一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.机构情况：机构1个。中心下设研训部、信息部、办公室等三个部门。

2.编制人数为45人，实有39人。

3.人员情况：年初在职人员27人，年末实有在职人员39人，遗属人员1人，退休人员14人。（备注：富民县教育科学研究信息中心在职在编人员39人，此外自2021年10月1日开始，富民县青少年活动中心2人、富民县教育人才服务人心3人的人员经费由我中心核算，编制及人事关系相对独立，与我中心无关。）人员变动原因为：2021年5月份在职教转退休1人，9月调出3人，调入16人。

（二）部门职能。

主要职能：负责全县中小学校（园）教研、师训、信息工作；在全县中小学校（园）开展教育科研、教学研究、 教改实验、教师培训、信息技术指导及对教学、科研、师训、信息技术工作进行管理，实施监督、检查、指导和评价。

（三）部门工作完成情况。

1.9月2、3日，我县高三学生参加五华区高三摸底诊断检测，中心组织我县高三、高二年级106名教师参加了五华区各科次的质量分析。9月18日组织我县高中学校质量分析； 11月11日、12日，组织我县七年级、八年级与五华区实验中学联考。11月17、18、19日，组织我县八年级、九年级与五华区联考；2021年12月27、28、29日组织小学三至六年级参加五华区英语、道德与法治、科学考试。2022年1月8、9日组织小学三至六年级参加五华区语文、数学考试；1月8、9、10组织初中七、八、九年级参加五华区期末考；1月13、14、15、16日组织高一、高二参加五华区、昆一中教育集团期末考。

2.一年来，中心通过线上、线下等形式，组织中小学全学段全学科教师3600人次参加五华区和省、市教科院开展的学科教研活动，促进了我县中小学教科研水平的提高；为做好与五华区联考准备，中心收集、整理、下发五华区近四年小学各年级语文、数学、英语、科学、道德与法治检测试卷，近四年初中七年级、八年级、九年级上学期学业水平考试各科目模拟考、期中考、期末考试卷，共200余套打包发给中小学校。

3.检测数据、质量分析材料互联互通共享。高中、初中、小学检测结束，中心利用五华区数据作为参照，组织有关学段、学科质量分析，及时推送各学校，提高了教学诊断的有效性及时效性；9 月 25 日至 29 日，组织中心四名专职教研员、六名学校分管教学领导参加五华区教研员与学校教学领导“高效开展学科教研活动”高级研修班第一阶段培训。为落实学以致用，使培训成果落实落地，专职教研员、校级领导通过开展主题教研活动的方式以研带训分别组织县级、校级培训，改变了原来教研活动形式单一、低质低效的现状，受到教师们的高度认可。

4.采取项目驱动方式，提高县级教研活动质量。中心要求学科教研员精心选题、选人、选学校，每次活动必须组织与研究主题相关的专题小讲座或微培训，研究课必须经过专职、兼职教研员至少2次磨课才能开课，参加活动的教师事先领受任务作准备，活动中按照角色任务分工开展观课，主评、点评、质疑答惑指定到人，随机提问参加教师，促进人人参与，人人提高。中心全年共组织县级教研活动65次。

5.10月11、12日市教科院到我县开展“一诊双反馈”高中教育教学质量专项教研活动，举行座谈会、反馈会共计15场次。市教科院领导和高中14个学科19位教研员深入昆一中富民学校、昆明行知中学高中课堂听课86节，对86名高中教师的课堂教学问诊把脉；开展高中“双新”（新课程、新教材）实施研讨会，组织“双减背景下如何提升教育教学质量”主题讲座和2021年高三一诊情况反馈指导培训。

6.加强集中辅导班级教学视导。坚持每两周一次到昆一中富民学校集中辅导班级教学视导，做到学科教学全覆盖，及时与任课教师交流，收集整理教师意见、建议积极向县教体局有关科室反映。

7.完成义务教育网络建设14间，全县所有义务教育阶段学校教室全部完成接入义务教育网络接入，完成伴随式大数据应用系统的安装部署。

8.按照省网安小组防毒、防黑通报及时完成安全部署，严格落实国家重要时段、节假日网络安全零报告制度，每周查阅服务器运行日志，发现安全隐患及时更新处理，一年来，教育信息化中心机房设备运行良好，网络安全通畅，办公平台工作正常，未发生网络安全事件。

9.组织学校填写受助学生情况统计表，掌握营养改善计划学生人数，实行动态管理。组织指导学校填报“云南省农村义务教育学生营养改善计划月报表”和全国农村义务教育学生营养改善计划月报平台报表，按时上报。指导学校做好实名制勾选系统的数字勾选、平台维护，对系统勾选数字和月报平台上报人数进行对比，拟写数字差异原因分析。指导学校做好营养改善计划宣传工作，内容公示。督促学校按时完成受助学生签字名册和公示名册的填写和工作要求。指导学校按时完成各种材料的上报和规范管理，规范档案材料整理模式。适时做好检查指导工作，与学校研究做好营养餐工作，做到营养搭配，物资食材规范管理，不断提高工作水平，按时完成上级部门交给的临时任务。

（四）部门管理制度。

制定了《富民县教育科学研究信息中心预算管理办法》（试行），对收入预算和支出预算的编制，校内预算安排，预算执行和预算调整，以及预算的分析、检查和监督等均作出了明确规定。

建立了《富民县教育科学研究信息中心内部风险控制制度》（试行），严格按预算安排的要求管理和使用资金，执行《富民县教育科学研究信息中心财务管理制度》、《富民县教育科学研究信息中心预算管理办法》和《富民县教育科学研究信息中心公务用车管理制度》，层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。

（五）部门资金来源及使用情况。

2021年度，富县教育科学研究信息中心预算资金为547.54万元，均为一般公共预算。支出预算547.54万元。基本支出中，工资福利支出534.78万元、对个人和家庭的补助支出0.87万元，商品和服务支出11.88万元。

本年各项收入707.02万元，其中财政补助收入634.75万元，占收入比重的89.78%；其他收入71.81万元，占收入比重的10.16%；事业收入0.46万元，占收入比重的0.6%。

各项总支出700.37万元,其中工资福利支出608.69万元,占总支出比重86.91%,商品和服务支出48.65万元,占总支出比重6.95%,对个人和家庭支出33.74万元,占总支出比重4.81%；资本性支出9.29万元，占总支出比重1.33%。

2021年全年财政拨款收入634.75万元，其中基本收入634.75万元，项目收0元。支出637.09万元，其中基本支出637.09万元，占财政拨款支出比重的100%，项目支出0元，占财政拨款支出比重的0%。

（六）政府采购情况。

2021年，我中心共计新增固定资产价值9.59万元，具体采购内容为：图书一批0.29万元，打印机3台0.47万元；复印机1台1.8万元；电视机1台0.45万元；培训桌椅4套0.26万元；多功能一体机2台0.5元；台式电脑8台3.84万元，便携式计算机4台1.98万元。

（七）固定资产情况。

2021年年末固定资产总值（原值）为99.07万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.部门绩效总目标

把教研及师训工作放在首位，一切为全县中小学服务，实现平安校园、和谐校园目标。

2.部门绩效年度目标

按照省、市、县“三级”培训目标，认真组织教师参加“国培”、“省培”、“市培”及信息技术能力提升项目培训；立足本县实际，认真策划中高考及小学毕业班复习交流研讨活动；为全面落实学科核心素养，促进课堂教学改革，为教师成长搭建交流学习的平台；组织开展各级各项课题的研究工作，注重加强课题研究过程的管理和指导。

（二）部门项目具体计划目标。

富民县教育科学研究信息中心2021年年初预算无项目收入及项目支出。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1. 2021年我县中小学校（园）课题结题4个（市级课题永定中心小学1个；县级课题县幼儿园2个、大营小学1个），县级课题开题3个（罗免中学1个、款庄小学2个）。

2.组织昆明市“十四五”教育课题研究申报。中小学校（园）共申报课题59个（学前教育5个、小学17个、初中16个、高中21个）， 市教科院批准立项规划课题1个（县幼儿园）；小课题8个。 课题研究既提高了教师研究能力，又为实现科研强校注入活力，也提高了教师职称晋级通过率。

3.完成375名大学生生源地信用助学贷款，共计发放贷款297.21万元，按时催收学生贷款，完成了133名学生的本息回收的催还款工作，无违约现象；落实应征入伍服义务兵役高校学生、赴边疆和藏区县基层就业的省内高校毕业生有关学费补偿和国家助学贷款代偿政策。落实普通高中学生国家助学金资助。2020—2021学年度补助学生1352人次（其中一等助学金181人次，二等助学金1171人次），补助资金110.45万元，其中：中央补助88.36万元，省级补助4.42万元，市级补助10.6万元，县级补助7.07万元。

（二）评价结果。

中心根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，中心各部门组织了年度考核和相关检查，对中心整体情况进行自评。

2021年我单位严格执行事业单位会计制度，在县财政局及县教体局计财科的统一要求下，按时记账，按时向财政局科教文化科上报月报表，年终按时编报年终决算报表，决算数据全部取自账务，做到了账实相符、账表相符。

通过对“富民县教育科学研究信息中心2021年度部门整体支出”绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合评价，富民县教育科学研究信息中心2021年度整体支出绩效自评分为95分，整体支出自评等级为“优秀”。

四、主要经验做法

1、领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动中心的工作完成绩效目标，有着重要作用。

2、确定的绩效目标要结合中心的年度工作计划，紧扣中心的主营业务，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。

3、目标一经确定，就要制定切实可行的分月用款计划，逐月跟踪落实，才能保证支出进度的合理性。

五、存在的问题

1.固定资产管理有待进一步规范，中心固定资产需落实责任到人，由于有些资产没有落实到责任人，出现资产损坏，找不到责任人并无法追究损坏原因。

2.由于教师的平均年龄偏大，某些离不开电脑的工作开展难度大。

六、改进措施及建议

1.加强资产管理，学校各项资产必须落实到责任人，划分好责任，出现资产损坏情况，及时查明原因，处理好损坏资产。

2.财政划拨的资金，要先进行必要详细的分析，需要多少就向财政划申请多少，做到专款专用，合理使用，尽量不要跨年度甚至跨多年度使用。

3.对教学一线加大在资金、物力、人力的投入，要人人参与。

4.加强进修与培训，提高教师素质，提高中心整体工作水平。

附件1

富民县教育科学研究信息中心2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表