富民县博物馆2021年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

纳入2021年部门决算编报的单位为事业单位1个。部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人；在编实有车辆无。退休人员2人，现已纳入社保管理。

（二）部门职能。

基本职能：开展文物研究、保护管理、弘扬民族文化、负责本县辖区内文物调查、征集、保护管理、维护修缮、藏品保护、宣传陈列配合有关部门进行科学研究等工作，按照《文物保护法》对我县重点文物保护电进行监督和执法。

（三）部门工作完成情况。

一 安全工作

（一）加强文物保护利用改革，落实文物安全管理。县文化和旅游局牵头草拟《富民县关于加强文物保护利用改革实施方案（送审稿）》，经县十六届人民政府第十一次常务会议审议通过并报县委全面深化改革委员会第八次会议研究同意。改革方案结合我县实际，建立文物安全长效机制，落实文物执法责任，大力推进文物科学合理利用。

（二）深刻汲取火灾教训，落实消防安全责任。为汲取临沧市沧源县翁丁村“2.14”火灾事故教训，进一步提高政治站位、落实政治责任，政府办、应急管理局、消防大队等部门对富民文庙等44项文物保护单位开展消防安全检查，认真研判影响消防安全形势稳定的突出问题和薄弱环节，有针对性的采取管控措施，坚决落实好属地管理和行业监管责任。

（三）联合开展文博单位安全交叉检查，夯实我县文保单位安全。按照《昆明市文物局关于对全市文博单位进行安全交叉检查的通知》（昆文物文〔2021〕1号）要求，富民县与安宁市开展文博单位安全交叉检查，对富民县16项文博单位进行电气线路设备安全、用火安全管理、燃香烧纸管理、安全责任制落实、落实24小时值班和巡查制度情况进行检查并给予有效反馈，形成整改方案。经过与安宁市检查组的交流学习和借鉴，进一步提升了我县文保单位安全工作水平，确保全县文博单位安全。

（四）开展应急演练，消除消防安全死角。富民县消防救援大队、富民县文物管理所和大营街道文化站对三村清真寺、大麦竜张氏民居和仓前觉海寺开展检查排查，并进行实地熟悉和消防应急演练。通过应急实战演练，确保员工熟练使用灭火器，面对火灾能够快速疏散逃生，进一步提升了文保单位工作者的警觉性和消防安全责任意识，有效防范文保单位火灾事故的发生，保障国家文物及职工生命财产安全。

（五）推进文物建筑消防安全“一项一策”建设，开展消防安全大检查。深刻汲取巴西国家博物馆和我市近年来文物古建筑火灾事故教训，县消防大队和县文旅局联合制定《富民县博物馆和文物建筑消防安全大检查工作方案》，坚持问题导向，坚决预防火灾事故的发生，督促文物使用单位严格落实消防安全主体责任，提高消防安全管理水平。

（六）完成辖区内20家建筑类文保单位消防安全整改工作。富民县文管所开展辖区古建筑类文物保护单位文物安全隐患排查与整治行动，做到防范于未然。截至2021年4月26日，通过增设消防水泵、消防栓；补充、跟换灭火器、灯泡、插座、吸顶灯、蜡烛防风罩等消防器材和设备；对主线路、照明线路进行施工，重新布线；修复受损电缆；更换老化、不合格电线等方式，县文旅局已投入20万余元用于古建筑消防安全隐患整改。

（七）加强革命文物建筑消防安全工作，有效预防和遏制革命文物建筑火灾事故。结合我县革命文物工作实际，县文旅局对富民县辖区内所有革命文物建筑文保单位集中开展消防安全专题汇报、集中提醒谈话、专项排查检查、靶向宣传培训级应急处置演练，切实抓好革命文物建筑各项消防安全措施落实，加强消防能力建设，强化消防安全管理措施，筑牢消防安全屏障，不断提升革命文物建筑消防安全防范能力。

（八）文物安全巡查常态化。富民县博物馆联合各镇、街道文化部门，有计划、有步骤对辖区内文物进行安全巡查，全面掌握了解我县文物安全工作完成情况，切实做到“守土有责、守土尽责、守土负责”，筑牢文物安全防线，切实将文物安全落到实处，为文物安全保护工作提供重要保障。

二、文物保护项目稳步推进

（一）保护维修项目。2021年5月，富民县博物馆补助3千元，配合大营街道办事处文化站，对县级文物保护单位杨蓬仙墓进行维修。2021年10月-12月将对省级文物保护单位“富民文庙”，县级文物保护单位“普济庵”、“觉海寺”进行捡漏维修。

（二）编制评估报告。2021年6月配合富民县消防救援大队,完成“富民文庙”、“皇亭子”等19项文物保护单位的消防安全评估报告。

（三）积极配合，有序开展地下文物勘探。2021年4月配合昆明市滇中引水工程建设管理局，派专人到实地进行野外调查，完成我县黄坡水库将受滇中引水二期工程建设影响情况的初步处理意见。

（四）保护和开发利用好富民文庙，使古老的富民文庙重放异彩，是历史赋予我们的神圣职责和光荣使命。与县委统战部共建“富民县统战文化基地”，与县一中共建“中华民族文化认同教育馆”。每年开展了祭孔大典、学校不定期组织师生开展儒家文化进校园活动，传承儒家文化，打造书香校园；举办幼儿园毕业典礼、幼儿开笔礼、文明礼仪伴我行等活动。

（五）为更好地推进富民县博物馆“廖新学美术馆”、“杜天荣美术作品摄影展”的布展工作，我馆邀请各级专家到实地进行调研，并聘请专业的团队制作“廖新学美术馆”布展大纲设计方案征求意见已完成，正在修改完善，完善后将邀请专家进行评审，评审通过后下一步我局将积极争取各级资金用于博物馆布展工作。

三 广泛宣传，不断提高各族群众文物保护意识

文物保护的有效手段在于提高民众的文物保护意识。2021年，我们始终把文物法规宣传作为文物保护工作的一件大事来抓，通过“5.18博物馆日”、“非物质文化遗产日”等活动，采取散发宣传单、张贴悬挂标语、图片展览等形式开展宣传。

（三）部门管理制度。

内控制度：通过开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室、馆所）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我局内部控制工作手册；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

1.系统设置不相容岗位账户并体现其职权。业务流程内部控制的不相容岗位与职责在系统中分别设立独立的账户名称和密码、明确的操作权限等级。

2.对预算进行内部分解并审批下达；计算预算执行差异率；收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收；支出事项实行归口管理和分类控制，明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限，明确各类支出业务事项需要提交的外部原始票据要求，明确内部审批表单要求及单据审核重点，通过对各类支出业务事项的分析控制，发现支出异常情况及其原因，并采取有效措施予以解决；举债事项实行集体决策，定期对账。

3.政府采购业务管理控制。单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行；政府采购货物、服务和工程应当严格落实节能环保。

4.资产管理控制。定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符，对债权和对外投资项目实行跟踪管理；单位配置、使用和处置国有资产，应严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资、出租出借，也不得自行处置资产。

5.建设项目管理控制。单位应按照批复的初步设计方案组织实施建设项目，确需进行工程洽商和设计变更的，建设项目归口管理部门、项目监理机构应当进行严格审核，并且按照有关规定及制度要求履行相应的审批程序。单位应在建设项目竣工后及时编制项目竣工财务决算，并在项目竣工验收合格后及时办理资产交付使用手续。

财务管理制度：为加强单位内部财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，确保各项工作正常运转。根据《党政机关历行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》、中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知（富办通[2014]103号）及有关法律法规，结合本单位具体情况，制定本制度。

本单位收入应全部纳入财务核算，在各项业务活动中与上级部门、其他单位或个人发生的一切款项，应根据富财通[2014]20号文件，严格按《昆明市行政事业单位资金往来票据使用项目表》中所列通用项目及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用、做支。严格执行“收支两条线管理”。

各项经费开支由分管副局长审批。所有支出单据应有经办人、证明人、产生费用理由；报经主要领导审核同意后再审批；每月正常缴付的医疗保险费、工伤生育保险、失业保险、养老保险、代发工资及单笔支出500元以下的由分管副局长直接审批；单笔2000元以上的支出应在班子会上通报，严格按富财通[2014]16号文件，对办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等16个项目以银行转账或公务卡方式结算，严格控制以现金方式结算。

资产管理制度：

1.建立健全固定资产帐卡，正确及时办理新增、转移、调拨、报废等手续。

2.定期检查组织清查盘点，处理盈亏报废。

3.建立健全固定资产的核算凭证和帐卡，正确填报有关会计报表。

4.接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。

合同管理制度：为加强富民县文化体育广播电视旅游局项目合同管理，提高管理水平，确保项目合同各个阶段合法合规，工程质量、工程安全得到有效保障，根据有关规定、结合具体情况，特制定本制度，具体制度如下：

第一条 为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合我局的实际情况，制订本制度。

第二条 单位各部门及下属馆所对外签订的各类合同一律适用本制度。

第三条 合同管理是我局管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于我局项目开展和项目利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好项目以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

第四条 签订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第五条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。

第六条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。

第七条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第八条 签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第九条 合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的合同文本。

第十条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

（五）部门资金来源及使用情况。

2021年度富民县博物馆财政拨款总收入1075912.62元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数为1075912.62元，占总收入100%，无政府性基金决算收入。

2021年度财政拨款总支出1132651.46元，其中一般公共预算财政拨款支出决算数为1132651.46元，占总支出100%，无政府性基金决算支出。

基本支出673769.54元，占总支出59.49%，项目支出0元，占总支出0%。

基本支出中，人员经费支出611317.71元，占基本支出90.73%，日常公用经费支出62451.83元，占基本支出9.27%。

（六）政府采购情况。

富民县博物馆2021年政府采购支出27955元，其中采购货物支出27955元。

（六）固定资产情况。

2021年固定资产账面原值959980元，累计折旧126410.05元，账面净值833569.95元。

土地、房屋及构筑物 45.26万元，占固定资产的 54.3 %（其中，房屋45.26 万元，占固定资产的54.3 %）；通用设备0.55 万元，占 0.66 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备 0.19 万元，占 0.22 %（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 36.53 万元，占 43.68 %；图书档案 0.02 万元，占 0.02 %；家具、用具、装具及动植物0.49万元，占 0.59 %；无形资产0.32万元，占固定资产0.38%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.按市级要求完成年度安全巡查4次以上。

2.全年完成法律、法规宣传3次以上。

3.根据省市文件规定，完成第八批省级文物保护单位“富民文庙”及第七批待公布的市级文物保护单位的四有工作。

4.完成市文物保护单位消防安全“一项一策”的工作。

5.争取资金的前提下完成一项文物保护单位的维修工作。

6.完成省市县交办的临时性工作。

（二）部门项目具体计划目标。

三、评价结论

（一）主要绩效。

我单位主要职能开展文物研究、保护管理、弘扬民族文化、负责本县辖区内文物调查、征集、保护管理、维护修缮、藏品保护、宣传陈列配合有关部门进行科学研究等工作，按照《文物保护法》对我县重点文物保护电进行监督和执法。2021年我单位按时并高质量的完成了年初各项文物工作计划，有效的传承和保护了我县的各级文物保护单位，明年我单位将继续开展文物保护工作。

（二）评价结果。

2021年富民县博物馆整体支出绩效自评分为97，评价等级为优秀。

1.部门决策

（1）部门目标设定

年度工作目标的设定明确、合理，年度工作目标与部门中长期规划目标一致；绩效目标设定合理，符合部门部门制定的中长期实施规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度工作目标、任务相一致；绩效指标设定明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

（2）部门职能

部门职能明确、设定依据充分，部门年度具体工作与部门职能对应匹配，有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责。

2.部门管理

（1）预算管理：预算执行率为100%，预算执行完成度高，项目支出预算执行率低，三公经费控制率低，2021年比2022年公务接待费减少。

（2）财务管理：财务管理制度健全，有明确的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度是否合法、合规、完整，并且得到有效执行；资金使用合规合法，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）资产管理：为加强资产管理、规范资产，具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，管理制度是否合法、合规、完整，并严格按照制度执行；固定资产在用率较高。

（4）业务管理：为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度,健全完整,相关管理制度合法、合规、完整;政府采购方式、程序规范。

3.部门绩效

（1）部门产出：工作实际完成率高，部门履职工作任务和目标实现良好，完成及时，质量达标，重点工作办结率高，对重点工作落实程度高。

（2）部门效果：在履职期间，取得较好的经济效益和社会效益，并取得较高的社会公众或服务对象满意度。

三、主要经验做法

（一）加强领导，项目绩效显著。

（二）厉行节约，严控行政成本。  

（三）细化任务，推进各项改革。  

（四）开门评议，加强行风建设。

五、存在的问题

预算管理制度不能适应预算管理改革实践需要，文管所严格按照县财政局和主管级要求，大胆创新、勇于探索，开展了预算管理、绩效管理等一系列改革，并取得了显著的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。

六、改进措施及建议

进一步加强预算管理,更加细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。同时，进一步健全完善内控管理制度，让理论为实践保驾护航。

附件1：富民县博物馆2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县博物馆2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表