政协办公区域运行维护支出，完成了各项办公区域运行维护工作，达到预期效益目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1．对资金使用严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。
2．在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。
（二）存在的问题
预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格的执行。今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平再上新台阶。
1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。
2、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。
附件1：政协富民县委员会办公室2021年办公区域运维费项目资金资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
政协富民县委员会办公室2021年办公区域运维费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
评价标准 |
指标分值 |
评价得分 |
扣分情况 |
扣分原因 |
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决策(10) |
项目立项(7分) |
项目立项规范性（1分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 |
1 |
1 |
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绩效目标合理性（2分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 |
2 |
2 |
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绩效指标明确性（4分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
4 |
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资金落实(3分) |
资金到位率（1分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
1 |
1 |
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到位及时率（2分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 |
2 |
2 |
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过程（30） |
业务管理（18） |
管理制度健全性（4分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
4 |
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制度执行有效性（5分） |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
5 |
5 |
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项目质量可控性（5分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 |
5 |
5 |
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资金分配的合理性（2分） |
资金分配及结果 |
①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 |
2 |
2 |
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预算执行率（2分） |
考察项目预算执行的进度。 |
预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 |
2 |
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2 |
预算执行率60%以下，不计分 |
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财务管理（12） |
管理制度健全性（3分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |
3 |
3 |
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资金使用合规性（5分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |
5 |
5 |
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财务监控有效性（4分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
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产出（30） |
项目产出（30） |
完成数量（10分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 |
10 |
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完成及时性（4分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
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质量达标率（12分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 |
12 |
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资金变动率（4分） |
完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 |
变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 |
4 |
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效果（30分） |
项目效益（30分） |
经济效益（6分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 |
6 |
6 |
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社会效益（8分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 |
8 |
8 |
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可持续影响（6分） |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 |
6 |
6 |
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服务对象满意度（10分） |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
98 |
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滇公网安备 53012402000111号
