富民县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

富民县融媒体中心为中共富民县委直属事业单位，归口中共富民县委宣传部管理，为财政全额拨款事业单位，机构类别公益一类。保留富民县广播电视台名称和呼号。富民县融媒体中心设置六个内设科室：办公室、融媒采编部、全媒播发部、数据网络部、战略发展部和有线电视网络营运部。

2.   部门编制

  富民县融媒体中心核定事业编制23人。

（二）部门职能。

  1. 坚持党管媒体，贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策和法律法规，遵循新闻传播规律，规范新闻生产流程，拓展新闻服务领域，扩大媒体覆盖范围，提高媒体引领能力，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论。

2. 贯彻落实意识形态工作责任制，把握正确的舆论导向，弘扬主旋律、传播正能量，正确引导社会思潮和舆论动向。

3. 根据县委、县政府中心工作和上级安排，按照县委宣传部确定的宣传工作重点，统一宣传口径，组织开展典型宣传、热点引导和舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道；协调对接中央、省、市主流媒体刊播报道富民宣传情况，加大对内对外宣传。

4. 负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法并组织实施。对内负责构建宣传系统与全县各级各部门的信息互通渠道，对外负责构建县级宣传平台矩阵。坚持一体化发展方向和移动优先战略，负责整合传统媒体和新兴媒体资源，建设和完善采编中心，探索运用新技术、新机制、新模式，提升县属广播电视、微博、微信、手机报、网站等宣传平台的运营、管理和维护水平，提高县属媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

5. 做好政务新媒体服务工作，推进新媒体政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作。

6. 负责富民县广播电视网络的管理经营和融媒体中心广播电视行业安全播出。

7. 负责配合县互联网信息办公室做好全县舆情监测业务。

8. 管理经营富民县融媒体中心所属国有资产，发挥融媒优势，积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益。

9. 加强新闻宣传队伍建设，提高新闻工作者的“脚力、眼力、脑力、笔力”。负责配合县委宣传部做好通讯员队伍发展工作，组织对基层通讯员开展业务指导和技术培训管理工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（三）部门工作完成情况。

1.加强融媒体中心建设，促进媒体深度融合

（1）持续加大投入，夯实硬件设施。富民县融媒体中心挂牌以来，不断整合全媒体优势资源，着力提升主流舆论引导能力，逐步形成以电视传统媒体和政府网站、“两微一端一抖”等新媒体融合发展的信息传播矩阵，各项建设工作扎实稳步有序推进，取得阶段性成效。于2020年12月完成了融媒体中心搬迁和平台建设，2021年8月接受了省级督查评估组的验收。

（2）坚持内强素质，不断展示融媒形象。在加快推进县级融媒体建设实践过程中，县融媒体中心始终把加强和提升媒体融合后媒体从业人员能力素质作为着力点，以建设学习型、专业型、技术型、全媒型人才队伍为重点，坚持开展人才培训，先后多次安排人员参加省、市组织的学习培训，多次邀请云南日报、昆明日报、昆明广播电视台、昆明信息港等业务骨干来单位进行培训，组织采编播人员系统学习媒体融合发展知识、新闻制作、摄像技术、融合采编平台技术等业务知识。今年5月联合县委宣传部、县总工会开展2021年新闻宣传工作者技能竞赛，以新闻选题策划、新闻采编和新媒体编辑技能的实战演练为主要培训内容，着力提升基层宣传干部和新闻发言人的思想认识、能力水平和专业素养。播音员刘海亮先后荣获昆明市“理论创新宣讲比赛”一等奖，云南省“理论创新宣讲比赛”二等奖。记者张开亮、吉旭等参加昆明市广播电视新闻奖荣获二、三等奖。

2.牢牢把握正确方向，新闻宣传浓墨重彩

（1）突出重点宣传凝聚精神力量。今年以来，县融媒体中心围绕全县大局和县委县政府中心工作，精心组织，突出重点，加大对建党100周年庆祝活动、党史学习教育、COP15大会、政法队伍教育整顿、新冠肺炎防控、爱国卫生七个专项行动、民族团结、乡村振兴、干部回乡、文明创建、美丽县城建设等重点工作宣传力度，有针对性做好阶段性重点工作宣传报道。2021年1至12月利用所属媒体平台发布稿件10000余条（篇）。配合县委统战部高质量完成了《民族团结进步示范县工作巡礼纪实片》《民族团结之歌MV》的拍摄制作，刊发相关稿件60余条。组织全体干部职工深入学习领会“九化富民”行动和全域绿化行动精神，配合农业、人社、科工信、林草、教体等相关职能部门做好政策解读、工作动态发布、特色成果展示等宣传，刊发相关稿件80余条。开展营商环境提质增效“媒体问效”2场、问效12人。开展贯彻落实县第十四次党代会精神电视访谈，专访24期、24人。根据创文指挥部指示精神及创建工作宣传需要，开设《创文第一线》《好家风好家训》《文明行为曝光台》等多个专栏。

（2）讲好富民县故事提升城市形象。在外宣工作中，根据建党100周年庆祝活动、党史学习教育、政法队伍教育整顿、爱国卫生七个专项行动、民族团结、乡村振兴、干部回乡、文明创建、美丽县城建设等主题工作，鼓励记者打破常规，积极向上级纸质媒体、广播电视和新媒体全方位投稿，取得良好效果。2021年1至12月，被央级媒体采用51条；省级媒体采用650条，市级媒体平台宣传报道稿件512条。其中关于富民县文明城市创建主题曲《文明之约》首发仪式、廖新学短视频征集、濒危物种“富民枳”保护、民族团结进步示范县创建的稿件被新华社、“学期强国”、云南日报等媒体平台采编推送；富民县营商环境经验被昆明电视台、昆明日报等媒体平台采编推送，树立了富民县良好对外形象。

（2）权威发布打造全媒信息平台。富民县融媒体中心建成运行以来，着力打造全媒体、全方位、全视角信息资讯发布平台，富民县人民政府网、“富民发布”微博、“爱上富民”微信、“富民融媒”APP等官方平台已成为群众了解政策、掌握信息、办事咨询的主渠道。各媒体平台紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开设专栏、制作图文并茂的资讯、及时转载中央、省级、市级媒体重点报道等，开设了“沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进”“学党史、悟思想、办实事、开新局”“奋斗百年路 启航新征程”等专题专栏，做到了中心工作天天有、重点工作日日发，形成良好的宣传氛围。2021年1至12月，“爱上富民”微信公众号共发稿2483条，“富民融媒”抖音号共发稿350条，“富民融媒”APP共发稿4284条，“昆明富民发布”微博号共发布微信2637条，富民手机时讯共发布信息184期，《富民新闻》共播发《富民新闻》156期，587条。根据媒体发展趋势，开展了9场网络直播活动，在线观看直播人数达到20万人次。目前，“爱上富民”微信公众号有粉丝5.1万，“富民融媒”抖音号有粉丝20万，“富民融媒”APP下载量4万，“昆明富民发布”微博号粉丝0.75万，富民手机时讯订阅人数800人。

3.以党建工作为引领，意识形态管控有力

（1）严制度高标准促党建抓落实。一年来，坚持以党的建设统领各项工作，抓班子带队伍，抓党建强作风。 一是完善学习制度，坚持按时召开集体学习会议，强化党员干部理论武装； 二是认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，扎实开展党史学习教育，精心制定实施方案，明确学习内容、阶段划分和标准要求，确保把活动成果转化为工作思路，把活动成效体现在指导实践、解决问题上；三是用制度管人管事，注重发挥班子和中层骨干的标杆作用，注重培养提高干部职工爱岗敬业、乐于奉献精神，并在政策范围内确保正常的福利待遇，为高标准高质量完成年度工作任务提供了坚强保障。

（2）牢牢掌握意识形态话语权。县融媒体中心切实履行主体责任，将意识形态工作纳入党组重要工作，全年2次召开党组会议，分析研究意识形态工作，不断强化责任意识，增强行动自觉。坚持守土有责，牢牢把握电视、网站和两微一端等媒体的话语权，切实担负起意识形态工作的主体责任。一是把好方向、管好导向之责，严守政治纪律和政治规矩，把正确的政治方向贯穿于意识形态工作各领域、各环节；二是思想引领之责，坚持正面宣传为主，弘扬主旋律，传播正能量；三是加强阵地管理之责，把党管意识形态原则落实到阵地管理中，巩固壮大传统主流阵地，确保阵地可管可控；四是严格节目审核播出，严格执行 “三审制度”，强化终审责任，严禁播出、刊发未经审核的稿件和网络信息，确保播出内容安全。

4.强化硬件技术保障，实现高效安全播出

（1）中陷塘无线发射台标准化建设通过验收。无线发射台站建设项目，总建设资金200万元，由县广电局主导实施，通过无线发射的方式免费向群众传输 套数字电视节目、套广播节目，已于2021年8月顺利通过市广电局专家组技术验收。

（2）做好广播电视安全播出工作。在进一步建立健全采访、编辑、审核、制作播出、刊发等内部管理制度的基础上，严格执行“报题审核、编辑制作初审、节目上载终审”的“三审制度”，强化终审责任，严禁播出、刊发未经审核的稿件和网络信息，确保播出内容安全。严格执行各项安全播出规章制度，加大安全监管力度，加强安全运行管理，严格落实机房值班制等管理制度，做到防患于未然，确保广播电视节目安全播出。每天及时、完整、安全转播中央1台《新闻联播》节目。截至目前已完成春节、全国两会、七一庆祝大会、国庆节、COP15大会等重保期安全保障工作，无责任事故发生。

（四）部门管理制度。

为认真做好富民县融媒体中心财务管理工作，规范财务行为而先后制定了《富民县融媒体中心财务管理制度（试行）》、《富民县融媒体中心资产管理规定》、《富民县融媒体中心工作纪律制度》等7项规章制度，印发《富民县融媒体中心“三重一大”决策工作制度》，内部财务管理制度建立健全，使资金的管理、支出和审批等财务管理工作，逐步走上制度化和规范化轨迹同时管理制度得到有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

    1.预算配置方面

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，属财政全额拨款事业单位。预算执行政府会计制度。核定事业编制23人，2021年年末实有人数为33人，其中:一般预算财政拨款人员21人（在职在编人员比2020年减少1人，2021年退休1人），经费自理人员1人，长期聘用人员（编外用工人员）12人。在职人员控制率为100%。

“三公经费”即公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国（出境）费。2021年“三公”经费预算为4万元（公务接待费），财政没有安排我单位“三公”经费支出中的车辆运行维护费方面的年初预算。

2. 预算执行方面　

2021年财政批复部门预算总额为330.15万元，其中：一般公共财政预算330.15万元；支出预算资金总额为330.15万元。（年初预算按功能科目分类：2070805文化体育与传媒支出233.05万元，主要是工资福利和商品服务支出，2080505社会保障和就业支出31.20万元，主要是缴纳机关事业单位基本养老保险费用，2101102事业单位医疗支出21.93万元，主要是缴纳基本医疗保险费用，2101103公务员医疗补助9.75万元，主要是缴纳公务员医疗补助，2210201住房公积金支出26.18万元，主要是用于缴纳职工住房公积金）。2020年年初预算资金总额为304.74万元，2021年比2020年增加了25.41万元，增加的原因主要是：2019年编制2020年预算时单位在职在编人员为21人，2020年编制2021年预算时在职在编人员为22人，在职在编人员2021年比2020年增加1人，所以2021年预算比2020年增加。

2021年本单位收入预算资金总额为399万元，收入完成率为120.85%。其中：2070808广播电视事务收入229.68万元，占总预算收入比重57.56%；2079999其他文化旅游体育与传媒支出50万元（项目），占总预算收入比重12.53%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.24万元，占总预算收入比重7.33%；2080806机关事业单位职业年金缴费支出7.97万元，占总预算收入比重1.99%；2080801死亡抚恤费6.02万元，占总预算收入比重1.51%；2101102事业单位医疗20.74万元，占总预算收入比重5.20%；2101103公务员医疗补助10.26万元，占总预算收入比重2.57%；2110402农村环境保护20万元（项目），占总预算收入比重5.01%；2210201住房公积金25.11万元，占总收入比重6.29%。收入预算数比年初预算数增加68.85万元，增长率为20.85%。收入比预算增加主要原因：一是增加了朱正贵死亡抚恤费；二是预算没有项目资金，实际收到70万元项目资金：2079999其他文化旅游体育与传媒支出50万元（2021年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金）、2110402农村环境保护20万元（第一批富民县推进爱国卫生“七个专项行动”以奖代补资金）。

2021年本单位支出预算总额为451.91万元，其中：基本支出363.91万元（工资福利支出307.69万元，占总支出比重的68.09%；对个人和家庭的补助支出0.53万元，占总支出比重的0.12%；商品和服务支出85.69万元，占总支出比重的18.96%）；项目支出88万元，占总支出比重的19.47%。2021年我单位预算完成率为136.88%。

2021年“三公经费”经费预算数为4万元（公务接待费），由于2016年全县实行车改，我单位属于事业单位，2021年没有安排车辆运行维护费。2021年“三公经费”支出为5.96万元（财政拨款支出4.09万元），2020年“三公经费”实际支出为5.95万元（财政拨款支出4.4万元），2021年比2020年增加0.01万元，上升0.17%。2021年公务用车运行费为5.40万元（财政拨款支出3.97万元），2020年公务用车运行费为5.45万元（财政拨款支出3.90万元），2021年公务用车运行维护费比2020年减少0.05万元，降低0.92%。2021年接待费为0.56万元（财政拨款支付0.12万元），2020年接待费为0.5万元，2021年公务接待费比2020年增加0.06万元，上升12%。2021年公务接待总计接待5批次，共接待了86人次。单位严格执行八项规定，厉行节约，但因2021年融媒体中心业务量增加，导致2021年“三公经费”比2020年增加了0.01万元。

（六）政府采购情况。

2020年政府采购预算为0.68万元，实际采购58万元。

（七）固定资产情况。

富民县融媒体中心为建立健全固定资产管理体制和资产运营机制，防止资产流失，保障固定资产的完整和增值，根据国家的有关法律法规，制定了《富民县有线电视广播台资产管理规定》，单位内部资产管理制度的相继建立，使对资产的配置、资产的收入、保管、使用、损失、处置等资产管理工作有法可依，使资产管理工作制度化和规范化。

2021年固定资产原值为917.03万元，其中：土地、房屋及构筑物197.40万元，占固定资产21.53%；通用设备696.88万元，占固定资产的75.99%；图书、档案0.9万元，占固定资产的0.10%；家具、用具、装具及动植物21.85万元，占固定资产的2.38%。2020年固定资产原值为921.71万元，2021年比2020年减少了4.68万元。2021年无形资产原值为48.38万元，2020年无形资产原值为0.38万元，2021年比2020年增加了48万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.推动县级融媒体平台（中央厨房）的建设。按照国家规范“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”的模式，依托县电视台迁建，加快推进建设融媒体中心平台建设。

2.加块推动网络整合，剥离具有经营性质的有线电视网络管理职能。本着让新成立的融媒体中心能专心专注于新闻舆论宣传职能职责，实现媒体采编与经营“两分开”的规范要求，加紧与昆明广网络进行了磋商、对接。

3.全力以赴抓队伍建设，为人才成长搭建平台。以“四力”建设活动为载体，加快培养一支政治坚定、业务精湛、作风优良、能打硬仗的广电队伍为目标，积极做好选人、育人、留人工作。按照年初制定的培训计划，做好年度学习培训工作，并不定期输送专技人员到上级电视台跟班学习。继续深化劳动、人事和收入分配制度改革，在政策范围内提高干部职工的福利待遇和工作积极性，不断激发单位内部活力。

4.拓展融媒体中心“造血功能”业务。利用“两微一端”、电视台等媒体平台发展活动策划、专题片拍摄、企业形象包装宣传等新兴业务，加大媒体宣传力度，扩大媒体宣传面，把富民县政企形象不断对外推送宣传，不断塑造官方媒体形象，加强官方媒体公信力，也为单位创造了“造血功能”的良好平台。

5.加快媒体融合发展步伐。坚持正确方向，坚持一体发展，坚持移动优先，坚持科学布局，坚持改革创新，推动传统媒体和新兴媒体在体制机制、政策措施、流程管理、人才技术等方面加快融合步伐，尽快建成一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，逐步构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。

（二）部门项目具体计划目标。

1.加强融媒体中心建设，促进媒体深度融合

（1）持续加大投入，夯实硬件设施。

（2）坚持内强素质，不断展示融媒形象。

2.牢牢把握正确方向，新闻宣传浓墨重彩

（1）突出重点宣传凝聚精神力量。

（2）讲好富民县故事提升城市形象。

（3）权威发布打造全媒信息平台。

3.以党建工作为引领，意识形态管控有力

（1）严制度高标准促党建抓落实。

（2）牢牢掌握意识形态话语权。

4.强化硬件技术保障，实现高效安全播出

（1）中陷塘无线发射台标准化建设通过验收。

（2）做好广播电视安全播出工作。

三、评价结论

（一）主要绩效。

全年认真完成县委、县政府下达的目标认真完成各项新闻宣传工作任务；加强网络建设和维护，提高信号传输质量，确保群众的满意度，推动我县经济又好又快发展；着力抓好安全播出，保障安全生产和安全播出。

（三）评价结果。

1.根据绩效评价的要求，我单位对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、明确性，对“预算配置”的合理性、科学性，对“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，对“资产管理”的合法合规性、规范性，对“履职产出和效果”等方面进行全面详细分析，认为绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责。

2.将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与单位年度的任务数或计划数相对应，与本年度单位预算资金相匹配。相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。

3.按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和会计信息资料准确。

4.制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，资产保存完整，资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规，账实相符。

2021年度富民县融媒体中心整体支出绩效自评综合得分为97.5分，自评等级为优秀。

四、主要经验做法

2021年富民县融媒体中心整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规、县财政绩效评价的要求和单位相关制度进行的，在加强预算管理方面，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，来编制年度预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；在加强收支管理方面，严格按照预算和审批权限控制学校的各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金；在实施过程中根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果，强化预算绩效管理工作更加精细化。

五、存在的问题

人员不足，人才缺乏。融媒体中心建设，在内容生产上要求具备图片处理、视频剪辑、数据可视化等多样化技术。但是2010年机构改革时，电视台原来全部从事新闻宣传采编播的10名人员因公务员身份分流到其他部门，为了支撑新闻生产，从网络维修人员中转岗了5人补充到新闻生产制作岗位，目前电视台只有播音员1名，编辑、播发人员2名，一线记者6名，其中5名在职在编人员，1名编外人员，编内人员老龄化严重难以接受新媒体发展，编外人员虽队形媒体发展接受能力强但人员流动大，新媒体发展速度快科技含量高，难以满足融合媒体发展需求。

六、改进措施及建议

进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

附件1：富民县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表