附件2：部门（政协）项目支出绩效自评报告及评分表（富财预〔2021〕1号政协全体会议费专项经费）
政协富民县委员会办公室2021年政协全体会议项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
根据《政协章程》，按照富民县委安排，召开2021年政协全会，审议批准了政协富民县第九届委员会常务委员会所作的工作报告，政协富民县第九届委员会常务委员会所作的提案工作情况的报告。听取并协商讨论一府两院工作报告。
项目实施情况
经中共富民县委批准，政协富民县第九届委员会第五次全体会议于2021年1月18日至21日召开，会期4天，完成了既定的会议议程。
3.资金来源及使用情况
按照《富民县县级会议费管理办法》（富办通〔2014〕103号）要求，2021年政协富民县委员会全会费列入本单位2021年度预算，富民县财政下达政协富民县委员会九届五次全会会议费50万元。会议费开支用于会议伙食费、会场服务费、文件印刷费等。
组织及管理情况
为确保政协全会顺利召开，会前成立会议筹备工作领导小组并制定印发《政协富民县第九届委员会第五次会议筹备工作方案》，由各筹备小组按照方案做好筹备工作。会中主要由会务组及保障组负责做好会议签到及会务服务工作。项目资金专款专用，会议结束后，会议费的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。
（二）绩效目标
总目标
顺利组织召开政协富民县第九届委员会第五次全体会议，完成既定各项议程。
2.年度目标
（1）产出目标
召开会期为4天的政协富民县委员会九届五次全体会议，完成各项会议议程，达到了会议绩效要求。
效果目标
会议议程全部顺利进行，参会人员满意度达较高。认为县政协在县委领导下，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在维护团结和谐上聚力聚智、在促进民生改善上献计献策、在助推经济发展上善作善为，政协的“好声音”越唱越响，提出的“金点子”越来越多。广大政协人和各族各界群众围绕中心谋发展、建言资政献良策、众志成城助抗疫，以实际行动诠释了家国情怀和责任担当。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的在于全面了解2021年政协全体会议项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法
本次绩效评价方法包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
三、评价结论
（一）评价结果
该项目在决策上科学合理，管理上规范到位，较好地完成了预期的绩效目标，经评价，该项目支出绩效自评97分，评价等次为优秀。
主要绩效
会议审议批准了徐世荣主席代表政协富民县第九届委员会常务委员会所作的工作报告，杨立清副主席代表政协富民县第九届委员会常务委员会所作的提案工作情况的报告。与会委员列席了富民县第十六届人民代表大会第五次会议第一次全体会议，听取并协商讨论了县人民政府县长代表县政府所作的《富民县人民政府工作报告》，听取并协商讨论了《富民县人民法院工作报告》《富民县人民检察院工作报告》，协商讨论了《富民县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（草案）》，还协商讨论了其他报告，对各项报告表示赞同，并提出意见建议，圆满完成了会议各项议程。
成本效益分析
项目资金收入全部为财政拨款预算收入，资金到位率、及时率均为100%，为项目顺利实施提供了保障。项目资金严格按照会议费开支范围使用，用于会议伙食费、会议场地服务费、文件印刷费等。同时，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，会议费资金使用没有出现超预算情况。全会的召开总结了工作，部署了任务，统一了思想，完成了各项会议议程，达到预期效益目标。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1、严格落实中央八项规定精神，厉行节约，项目资金严格按照会议费开支范围使用。
2、高度重视，认真抓好组织领导工作。成立会议筹备领导小组及各工作小组加强组织领导，积极调动各方资源，把会议的各项筹备工作细节考虑周全，把责任落实到人，确保大会圆满成功、万无一失。
（二）存在的问题
存在政协全会与政协其他会议交叉联系，全会会议费支出与政协相关会议费用支出不能清晰分开决算。
建议政协相关会议费用支出与政协全会会议费并入政协会议费项目进行预算和绩效分析。
附件1：政协富民县委员会办公室2021年政协全体会议项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
政协富民县委员会办公室2021年政协全体会议目资金支出绩效评价指标体系及打分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
评价标准 |
指标分值 |
评价得分 |
扣分情况 |
扣分原因 |
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决策(10) |
项目立项(7分) |
项目立项规范性（1分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 |
1 |
1 |
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绩效目标合理性（2分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 |
2 |
2 |
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绩效指标明确性（4分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
4 |
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资金落实(3分) |
资金到位率（1分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
1 |
1 |
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到位及时率（2分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 |
2 |
2 |
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过程（30） |
业务管理（18） |
管理制度健全性（4分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
4 |
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制度执行有效性（5分） |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
5 |
5 |
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项目质量可控性（5分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 |
5 |
5 |
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资金分配的合理性（2分） |
资金分配及结果 |
①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 |
2 |
2 |
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预算执行率（2分） |
考察项目预算执行的进度。 |
预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 |
2 |
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2 |
预算执行率60%以下，不计分 |
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财务管理（12） |
管理制度健全性（3分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |
3 |
3 |
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资金使用合规性（5分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |
5 |
5 |
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财务监控有效性（4分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
4 |
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产出（30） |
项目产出（30） |
完成数量（10分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 |
10 |
10 |
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完成及时性（4分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
4 |
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质量达标率（12分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 |
12 |
12 |
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资金变动率（4分） |
完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 |
变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 |
4 |
3 |
1 |
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效果（30分） |
项目效益（30分） |
经济效益（6分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 |
6 |
6 |
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社会效益（8分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 |
8 |
8 |
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可持续影响（6分） |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 |
6 |
6 |
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服务对象满意度（10分） |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
97 |
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滇公网安备 53012402000111号
