附件2：部门（政协）项目支出绩效自评报告及评分表（富财预笺〔2021〕38号两会期间新冠肺炎疫情防控专项经费）
政协富民县委员会办公室2021年两会期间新冠肺炎疫情防控项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
经中共富民县委批准，政协富民县第九届委员会第五次全体会议于2021年1月18日至21日召开。为加强两会期间疫情防控工作，保障两会安全顺利召开，根据工作需要，拨付两会期间新冠肺炎疫情防控经费72170元。
2.项目实施情况
为全面落实好疫情防控工作，确保2021年县两会顺利召开，按照新冠肺炎疫情防控有关工作要求，结合我县实际，制定了富民县两会疫情防控和核酸检测工作方案，圆满完成疫情防控工作任务。
3.资金来源及使用情况
经报请富民县人民政府批准，2021年县财政统一安排两会期间新冠肺炎疫情防控财政资金72170元，到政协富民县委员会办公室账户由富民县委员会办公室支付。财政资金到达后富民县委员会办公室拨付给富民县疾控预防中心委托代为完成疫情防控工作任务。
4.组织及管理情况
成立富民县两会疫情防控和核酸检测工作小组统筹协调抓好两会新冠肺炎疫情防控工作。有专人负责疫情防控工作，有专人负责核酸检测工作。会前一周内全体参会人员及会务工作人员，进行1次新冠肺炎病毒核酸检测。核酸检测做到不重不漏，实现全覆盖。
同时由城投公司对县委党校卫生进行全面整治，安排人员对会场、食堂、住宿房间等重点区域场所进行消毒。县疾控中心负责对城投公司工作人员进行消毒技术指导和工作监督。
（二）绩效目标
1.总目标
加强两会期间疫情防控工作，保障两会安全顺利召开。
2.年度目标
（1）产出目标
加强两会期间疫情防控工作，保障两会安全顺利召开。
（2）效果目标
按照新冠肺炎疫情防控有关工作要求，结合我县实际，确保2021年县两会顺利召开，圆满完成疫情防控工作任务。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。三、评价结论
评价结果
根据绩效评价情况，项目实施产生了良好社会效益，保障两会安全顺利召开，圆满完成疫情防控工作任务。完全符合绩效设定。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目绩效评价得分为100分（具体情况见附件）。
（二）主要绩效
1.核酸检测。会前一周内全体参会人员及会务工作人员，进行1次新冠肺炎病毒核酸检测。核酸检测做到不重不漏，实现全覆盖。
2.健康监测。县卫健局安排专人对云南健康码扫码、通信行程大数据进行审核，掌握全体参会人员健康、行程状况，落实好疫情防控“五早”措施。
3.结合两会参会人员人数、会场等情况，配备测温检测仪器、红外线额温枪、洗手液、手消毒剂、口罩、一次性手套、消毒剂、喷雾器、防护服等五天的疫情防控物资。
4、设立留观隔离室在党校一号楼205、206室2间，内放置口罩20个、酒精100ml*3瓶、医用棉签、体温计5支（腋温计）、血压计、听诊器、凳子等必备物品，作为参会人员出现发热等症状时进行暂时隔离，等待转诊到富民县人民医院。
5.环境消毒工作：会前，由城投公司对县委党校卫生进行全面整治，安排人员对会场、食堂、住宿房间等重点区域场所进行消毒。县疾控中心负责对城投公司工作人员进行消毒技术指导和工作监督。
6.每日对参会人员和工作人员开展测量体温、健康状况了解等健康巡查工作，详细登记巡查信息。每日向领导小组(会务组)进行疫情信息“日报告”“零报告”制度。
7.在场所内公共区域的人员应加强个人防护，佩戴口罩；做好环境卫生，在大堂、电梯口、前台等处配备速干手消毒剂或感应式手消毒设备。
四、成本效益分析
根据工作需要，安排参会人员（含人大代表、政协委员、列席人员、工作人员）608人进行核酸检测，每人70元，共计42560元；购买口罩、电子温度计、酒精、消毒粉等疫情防控物资，共计23610元；外聘消杀人员10人，每人每天工时费150元，4天共计6000元。合计支出疫情防控经费72170元。经费划拨由富民县疾控预防中心代为办理。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.为圆满完成疫情防控工作任务，高度重视两会的疫情防控和核酸检测工作，成立富民县两会疫情防控和核酸检测工作小组，工作小组负责统筹协调抓好两会新冠肺炎疫情防控工作。
2.两会期间新冠肺炎疫情防控经费到位及时，有力保障了两会期间新冠肺炎疫情防控工作。
（二）存在的问题
无
（三）建议和改进措施
无
附件1：政协富民县委员会办公室2021年两会期间新冠肺炎疫情防控项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
政协富民县委员会办公室2021年两会期间新冠肺炎疫情防控资金支出绩效评价指标体系及打分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标解释 |
评价标准 |
指标分值 |
评价得分 |
扣分情况 |
扣分原因 |
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决策(10) |
项目立项(7分) |
项目立项规范性（1分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 |
1 |
1 |
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绩效目标合理性（2分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 |
2 |
2 |
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绩效指标明确性（4分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
4 |
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资金落实(3分) |
资金到位率（1分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
1 |
1 |
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到位及时率（2分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 |
2 |
2 |
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过程（30） |
业务管理（18） |
管理制度健全性（4分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
4 |
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制度执行有效性（5分） |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
5 |
5 |
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项目质量可控性（5分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 |
5 |
5 |
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资金分配的合理性（2分） |
资金分配及结果 |
①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 |
2 |
2 |
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预算执行率（2分） |
考察项目预算执行的进度。 |
预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 |
2 |
2 |
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财务管理（12） |
管理制度健全性（3分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |
3 |
3 |
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资金使用合规性（5分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 |
5 |
5 |
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财务监控有效性（4分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
4 |
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产出（30） |
项目产出（30） |
完成数量（10分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 |
10 |
10 |
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完成及时性（4分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
4 |
4 |
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质量达标率（12分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 |
12 |
12 |
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资金变动率（4分） |
完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 |
变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 |
4 |
4 |
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效果（30分） |
项目效益（30分） |
经济效益（6分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 |
6 |
6 |
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社会效益（8分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 |
8 |
8 |
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可持续影响（6分） |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 |
6 |
6 |
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服务对象满意度（10分） |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 |
10 |
10 |
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合计 |
100 |
100 |
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滇公网安备 53012402000111号
