富民县图书馆2021年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

纳入富民县图书馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县图书馆。

2.部门编制

富民县图书馆2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

（二）部门职能。

主要职能:本单位负责全县保存人类文化遗产、开展社会教育、开发智力资源、传递科技信息等职能。

（三）部门工作完成情况。

2021年图书馆主要完成工作如下：

回顾2021年各项工作有序进行，促进了全县科学文化传播，开展了社会教育活动，开发了人类智力资源，保存了人类文化遗产。我县文化共享工程建设已通过省级验收，各项工作稳步推进。文化信息资源共享工程长期对外开展服务，使人民群众能及时了解全国文化信息资源;为满足广大读者需求，开放6个对外服务窗口，实行错时开放，并坚持全年开馆、节假日不休息，周一至周五增加晚上服务时间，每周开门服务时间达59小时。2021年共订购报刊207种，收集地方文献11种70册，整理装订过期报刊400余册，馆藏纸质文献达5.2万册，电子文献达6万余册，外借书刊34706册次，解答咨询540条。

1.不断提升服务质量。为了使各项服务工作更加贴近读者，我馆遵循图书分类排架规则，对各功能室的图书进行全面倒架、整架，实现严密规范排架。为了让读者利用图书资源更加得心应手，我馆还对全馆书架进行了重新标识，设置各类图书导引本，使图书标引更加规范。

2.积极开展各类活动、发挥社会职能。为满足不同人群的需求，开展好阵地服务，并做好图书馆总分馆制建设，推进我县全民阅读工作，营造爱读书，读好书的文化氛围，富民县图书馆于2021年8月18日，挑选了各类精品图书1000册提供给赤鹫镇永富村委会龙发村半山耕云旅游景区，建成了“半山书院-富民县图书馆”服务点。富民县图书馆“半山书院”的建立，有利于打造具有富民特色文化地标的文化活动空间，进一步发展特色乡村旅游，提高旅游服务水平和质量，促进文化旅游深度融合，使之成为民族团结进步教育的基地。

协助富民县政协完成了“富民县政协委员书屋分馆”1100余册的图书数据录入工作，从而进一步优化了资源配置，提高服务效能，推动县域内公共文化设施实现有效联通和全覆盖。

通过基层服务点的建立，增加公共文化产品和服务供给，推动文化资源互联互通、共建共享，提高资源使用效率，打造公共文化服务体系示范区，更好地满足广大人民群众日益增长的文化需求。

3.通过“3.15学习雷锋日”、“4.23世界读书日”、“图书馆服务宣传周”、“公益讲座”、“全国科普日”、“全民阅读”等公益活动激发社会公众的阅读兴趣，推动全社会形成浓厚的书香氛围，培养“读书为乐”的生活方式和“读书为荣”的价值标准，形成尊重知识、文明知礼的价值追求，营造“读好书”活动的浓厚氛围，吸引广大人民群众了解图书馆、走进图书馆、利用图书馆，不断提升活动的认知度和影响力，从而更好地为读者服务。全年共组织讲座6期，受益群众300余人，发送各类知识读本宣传材料2000余册，赠送手提袋及文具用品1300余份、期刊杂志600余册。参与活动的群众络绎不绝，取得了较好的阅读宣传效果，进一步提高了群众对公共图书馆服务的知晓率。

4.为深入开展创建全国民族团结进步示范县“十进”活动，2021年5月19日，富民县图书馆结合建党100周年系列活动，到赤鹫镇半山耕云开展了“唱红歌颂经典”讲好民族团结故事--文化进景区活动，近100余名中小学生及游客参加了活动，通过交流、体验，使参与的学生们体会了团结就是力量的真正含义，树立了正确的民族观。

5.为庆祝中国共产党成立100周年，重温中国共产党矢志践行初心使命，回顾筚路蓝缕奠基立业的光辉奋斗史，2021年6月12日，举办了以“听党话、跟党走、感党恩”为主题的富民县庆祝中国共产党成立100周年“诵读红色经典•庆祝建党百年”红色经典诵读比赛活动。并于6月22日，选送了富民县人民检察院诵读节目《英雄》代表富民县参加了昆明市庆祝中国共产党成立100周年红色经典诵读决赛活动，分别荣获组织奖和优秀组织奖。

6.积极组织开展好线上活动。2021年共开展了线上展览12期、讲座培训9期、有奖知识竞赛2期、阅读分享会1期，发送各类推文200余篇，并积极配合好市图书馆组织了“2021年春城文化节——21天亲子阅读活动”。

7.积极抗疫。在做好本馆疫情防控工作的同时，按主管局要求并指导全县各图书馆（室）做好防控工作。我馆在疫情期间认真做好防疫工作，在馆内每天按时消毒，职工佩戴口罩为读者测量体温，在院内安装公共卫生洗手池3个垃圾分类垃圾桶，引导读者做好卫生防疫及防范措施，防疫工作从未松懈。

本年由于疫情影响不能继续组织学员到馆收看空中大课堂视频讲座活动，但我馆工作人员组织了学员们通过网络自己在家按时在线观看视频讲座，这体现了我县接收点对公共文化空中大课堂的重视和积极学习态度，通过收看讲座我县基层文化队伍服务水平得到了进一步提升,以上工作的开展扩大了图书馆的在全县广大群众中知名度，今后各项工作将进一步推进。

（四）部门管理制度。

内控制度：通过开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头办公室及其工作职责得到进一步明确，通过我馆职工在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我馆内部控制工作手册；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

1.系统设置不相容岗位账户并体现其职权。业务流程内部控制的不相容岗位与职责在系统中分别设立独立的账户名称和密码、明确的操作权限等级。

2.对预算进行内部分解并审批下达；计算预算执行差异率；收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收；支出事项实行归口管理和分类控制，明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限，明确各类支出业务事项需要提交的外部原始票据要求，明确内部审批表单要求及单据审核重点，通过对各类支出业务事项的分析控制，发现支出异常情况及其原因，并采取有效措施予以解决；举债事项实行集体决策，定期对账。

3.政府采购业务管理控制。单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行；政府采购货物、服务和工程应当严格落实节能环保。

4.资产管理控制。定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符，对债权和对外投资项目实行跟踪管理；单位配置、使用和处置国有资产，应严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资、出租出借，也不得自行处置资产。

5.财务管理制度：为加强单位内部财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，确保各项工作正常运转。根据中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知（富办通[2014]103号）及上级相关文件和有关法律法规，结合本单位具体情况，制定本制度。

本单位收入应全部纳入财务核算，在各项业务活动中与上级部门、其他单位或个人发生的一切款项，应根据富财通[2014]20号文件，严格按《昆明市行政事业单位资金往来票据使用项目表》中所列通用项目及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用、做支。严格执行“收支两条线管理”。

各项经费开支由分管副局长审批。所有支出单据应有经办人、证明人、产生费用理由；报经主要领导审核同意后再审批；每月正常缴付的医疗保险费、工伤生育保险、失业保险、养老保险、代发工资及单笔支出500元以下的由分管副局长直接审批；单笔2000元以上的支出应在班子会上通报，严格按富财通[2014]16号文件，对办公费、培训费、公务接待费等各个项目以银行转账或公务卡方式结算，严格控制以现金方式结算。

6.资产管理制度：

（1）建立健全固定资产帐卡，正确及时办理新增、转移、调拨、报废等手续。

（2）定期检查组织清查盘点，处理盈亏报废。

（3）建立健全固定资产的核算凭证和帐卡，正确填报有关会计报表。

（4）接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。

7.合同管理制度：

为加强富民县图书馆项目合同管理，提高管理水平，确保项目合同各个阶段合法合规，工程质量、工程安全得到有效保障，根据有关规定、结合具体情况，特制定本制度，具体制度如下：

第一条 为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合我馆的实际情况，制订本制度。

第二条 单位各部门对外签订的各类合同一律适用本制度。

第三条合同管理是我馆管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于我馆项目开展和项目利益的取得，都有积极的意义。全馆干部及职工、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好项目以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

第四条 签订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第五条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本单位负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经馆长权并发给委托证明收的例外。

第六条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。

第七条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第八条 签订合同，如涉及单位内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第九条 合同一律采用书面格式，并必须采用统一的合同文本。

第十条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

（五）部门资金来源及使用情况。

2021年富民县图书馆主要资金来源于财政拨款收入。

2021年财政拨款总收入为786876.3元，其中一般公共预算财政拨款决算收入为786876.3元，无政府性基金收入。

（六）政府采购情况。

2021年度因新馆搬馆，搬馆后共采购办公桌椅、书架、阅览桌、服务器等固定资产219299.6元。

（七）固定资产情况。

2021年共采购固定资产219299.6元，报废固定资产48684元，期初账面原值2860613.79元，期末账面原值3031229.39元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.大力促进全县科学文化传播，开展社会教育活动。为城乡居民提供优质高效、普遍均等化公共文化服务。

图书馆全年（节假日不休息）为读者免费提供文献阅、查询、阅读指导、数字资源免费查询等免费开放服务。

举办培训班、办公益性讲座、展览、及举办各类文化活动，促进全民阅读、如举办说故事比赛和征文、经典诵读、流动图书进校园等活动。搞好文化服务宣传、推进文化信息共享工程建设实施，利用文化信息资源共享工程数字资源和设备开展数字资源服务。

2.开发人类资源，保存人类文化遗产。

加大图书馆馆藏量和地方文献入藏量，为群众更好的提供文献资源和数字资源服务。加强馆藏图书和地方文献的保存和保护工作。

（二）部门项目具体计划目标。

1.部门目标设定

年度工作目标的设定明确、合理，年度工作目标与部门中长期规划目标一致；绩效目标设定合理，符合部门部门制定的中长期实施规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度工作目标、任务相一致；绩效指标设定明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

部门职能明确、设定依据充分，部门年度具体工作与部门职能对应匹配，有职责文件制度规定部门各室具体职责。

（1）部门管理

预算管理：预算执行率为 %，预算执行完成度高，项目支出预算执行率低，三公经费控制率%，控制行政成本程度良好。

财务管理：财务管理制度健全，有明确的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度是否合法、合规、完整，并且得到有效执行；资金使用合规合法，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资产管理：为加强资产管理、规范资产，具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，管理制度是否合法、合规、完整，并严格按照制度执行；固定资产在用率较高。

业务管理：为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度,健全完整,相关管理制度合法、合规、完整;政府采购方式、程序规范。

（2）部门绩效

部门产出：工作实际完成率高，部门履职工作任务和目标实现良好，完成及时，质量达标，重点工作办结率高，对重点工作落实程度高。

部门效果：在履职期间，取得较好的经济效益和社会效益，并取得较高的社会公众或服务对象满意度。

三、评价结论

（一）主要绩效。

2021年富民县图书馆整体支出绩效自评分为95分 ，评价等级为优秀。

（二）评价结果。

评价等级为优秀。

四、主要经验做法

（一）加强领导，项目绩效显著。

（二）厉行节约，严控行政成本。  

（三）细化任务，推进各项改革。  

（四）开门评议，加强行风建设。

五、存在的问题

（一）缺乏对绩效管理是一个完整系统的认识。

（二）绩效指标设计不当，绩效考核标准不规范，导致绩效管理流于形式。

六、改进措施及建议

（一）建立完整绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行。

（二）强调绩效管理的“绩效提升功能”。

（三）加强培训确保绩效管理的有效实施。通过培训，提高对绩效管理的认识，并通过参与来提升整个单位的绩效管理水平。

附件1：富民县图书馆2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县图书馆2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表