一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1、部门机构设置

富民县赤鹫中学2021年年末机构数为1个,无增减变动。2、部门编制

富民县赤鹫中学2020年编制数为19人，2021年编制数为26人，增加7个。

（二）部门职能。

富民县赤鹫中学。实施初中义务教育,促进基础教育发展,开办具有初中资格教育教学。

（三）部门工作完成情况。

1、学年初问思路。

学年初我校召开班子扩大会议认真总结分析了上学年存在的问题和原因，确立了新学年努力的目标，结合目标制定了切实可行的工作思路和措施。

2、学年中督落实。

在本学年，我校按年初确立的工作目标和工作措施认真抓好落实工作，但在抓九年级质量提升工作措施方面未达到预期的目标。

3、学年末考实绩。

（1）全面开展立德树人强基行动，培育和践行社会主义核心价值观。我校开展了清明祭英烈、学习和争做美德少年、学雷锋志愿活动、童心向党、向国旗敬礼、优秀童谣征集推广和传唱等活动；组织开展了以孝敬、友善、节俭和诚信为主要内容的中华经典诵读、知识竞赛活动；认真落实好中小学校德育课、少先队活动，培育和践行社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑工作，开展了“爱学习、爱劳动、爱祖国”主题活动。注重加强家校联系，建立了家长委员会，达到了每学期召开两次家长会，形成了家校教育合力。

（2）我校校园文化宣传紧紧围绕“立德树人，以人育人，共同发展”办学理念，围绕“党建引领，全员育人，共同发展”工作思路为主题，开展文化建设和教育学习宣传活动，营造人人抓德育、时时抓德育、处处是教育的良好德育教育氛围，使之成为师生奋发向上的精神动力，促进形成良好的校风、教风、学风，整体提升学校的教育教学质量，实现全员育人三风好，立德树人质量高办学目标。

（3）学校按“四好”目标要求开展工作，将“四好”学校指标分解细化到学校的各项制度和具体的教育教学管理工作中，按时上报工作计划、总结，并进行了年度自评总结。入学率达100 %，巩固率达100%，年内上报工作信息条。

（4）年内共安排16名进城务工人员随迁子女就读，安置率100%，手续资料合法齐全。学校积极做好毕业生升学动员工作和毕业生去向调查工作，档案资料齐全。

（5）学校重视师训工作，按上级要求组织教师积极参加培训，年内多人次参加了各级各类培训。学校学科带头人、骨干教师评选制度完善，正常开展培养考核工作，档案资料齐全。

（6）学校认真落实《云南省关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》和《昆明市教育局打赢精准脱贫攻坚战三年行动方案》要求，认真完成建档立卡贫困家庭学生精准识别和统计，做好控辍保学工作，保障建档立卡 名学生从入学到毕业的全程资助，不让一个学生因贫困而失学。

（7）完成现代教育督导评估创建任务。

（8）新增市级学科带头人1人。

（9）荣获富民县2021年第32届学生艺术节（中学组）群舞比赛三等奖，富民县2021年第32届学生艺术节（中学组）合唱比赛三等奖。

（10）注重加强教职工管理，做好教职工思想稳定工作；认真贯彻落实人事工作政策，按时上报各种报表或材料，按时办理相关人事手续；重视人才工作，及时做好“黎阳名师”和“名师工作室”推荐申报工作。

（11）学校严格执行预算管理制度，坚持“三重一大”制度，按富民县中小学校义务教育保障经费使用管理办法使用经费。截止2021年12月31日教师培训经费支出为3.78万元，占比达到全年办公经费10%以上，无违规收费和乱发津补贴问题。

（12）安全工作，制度、预案健全，全面落实安全管理责任，达到安全责任全员化、全覆盖。突出抓好防溺水事故专项治理，交通安全专项治理，学生欺凌与暴力专项治理工作，防范学生遭受性侵，注重提高“三防”水平，实行网格化管理，做好“防、查、教、督”四项常规工，做到检查到位、整改到位，台账资料齐全，确保师生平安，校园平安。

（13）学校重视禁毒防艾工作，认真落实禁毒防艾“十个一”工作，结合“6.26”、“10.26”等纪念日组织师生开展禁毒防艾教育学习活动，做到有课时、有教案、有主题教育活动，及时上报工作材料。

（14）学校重视“减负提质”工作，按要求落实各项规定，学生所用教材严格按照规定要求征订，学科配套教辅材料为云南省标准教辅--优佳学案每生一份，不存在侵权盗版、违背自愿原则强制订购等问题。我校设有7个教学班均为平行班。没有收任何费用，不存在违规乱办学、乱办班和乱收费等社会高度关注、群众反映强烈的突出问题,并按照规定及时办理学生的转学、休学、复学等手续。为进一步提高学校教育教学质量，减轻学生负担，学校加强了对教师教学常规的管理，对备课、上课、作业、辅导做了明确的要求，并定期检查落实情况，促进教师提高课堂教学效率。全年无违规、违纪情况发生。

（四）部门管理制度。

1、制定了《富民县赤鹫中学预算管理办法》（试行），对收入预算和支出预算的编制，校内预算安排，预算执行和预算调整，以及预算的分析、检查和监督等均做出了明确规定。

2、制定了《富民县赤鹫中学内部风险控制制度》（试行），严格按预算安排的要求管理和使用资金，执行《富民县赤鹫中学财务管理制度》、《富民县赤鹫中学预算管理办法》，层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。

（五）部门资金来源及使用情况。

本年各项总收入792.24万元，财政补助收入788.15万元，占总收入比重99.48% （其中：2050203初中教育711.45万元，占总收入比重90.27%； 2050299其他普通教育支出56.37万元，占总收入比重7.15%；2050701特殊学校教育支出0.04万元，占总收入比重0.005%；2050999其他教育费附加安排的支出6.6万元，占总收入比重0.84%；2059999其他教育支出1.83万元，占总收入比重0.23%）；非同级财横向转拨款收入4.08万元，占总收入比重0.51%。上年总收入874.62万元，本年总收入792.24万元，比上年减少83.36万元，减少13.81%。（其中：上年财政补助收入831.54万元，占总收入比重的95.07%；本年财政补助收入788.15万元，占本年总收入的90.27%）。今年财政拨款收入减少原因是2021年富民县县管校聘方案我校调出人员10人，所以2021年财政补助收入比上年减少。

本年各项总支出810.03万元，比上年总支出868.03万元减少58万元，减少比例7.16%。其中工资福利支出699.67万元，占总支出比重86.38%；比上年738.71万元减少39.04万元，减少比例4.82%。减少原因是2021年富民县县管校聘方案我校调出人员10人，所以2021年财政补助收入比上年减少。其中：商品和服务支出42.91万元，占总支出比重5.30%；比上年41.59万元增长1.32万 元，增长比例3.08%。对个人和家庭支出65.64万元，占总支出比重8.10%，比上年54.69万元增加10.95万元，增长比例16.68 %。增长原因是2021年我校学生人数增长，相应的家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划资金等支出增加。

（六）政府采购情况。

2021年我校在政府采购网购入固定资产2.18万元，其中购买电脑（2台）0.85万元；打印机（4台）0.96万元；无偿调入名厨亮灶监控设备（1套）0.37万元。

（七）固定资产情况。

截至 2021 年 12月31日，我单位固定资产为：993.53万元，无形资产为：7.58万元。2020年末固定资产为：991.34万元，无形资产为：7.58万元。本年增加固定资产：2.19万元。其中购买电脑（2台）0.85万元；打印机（4台）0.96万元；无偿调入名厨亮灶监控设备（1套）0.37万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

通过绩效评价，强化支出责任，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高办学质量提供决策依据，同时为以后年度预算资金安排提供重要依据。

（二）部门项目具体计划目标。

2021年义务教育阶段公用经费主要用于保障学校安全和相关的教学计划开展支出。

2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助主要用于保障在籍在校建档立卡学生，以及非建档 立卡的家庭经济困难残疾学生、城乡低保家庭学生、农村特困救助供养学生等“四类”家庭经济困难学生以及家庭经济困难学生以外的部分寄宿家庭经济困难学生。确保义务教育学校家庭经济困难学生顺利完成学业，生活上及时得到帮助。

2021年义务教育阶段营养改善计划主要用于改善义务教育阶段学生生活。

三、评价结论

（一）主要绩效。

2021年我单位严格执行事业单位会计制度，在县财政局及教体局计财科的统一要求下，按时记账，按时向财政局行财科上报月报表，年终按时编报年终决算报表，决算数据全部取自账务，做到了账实相符、账表相符。2020年根据财政要求做好了年初部门预算和年末部门决算公开工作。

在教学和学校正常运转方面，我校做到了夯实德育基础，打造校园优良教风、学风和校风；做到了落实细节管理、在精细化管理中提质量保安全；做到了铸牢安全防线，共建平安和谐校园；做到了提升教学质量，做实学校生命线工程。

做到了落实惠民政策，做好学校后勤服务工作。

（三）评价结果。

通过此次评价，更能让预算单位从中找出各项资金使用过程中存在的问题，并提出相应的解决办法，为学校进一步完善各项资金决策与管理制度，改进管理工作，更好地发挥财政资金在促进学校建设发展中的引导作用提供参考。

通过对《富民县赤鹫中学2021年度部门整体支出》绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合评价，富民县赤鹫中学2021年度整体支出绩效自评分为94分，整体支出自评等级为“优”。

四、主要经验做法

领导组针对绩效评价要求，根据我校资金管理使用情况进行了自检自查，对资金投入情况、使用情况、项目实施情况、取得的成果、存在的问题进行了认真的分析评价，最后得出结论。

在项目实施过程中，我单位在参照年初预算的基础上，适当调整经费开支，注重对校园环境的改造和修缮，注重对教职工后续教育的培养，厉行节约各项经费的开支，把公用经费真正用到最需要的地方；保证教育教学工作的顺利开展。因为减免了学杂费，提高了公用经费，从根本上减轻了农民的经济负担，从实质上支持了学校义务教育的开展，改变了办学的条件，提高了办学的质量。

家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划是我国的一项阳光工程，它涉及千家万户，是实实在在的惠农政策，对义务教育阶段学校学生的巩固率、辍学率、流失率都起到明显积极促进的作用。农村义务教育在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。这一举措是促进教育公平和社会公平，提高全民族素质和农村发展能力，全面建设小康社会和构建和谐社会的有力保证；是贯彻落实“多予、少取、放活”方针，进一步减轻农民负担，巩固和发展农村税费改革成果，推进农村综合改革的重要内容；是完善以人为本的公共财政支出体系，扩大公共财政覆盖农村范围，强化政府对农村的公共服务，推进基本公共服务均等化的必然要求；是科学、合理配置义务教育资源，加快农村义务教育事业发展的有效手段。

五、存在的问题

部分资金到账比较晚，不利于学校工作的开展。

六、改进措施及建议

1、加强义务教育阶段教师的培训，为教师提供更多的学习机会，提高整体师资力量。

2、加强财务人员的学习培训，以保证财务工作的正确性和专业性。

附件1：富民县赤鹫中学2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县赤鹫中学2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表