富民县信访局2021年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置。

根据《中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室关于印发<富民县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》富办通（2019）43号文件要求，富民县信访局为县政府工作组成部门，下设4个内设机构：办公室、县委信访工作联席会议办公室、接访室、热线办理科。

2.部门编制。

   富民县信访局机关行政编制6名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级），内设机构中层职数4名（可实行一人多岗或兼职）。2021年实有在职在编人员7名，退休人员2名。人员工资、人员经费、办公经费均由县财政局全额拨款，经费实行单独核算。有行政车辆编制1辆，实有应急保障车辆1辆。

（二）部门职能。

富民县信访局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导，主要负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访和办理网络信访事项；向有关镇（街道）和县级部门转（交）办信访事项及协调、检查和指导全县信访工作和热线工作等；提出加强和改进信访工作的意见建议，推进信访工作制度改革和信访法制化建设；建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.通过“云南省信访信息智能辅助系统”受理交办信访件303件次,其中：来信43件、来电0件 、来访件85件（上级来访交办36件、本级来访交办49件）、网上信访175件（其中：人民网35件、微信62件、邮件9件、领导信箱4件、其他65件），办结率均达100%。

2.通过“昆明12345市长热线办件系统”平台受理市长热线交办件2653件，办结2653，办结率100%。

3.县信访局群众来访接待中心共接待来访群众773批1198人次(其中：集体访27批251人次、个体访746批947人次),现场答复、重信重访不再交办749批1153人次，程序性受理交办信访件24件45人次，办结率100%。

4.组织开展“书记、县长接待日”公开接待活动10次,接待来访群众88批143人次(其中：集体访4批21人次、个体访84批122人次),现场答复、重信重访不再交办56批90人次,程序性受理交办信访件32件53人次，办结率100%。

5.我县群众到市上访17批46人次(其中：集体访2批25人次，个体访15批21人次）;赴省上访23批34人次，无到省集体访和进京访情况。

6.结合重点时段的信访工作要求，共组织开展矛盾纠纷重点排查工作9次，对排查出的49件矛盾纠纷进行分类统计并进行集中交办，分别由各责任单位领导自行包保化解，使大量不稳定因素被化解在县内，制止在萌芽状态，从源头上减少了信访存量。

7.重点工作完成情况。一是有效推进集中治理重复信访、积案化解专项工作，按要求完成中联办交办17件和省联办交办的18件信访积案办理工作；二是按要求完成中央第十巡视组移交的64件信访件的办理工作；三是按要求完成国家级督办3件，省级督办2件和县信联办下发重要信访案件督办件2件的督办落实工作；四是纳入领导包案化解信访积案24件，省市领导包案化解的1件已办结，县级领导包案化解的23件，办结5件，8件部分办结，其余10件化解工作有效推进；五是使用“信访生活补助金”6万元，化解特殊疑难信访积案1件。

8.组织召开联席会议及信访业务培训。召开信访联席会议8次，传达学习了中央和省、市领导同志对信访工作的有关批示精神，全面安排部署2021年信访维稳工作，专题研究县级领导包案化解信访积案、信访突出问题化解工作和中央巡视组移交信访件重点案件办理及信访案件实体性化解工作，对责任单位提出工作建议，推动工作责任落实。组织县级相关部门参加省信访局举办的业务培训4期，通过培训，切实提高了各级各部门信访工作业务水平，为高质量完成信访工作奠定坚实基础。

9.加强敏感时期、重要会议、庆典活动、节假期间信访维稳工作。强化多部门协调联动，及时安排部署，完善应急处置预案，适时启动信访工作“零报告”机制，提前预警预判，有效稳控重点群体和重点人员利用敏感节点到市赴省进京上访的应对处置工作，圆满完成建党100周年系列庆祝活动，COP15大会，十九届六中全会，全国、省、市两会等重大活动、重要节点期间信访维稳工作任务。

（四）部门管理制度。

    富民县信访局严格执行国家财经法规和政府会计制度，建立了《富民县信访局预算业务管理制度》、《富民县信访局收支业务管理制度》、《富民县信访局固定资产管理制度》、《富民县信访局政府采购业务管理制度》、《富民县信访局财务票据管理制度》、《富民县信访局“三重一大”决策制度》、《富民县信访局公务卡使用管理制度》、《富民县信访局公务用车管理制度》、《富民县信访局重大决策、重大事项风险评估制度》、《富民县信访局财务管理制度》、《富民县解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》等相关财务管理工作制度。

    （五）部门资金来源及使用情况。

  按照富财行〔2021〕1号《富民县财政局关于批复2021年部门预算的通知》安排，富民县信访局2021年预算资金总额为135.87万元，属全额财政拨款，其中基本支出135.87万元（工资福利支出118.11万元，商品和服务支出12.36万元，对个人和家庭的补助支出5.4万元）；项目支出（本级财力安排）0万元。年末全年实际收入143.62万元，其中，本年财政拨款收入139.62万元，占总收入的97.21%，其他收入4万元，占总收入的2.79%。财政拨款收入中，基本收入139.62万元，占该类收入的100%；项目收入（本级财力安排）0万元。

2021年富民县信访局全年支出148.27万元，其中，财政拨款支出140.76万元，占总支出的94.93%，非财政拨款支出7.51万元，占总支出的5.07%。财政拨款支出中，基本支出139.62万元，占99.19%；项目支出1.14万元，占0.81%。基本支出中，工资福利支出121.86万元，占基本支出的87.28％；商品和服务支出及其他资本性支出17.76万元，占基本支出的12.72％。项目支出中，信访事务支出1.14万元，占项目支出的100%。

2021年富民县信访局“三公”经费预算数为2万元，其中公务接待费1万元、公务用车购置及运行维护费1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元）、因公出国出境0万元。2021年“三公”经费预算数与2020年相比，同比减少33.33%，减少的主要原因是2021年公务接待费预算数较上年减少1万元。2021年“三公”经费财政拨款支出1.04万元（公务用车运行维护费支出1万元，公务接待费支出0.04万元），占预算数的52.00%。2021年“三公”经费实际支出与2020年相比，同比增加4.00%，增加的主要原因是2020年无公务接待费支出，2021年公务接待费支出较上年度增加0.04万元。

（六）政府采购情况。

    2021年富民县信访局政府采购预算2.69万元，实际完成政府采购支出2.23万元，占预算数82.90%。采购项目分别是复印纸6箱0.13万元、碎纸机0.08万元、黑白激光打印机1台0.12万元、台式电脑1台0.40万元、黑白激光多功能一体机1台0.30万元、文件柜2组0.20万元、公务用车运行维护费1万元（含车保险、加油费、过路费）。

（七）固定资产情况。

    2021年富民县信访局处置固定资产4.98万元，新增固定资产3.15万元，年末固定资产原值47.17万元，累计折旧42.01，净值5.16万元，其中：通用设备类净值2.91万元，占总净值的56.40%；家具、用具、装具及动植物类净值2.25万元，占总净值的43.60%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.认真按照中央、省、市、县关于信访维稳工作的一系列重要安排部署，紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局，深入研究分析新形势下信访工作面临的新情况新问题，推进信访工作制度改革，积极打造阳光信访、责任信访和法治信访。

    2.认真受理群众来信来电，热情接待群众来访，认真办理网上信访转交件、12345市长热线交办件，积极做好转（交）办、督查督办等协调联动工作，妥善解决群众合理诉求，依法维护群众合法权益。

3.进一步规范信访事项办理程序，有效提升信访事项及时受理达100%、按期办结率达100%、群众满意率达90%以上。全县信访形势整体可控，积极完成市县下达的年度信访工作目标管理考核任务。

4.按照信访事项“三到位，一处理”等相关工作，组织协调和处理重大及突发信访事件，依法处置、化解、疏导群众进京、赴省、到市的上访案件，督促指导责任单位化解处理各类社会矛盾纠纷和信访积案。

5.加强“智慧信访”系统建设，运用信息化手段，全面提升新时代信访工作的能力和水平，形成全程跟踪、动态评价的信访新模式，实现各环节在线提醒、情况通报和责任追究，进一步提升信访事项受理办理质量效率和群众满意度。

6.加强各级两会期间及敏感时段期间非正常上访人员的劝返疏导处置工作，确保社会和谐稳定，为全县经济社会发展作出积极的贡献。

（二）部门项目具体计划目标。

富民县信访局项目资金为“解决特殊疑难信访问题专项补助资金”，简称“信访生活补助金”。该项目资金用于解决信访当事人诉求合理、但于法无据的历史遗留问题、且家庭生活确实困难的信访案件，对符合补助对象的信访人进行适当经济补助，让信访人息诉息访，做到案结事了，促进社会和谐、维护社会稳定。

    2021年县级财政预算安排项目资金0万元，2021年向市级申报“信访生活补助金”6万元，2020年结转结余“信访生活补助金”3万元，用于化解特殊疑难信访积案2件。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.根据年初工作计划和重点工作，年度工作目标和绩效指标设置明确合理，与部门职能职责匹配。在县委、县政府的正确领导下和上级业务部门的指导下及全县各级各部门的共同努力下，认真履行部门职责，突出矛盾纠纷排查化解、集中治理重复信访、信访积案化解，重点信访人员劝访稳控、12345市长热线办理和网上信访事项办理、书记县长接待日公开接访、组织业务培训、召开信访联席会议及强化督查督办等重点工作，全面完成年度目标任务，各项工作取得了较好的成绩。

2.通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，部门整体支出管理得到有效提升。基本支出和商品服务支出预算执行率100%，切实提高财政资金使用效益。

3.严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，缩减公用经费支出，降低行政成本。2021年“三公”经费预算与2020年相比下降33.33%，公用经费支出与2020年相比下降1.93%，极大限度压缩各项经费开支，有效降低行政成本。

4.严格财务审批制度。在资金使用过程中，能严格按照预算管理要求，有完整合法合规的审批程序和手续，各项经费支出做到专款专用，保证了资金的安全使用。

5.资产管理和使用做到物尽其用、合理配置。对超过使用期限确已不能继续使用的固定资产进行处置报废，提高资产有效使用率，保障资产的安全和完整。

6.充分运用“云南信访信息系统”和“昆明市12345市长热线办件系统”等拓宽信访渠道，推动信访工作法制化、信息化建设，为我县全面深化改革发展创造和谐稳定的社会环境，为坚决打赢新冠肺炎疫情防控的人民战争及全县社会稳定发挥了积极作用。

（二）评价结果。

2021年富民县信访局以预算绩效管理为手段，建立完善各项内控制度和工作考核内容，全面完成各项工作目标任务。按照县级部门预算绩效管理工作考核要求，认真组织开展绩效自评工作。经逐一对照《富民县信访局2021年部门整体支出绩效评价指标体系及打分表》进行自评打分，富民县信访局整体支出绩效评价指标总分值100分，自评分94.5分，评价等级为“优秀”。

通过开展绩效自评，富民县信访局严格按照年初预算进行部门整体支出，实行厉行节约，降低行政成本，从严从紧控制三公经费支出不超预算，在各项资金支出过程中，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、主要经验做法

    一是加强预算管理。按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，认真编制年度预算，并严格执行预算和审批管理，确保经费开支规范、合理；二是加强收支管理。严格按照预算和审批权限控制各项经费支出，并按财政的有关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理有效使用资金；三是加强绩效管理。严格落实市县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高资金使用效益；四是加强廉政风险管控，制定了切实有效的财务管理制度和经费支出控制方案，对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合理分配，形成了相互制约的内控机制，强化了预算约束意识和项目主体责任意识，各项支出做到专款专用，保证了资金的安全使用。

五、存在的问题

一是2021年实际支出的公用经费总额超过预算安排的公用经费总额，对机构运转成本的实际控制程度不高；二是向市级申请“信访生活补助金”6万元在本年内未到位，形成项目资金跨年拨付；三是履职的经济效益和生态效益不明显，由于信访工作具有其特殊性，工作侧重于保持和促进社会和谐稳定，在投入产出评价指标难以用数据直接体现，对经济发展及生态环境的影响不明显。

六、改进措施及建议

一是认真执行国家财政法规和财务管理制度，严肃财经纪律，严格执行中央八项规定精神；二是加强预算编制管理。进一步细化预算编制，强化预算执行，科学合理计划使用资金，提高预算执行率；三是加强收支管理，实施厉行节约，压缩公用经费支出，降低行政成本；四是加快项目实施进度，加快资金拨付，进一步提高财政资金的使用效益；五是提高履职效益。加强业务指导和监督检查，积极使用信访补助资金解决特殊疑难信访问题，有效化解信访积案，切实提高信访工作的经济效益、社会效益和信访群众满意度。

通过开展绩效评价工作，针对绩效评价中存在的问题，认真总结经验，改进不足，充分利用绩效评价结果，建立完善部门预算全过程绩效管理体系，强化支出责任，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，切实提高信访工作履职效益，为全县经济发展、社会和谐稳定作出积极的贡献。

    附件1：富民县信访局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

             富民县信访局

             2022年4月8日

附件1

富民县信访局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表