附件2：部门（政协）项目支出绩效自评报告及评分表（富财预〔2021〕91号爱国卫生“七个一”专项行动以奖代补资金）
政协富民县委员会办公室2021年爱国卫生“七个一”专项行动以奖代补项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
2020年，爱国卫生“七个专项行动”在全县各级各部门的共同努力下，取得了阶段性成效，受到了省政府的通报表扬。为再接再厉，2021年县政府下达的第一批专项行动代补资金，可用于全面消除城乡裸露垃圾、公共厕所全达标、彻底消除城镇旱厕、完善公众洗手配套设施、推进公共场所常态化清洁消毒、改善餐饮服务环境、农贸市场全提升、健康文明全参与等爱国卫生“7+1专项行动”相关工作的推进落实。
2.项目实施情况
贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示批示精神和省市政府开展爱国卫生专项行动的工作要求，充分发动广大人民群众广泛参与爱国卫生运动，全面改善城乡人居环境，解决好关系人民健康全局性、长期性问题，更好地保障人民生命安全和身体健康，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效。
3、资金来源及使用情况
2021年度财政部门拨付2021年爱国卫生“七个一”专项行动以奖代补项目资金10万元。现此项资金已全部按照使用用途列支。
4.组织及管理情况
在巩固现有专项行动成绩的基础上，对照《云南省国家卫生县城工作评审细则》（2021年修订版）、《2021年云南省推进爱国卫生“7个专项行动”县级考核细则》各项工作指标要求，进一步提升，力争在2021年的专项行动考核中，再次进入“榜单”。
（二）绩效目标
总目标
引导全社会形成健康文明新风尚，全面巩固好国家卫生县城创建成果，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，为疫情防控常态化奠定坚实基础。
2.年度目标
（1）产出目标
2021年县下达的第一批专项行动代补资金用于全面消除城乡裸露垃圾、公共厕所全达标、彻底消除城镇旱厕、完善公众洗手配套设施、推进公共场所常态化清洁消毒、改善餐饮服务环境、农贸市场全提升、健康文明全参与等爱国卫生“7+1专项行动”相关工作的推进落实。
效果目标
围绕“进农村、灭死角、标准化、建机制、追责任”的工作要求，将爱国卫生“7个专项行动”与精神文明建设、基层治理、基层党建相结合，以时不我待、只争朝夕的精神状态，全力攻坚、奋勇当先，不断推进爱国卫生“7个专项行动”常态化、规范化、信息化，继续保持国家卫生县城标准，为我县爱国卫生运动和“昆明最美后花园”建设作出更大贡献。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
三、评价结论
（一）评价结果
该项目在决策上科学合理，管理上规范到位，较好地完成了预期的绩效目标，经评价，该项目支出绩效自评94.5分，评价等次为优秀。
（二）主要绩效
紧紧围绕爱国卫生“7个专项行动”，充分发动广大人民群众广泛参与爱国卫生运动，全面改善城乡人居环境，解决好关系人民健康全局性、长期性问题，更好地保障人民生命安全和身体健康，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效。
四、成本效益分析
根据第一批富民县推进爱国卫生“7个专项行动”工作以奖代补单位资金分配表，县财政拨入上级补助以奖代补资金10万元，至2021年12月31日止全部支出完毕。其中用于购买公共场所清洁消毒防疫等物资支出7900元，用于整治完善基础设施建设维修办公区域环境支出92100元。资金使用按照富政办通〔2021〕43号要求合理规范使用，各种凭证规范、签字用印齐全，收集整理齐全规范，财政资金使用效率高，资金发挥效果良好。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。保质保量的完成了项目的实施工作。
存在的问题
项目管理制度有待完善，由于时间紧，一些评价指标还不够完善、不够科学。
下一步要健全项目管理制度，制定项目用款计划、完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
附件1：政协富民县委员会办公室2021年爱国卫生“七个一”专项行动以奖代补项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
政协富民县委员会办公室2021年爱国卫生“七个一”专项行动以奖代补项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
评价标准 |
指标分值 |
评价得分 |
扣分情况 |
扣分原因 |
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决策(10) |
项目立项(7分) |
项目立项规范性（1分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 |
1 |
1 |
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绩效目标合理性（2分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 |
2 |
2 |
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绩效指标明确性（4分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
3 |
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资金落实(3分) |
资金到位率（1分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
1 |
1 |
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到位及时率（2分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 |
2 |
2 |
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过程（30） |
业务管理（18） |
管理制度健全性（4分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
2 |
2 |
具有相应的业务管理制度 |
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制度执行有效性（5分） |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
5 |
4 |
1 |
项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全 |
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项目质量可控性（5分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 |
5 |
2.5 |
2.5 |
具有相应的项目质量要求或标准；项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
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资金分配的合理性（2分） |
资金分配及结果 |
①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 |
2 |
2 |
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预算执行率（2分） |
考察项目预算执行的进度。 |
预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 |
2 |
2 |
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财务管理（12） |
管理制度健全性（3分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |
3 |
3 |
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资金使用合规性（5分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |
5 |
4 |
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财务监控有效性（4分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
4 |
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产出（30） |
项目产出（30） |
完成数量（10分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 |
10 |
10 |
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完成及时性（4分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
4 |
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质量达标率（12分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 |
12 |
12 |
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资金变动率（4分） |
完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 |
变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 |
4 |
4 |
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效果（30分） |
项目效益（30分） |
经济效益（6分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 |
6 |
6 |
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社会效益（8分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 |
8 |
8 |
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可持续影响（6分） |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 |
6 |
6 |
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服务对象满意度（10分） |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
94.5 |
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滇公网安备 53012402000111号
