一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

 2021年赤鹫中心小学机构数为1个，没有任何变动。

2.部门编制

2020年我校编制数为42个，2021年我校编制数为39个，减少3个，减少原因为县管校聘我校调出17人。

（二）部门职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育的相关社会服务。

（三）部门工作完成情况。

1、德育工作

（1） 学校始终坚持“德育无小事、事事皆育人”的思想，利用各种节庆日广泛开展师生活动，在活动中彰显赤小特色，在活动中培养学生良好品德、培育教师高尚师德。

（2）认真落实思想品德课、班队活动，以少先队为主阵地对学生进行教育，认真对照《未成年人思想道德建设实施纲要》开展各项活动。把“党规党章进课堂” “国学经典诵读”“不忘初心、牢记使命”等主题教育进一步融入到班队课、思品课中，把少先队在日常的自我管理和自我教育的作用突显出来。

（3）持续开展“教师职业道德”教育活动。加强对《教师法》、《义务教育法》、《教育局关于开展富民师职业道德规范》等法律法规的学习，认真执行《富民县教县教育系统教师职业道德规范专项治理工作的通知》要求，不辱教师教书育人的神圣使命，不负人民群众的期盼和党的重托。

2、教学及师训工作

（1） 严格按照课程设置的要求，开齐开足各门课程。

（2）规范了教师备、讲、批、辅、复等工作，加强过程管理。作为学校班子，艰持每周下校、定点挂钩制度，及时了解老师们工作中的困难，并积极地给予帮助；

（3）建立了教师课堂教学技能竞赛、学生作文比赛、书写竞赛、学生口算比赛、英语口语竞赛、教学基本功训练等常规机制，每学期定时开展相应的活动。

（4）积极安排教师外出学习培训。争取教师外出培训机会。本学期选派1人到五华区韶山小学学习，6人参加教育统计线上培训、1人参加昆明市小学语文课堂教学竞赛荣获二等奖、2人参加昆明市教坛新秀评选，李映月老师被评为“昆明市教坛新秀”。本学期学校共安排线下培训11次，共66人、各级各类线上培训21次186人。校本培训47人次。

3、安全、卫生工作

（1）认真落实安全主体责任，建立了由校长为第一安全责任人，副校长分管，安全科和完小校长主抓，全体教师为安全直接责任人的安全网络管理，做到安全工作责任到人。

（2）不断完善学校安全工作台账，制定了学校安全工作的各类预案，并根据预案定期每月1次进行安全应急演练，教会师生能够正确应对各类突发事件。

（3）重视食品安全。严格食品的采买、加工、留样、供应各个环节的制度，确保食品安全不出问题。

（4）做好季节性的安全防范工作，适时进行防水、防火、防雷、交通安全等教育，同时结合师德教育，基本杜绝了教学中体罚和变相体罚学生的情况。

（5）本学期先后组织师生参加法制、森林防火、传染病防控、禁毒防艾、防暴恐、交通安全等知识讲座，一方面让全体师生增加相关的知识，另一方面也学生一些自救自护的知识。

（6）重视学生身心的健康成长，规范体育课、大课间活动及阳光体育运动的正常开展。

（7）严格落实疫情、传染病防控和师生疫苗接种工作。

4、总务、后勤工作

（1）继续加强学校财务、食堂、勤工俭学账务的监管工作，认真落实《富民县学校食堂、勤工俭学财务管理办法》，规范学校财务管理行为，做到财务收支两条线，日清月结。

（2）切实落实营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助政策，由学校总务处牵头，确保各校点正常开展好学生营养改善计划按质按量供给。规范食堂留样和台账管理。结合上级文件要求进行学校“6T”食堂管理创建和“明厨亮灶”工作。本学期顺利完成了市级“6T”食堂达标验收，同时积极争取上级资金添置价值6万余元食堂设备。

（3）对各校点食堂进一步加强监管，严把食品采购、加工、入口关，对食堂工作人员进行定期培训，提高供餐的质量。

（4）依托磨丹小学勤工俭学基地，积极开展种养殖工作，不断改善学校办学条件和师生生活水平，力争创收为学生服务。

（5）做好学校的绿化美化工作。

（五）部门资金来源及使用情况。

2021年度收入合计1281.78万元。其中：财政拨款收入1259.01万元，占总收入的98.22%；事业收入1.47万元，占总收入的0.11%；其他收入21.7万元，占总收入的1.78%。

2021年度支出合计1320.70万元。其中：基本支出1149.40万元，占总支出的87.03%；项目支出171.3万元，占总支出的12.97%。

（六）政府采购情况。

  2021年富民县赤鹫中心小学政府采购金额为1.57万元，均为学校复印纸采购，无需入固定资产。

（七）固定资产情况。

截至2021年12月31日，富民县赤鹫中心小学资产总额1720.1万元，其中，流动资产64.72万元，固定资产1604.2万元，在建工程50.98万元，无形资产0.2万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

通过绩效评价，强化收支责任，优化财政支出结构，提高学校资金使用效益，为提高办学质量提供决策依据，同时为以后年度预算资金安排提供重要依据。

（二）部门项目具体计划目标。

  1.切实抓好开学前的各项准备工作，坚持“以人为本”，强化队伍建设。后勤服务人员是学校不可或缺的一部分，素质的好坏也关系到学校的整体素质，作为后勤工作人员更要加强学习，努力提高自身素质。用自己良好的言行、优良的服务质量赢得师生的满意与赞誉。

    2.切实抓好安全工作。安全工作是学校管理工作的一项重要工作，“安全责任重于泰山”，吸取多年来在安全工作上的经验，将安全责任落实到块到度。经常组织有关人员对校舍、设施、电器线路进行检查维修，并认真做好记录，重大情况及时向校长室和上级主管部门汇报关并及时组织维修，确保师生安全。全体教职工要加强安全防范意识，积极配合做好有关安全工作。

   3.实做好教育教学的服务工作。与教育教学工作紧密配合，协调一致，主动做好相关设备的添置，维修及各种物质供应工作，为教育教学、教科研提供优质服务。与教育教学工作紧密配合，协调一致，为教育教学提供优质服务。围绕服从教育教学需要，保证和促进教育教学工作的开展这一中心处理后勤各项工作的轻重缓急。首先是保证重点，确保教育教学的需要，做好各项物资供应等服务工作。其次是做到服务主动及时，力求超前准备。在日常工作中，注意根据学校工作计划、教育教学过程的转换主动做好各项后勤工作。此外还要力求服务周到细致。总之是围绕教学工作这一中心，力求做到后勤保障有力。

   4.抓好学生伙食管理，关心师生生活。食堂原材料全部由学校统一招标采购，但是这不能作为减轻学校负担的借口。学校任然要严格按照要求对师生伙食从采购到制作进行全过程监督管理，严防食物中毒。对食堂工作人员严格管理，本学期新进一名食堂从业人员，要充分调动厨师长和食堂从业人员的工作积极性。严格按照要求对师生伙食从采购到制作进行全过程监督管理，严防食物中毒。总务处与食堂后勤部门协调、配合，经常深入了解师生需求，努力保证每一个师生能吃到卫生、安全的午饭。总务处要对食堂进行定期和不定期的安全卫生检查。本学期已经配备了新的灶、冰柜等新设备。

  5.勤俭节约是办好一切事业的原则。在当前教育经费紧张的情况下，总务处工作更要本着勤俭节约的原则，让有限的钱，发挥更大的效益。要节约每一滴水、每一度电和每一张纸，教育培养学生养成勤俭节约的行为习惯。

  6.加强校产管理，充分发挥资产的功能作用。进一步明确校产管理职责，做到室室有人管、物物有人管，建立物产保管使用责任制度,尤其是一些损耗品的领用、登记与核销。强化维修管理意识，对学校各项设施设备定期检修，做好保养维修工作，延长促用寿命，提高使用效率。

三、评价结论

（一）主要绩效。

①实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）；

②我单位主要从以下几方面开展业务活动：按照国家规定和政策开展教学活动，遵守国家法律法规及政策，按照省市县教育部门的规定，认真开展业务教育及相关活动：认真培训教师，提高教育教学能力。

③严格按照核准登记宗旨和业务范围，实施小学义务教育及相关活动，认真组织和开展基础教育，办人民满意的教育。未出现违反宗旨和超出业务范围的情况；

④具备相关登记事项所要求的资质，继续承担开展小学业务教育；

⑤我单位自举办之日起，一直开展业务教育活动及促进基础教育发展的相关活动，今后也将继续开展，在现在的基础上有时更大的提高。

（二）评价结果。

通过此次评价，更能让我单位从中找出各项资金使用过程中存在的问题，并提出相应的解决办法，为学校进一步完善各项资金决策与管理制度，改进管理工作，更好地发挥财政资金在促进学校建设发展中的引导作用提供参考。综合得分97分。

四、主要经验做法

一是加强组织领导，单位法人亲自抓，高度重视内控规范建设工作。内控领导小组由校长周华林任组长，领导小组下设办公室，由总务主任李世祥兼任办公室主任，负责处理日常业务。

二是结合我校自身实际，按时、按质完成各方面工作任务。根据学校预算及收支业务管理制度，由总务处做好学校次年预算，交由学校行政会研究决定学校各项开支的具体金额，按时上报财政局；每年末总结当年收支及经费使用情况，做为下一年度预算工作指导；学校大额经费支出均由使用处室提出方案，做好预算，提交分管领导审批，由学校行政会讨论决定是否执行，执行过程中需严格按照预算进行，需办理政府采购的必须及时办理，采购时按照政府采购部门规定做好合同签订及验收工作；学校资产由总务处负责管理，严格按照我校校产管理制度进行，每年度进行一次清查，保证账实相符、账物相符、账账相符。

五、存在的问题

1、预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性，不理解各种指标设置；

2、预算绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行难度增加；

3、基层事业单位绩效评价及结果应用环节薄弱。

六、改进措施及建议

 无

附件1：富民县赤鹫中心小学2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县赤鹫中心小学2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表