一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

富民县罗免民族中学为教育体育局下属股所级单位，属事业单位。机构人员情况：2021年编制数61人，年末实有在职事业人员76人,退休人员13人，临时工13人，遗属3人。

（二）部门职能。

初中学历教育，相关社会服务。

（三）部门工作完成情况。

我校组织教职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实《富民县罗免民族中学教师十不准》、《新时代中小学教师职业行为十项准则》、“五项管理制度”及“双减”政策相关精神，认真开展“立师德、树师风、铸师魂”专题教育活动。通过开展教育学习活动，教育引导全体教职工爱岗敬业、依法执教、奉献教育，进一步提高了我校教师的师德水平和业务素质。

2021年我校严格实行“谁主管谁负责，谁在岗谁担当”的安全管理责任制。学校安全定期检查，按时演练，及时排查整改，制定完善《疫情防控手册》及门卫制度，全体教职工认真履行岗位职责，确保师生平安、校园平安。

强化目标管理，不断提升学校教育教学质量。教科研和校本培训有机整合，研训一体，提升教师素养。积极探索适合我校的导学案和课堂教学模式，以学生为主体，以课堂为中心、以质量为根本的理念逐渐形成。通过一年的努力，教师素养得到大幅度提升。

积极开展体育教育教学工作，做好早锻炼、课间操、眼保健操、大课间活动，保证学生每天有1小时的体育锻炼时间。3月份积极组队参加了富民县中小学生运动会。11月份组织开展学校运动会，对全体学生进行了体质健康检测。

坚决落实“七个专项”爱国卫生运动，积极巩固文明校园创建成果，校园绿化美化、卫生工作标准再提升。做好新冠肺炎疫情的防控工作，日常晨检、测温、扫码、疫苗接种、消毒，师生外出报备等等传染病预防工作均符合要求，校园卫生保洁标准再上新台阶。

抓好学校经费管理及使用工作。在学校经费管理使用上，严格执行财经纪律，收支两条线，认真执行预算制度，采购流程规范，努力做到精打细算，少花钱，办实事，为全校师生服务。按要求做好营养改善计划和住校生生活补助工作，确保了政府的惠民政策一一落到实处。加大食堂食品检查与监督力度，定期不定期地深入到食堂，督促食堂工作人员的遵守各自岗位职责，严把食品的采购、索证、加工和销售等环节的卫生安全；确保食品卫生安全，杜绝食品安全事故，提高饭菜的质量，做到了让学生、家长、老师满意。

（四）部门管理制度。

我单位2021年继续执行《新政府会计制度》，单独设置会计机构，校长为学校财务负责人，总务主任为财务部门负责人，财务处设会计1人，出纳1人，会计出纳均持有会计从业资格证，4人均为本科以上学历。

学校有财务管理制度；财会人员工作职责；食堂管理制度等各项规章制度，并照章执行。实行财产清查制度，每年进行资产清查一次，实行授权审批制度，对2000元以上支出发票，需学校党支部书记审核签字方可报销。

设专门的会计核算岗位，并依法建账，不设账外账，没有私设“小金库”，规范做账，做到账账、账证、账表、账实相符。

（五）部门资金来源及使用情况。

1、本年各项总收入1874.7万元，其中财政补助收入1856.58万元占总收入比重93.03% 。

2、本年各项总支出1907.55万元，财政补助支出1885.63万元，其中工资福利支出1565.12万元，占总支出比重82.05%，商品和服务支出119.84万元，占总支出比重6.28%，对个人和家庭支出218.59万元，占总支出比重11.46%。其他资本性支出4万元，占总支出的0.21%。

其中：

1、基本支出1653.31万元。（1）人员经费1565.12万元。基本工资441.354万元，津贴补贴290.52万元，奖金39.64万元，绩效工资339.2万元，职工基本医疗保险94.59万元，公务员补助49.55万元，其他社会保险缴费18.43万元，机关事业单位养老保险146.4万元，住房公积金119.08万元，职业年金26.38万元，死亡抚恤19.9万元，生活补助36.86万元，助学金0.79万元。（2）日常公用经费29.39万元。其中办公费0.84万元，咨询费0.64万元，电费0.87万元，邮电费0.18万元，物业管理费2.03万元，差旅费0.02万元，培训费0.42万元，专用材料费0.4万元，劳务费3.74万元，福利费20.01万元，公务用车运行维护费0.24万元。

2、项目支出254.23万元。（1）日常公用经费90.45万元，办公费23.1万元，印刷费8.82万元，咨询费1.35万元，手续费8.49万元，水费2.29万元，电费8.85万元，邮电费1万元，物业管理费3.56万元，差旅费0.31万元，维修维护费13.07万元，租赁费1.5万元，会议费0.57万元，培训费2.76万元，专用材料费12万元，劳务费1.34万元，公务用车运行维护费1.45万元。（2）对个人和家庭补助支出161.03万元：生活补助161.03万元。（3）其他资本性支出2.75万元：办公设备购置2.75万元。

（六）政府采购情况。

2021年新购置学生双台铁床30张，购置课桌100张，桌前椅150把。

（七）固定资产情况。

年末固定资产原值1642.05万元，其中：土地、房屋及建筑物1303.86万元，专用设备8.1万元，通用设备230.13万元，图书档案2.82万元，家具、用具、装具及动植物等97.15万元。无形资产3.55万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

以“重德育、抓管理、保安全、提质量”为工作重点，加快转变德育首位意识，抓好学校“三风”建设，着力抓实管理创新，深化课堂教学改革，完善教育管理机制，巩固和发展我校办学特色，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。做好硬件设施建设，保证教育教学工作的正常开展。充分用好民生资金，让学生进得来留得住，大大降低流失率，通过多渠道的师资培训，打造一批教学质量过硬、教学水平较高的教师队伍，办人民满意的教育。

（二）部门项目具体计划目标。

2021年我部门无项目。

三、评价结论

（一）主要绩效。

根据文件指标，做好年初预算编制，报相关部门审批，按照“以收定支，收支平衡”的预算安排原则和“保工资、保运转、保安全”的要求以及学校实际情况安排使用各项资金，厉行节约各项经费的开支，按照年初总体目标结合实际执行项目支出，并制订相关的管理办法。

强化教科研的引领及现代信息技术的运用，着力提高教师信息技术的应用水平以及新课程的教学能力，全面实现教师综合素质的提升；重点培养和形成中青年骨干教师群体，逐步形成骨干教师成长机制；健全我校教师管理制度，逐步建立教师队伍可持续发展的长效机制，全面建设起一支师德高尚、结构合理、业务精湛、富有生机和创新活力的专业化教师队伍。

按义务教育均衡发展要求，完善学校各项管理制度，提高学校精细化管理工作，提高学校管理水平，提升学校品位。

抓好教师信息化使用培训工作,按时完成“一师一优课、一课一名师”活动任务，推动信息技术和优质数字教育资源在教学中的有效应用和深度融合。

保障教育教学得以正常开展，使我校教育教学质量有了较大提高。

动员流失生返校，为建档立卡户子女发放月饼、棉衣等。严格执行寄宿制生活补助、营养餐补助及民族生生活补助，管好用好各项经费。

（二）评价结果。

通过学校的自检自查和自评，我单位寄宿制学生生活费和农村义务教育阶段提高公用经费保障水平补助经费两个项目自我评价等级均为优。

四、主要经验做法

在项目实施过程中，我单位在参照年初预算的基础上，适当调整经费开支，注重对校园环境的改造和修缮，注重对教职工后续教育的培养，厉行节约各项经费的开支，把公用经费真正用到最需要的地方；保证教育教学工作的顺利开展。因为减免了学杂费，提高了公用经费，从根本上减轻了农民的经济负担，从实质上支持了学校义务教育的开展，改变了办学的条件，提高了办学的质量。

寄宿制学生生活费和营养改善计划是我国的一项阳光工程，它涉及千家万户，是实实在在的惠农政策，对义务教育阶段学校学生的巩固率、辍学率、流失率都起到明显积极促进的作用。农村义务教育在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。这一举措，是实践“三个代表”重要思想和执政为民的重要体现；是促进教育公平和社会公平，提高全民族素质和农村发展能力，全面建设小康社会和构建和谐社会的有力保证；是贯彻落实“多予、少取、放活”方针，进一步减轻农民负担，巩固和发展农村税费改革成果，推进农村综合改革的重要内容；是完善以人为本的公共财政支出体系，扩大公共财政覆盖农村范围，强化政府对农村的公共服务，推进基本公共服务均等化的必然要求；是科学、合理配置义务教育资源，完善“以县为主”管理体制，加快农村义务教育事业发展的有效手段。我个人觉得经费下达不及时，如果能像县级财政资金一个季度或是按月拨付，这样更有利于学校工作的正常开展。

对于学生生活费及营养餐资金的使用，学校从不挤占、截留、挪用。

对于中央、市级公用经费的使用，严格按要求及开支范围列支，不存在违规操作。

五、存在的问题

学校固定资产中，大部分房产已拆除重建，学校已报教育主管部门及财政审批报废，但仍没有结果，使资产在用率明显降低。

六、改进措施及建议

相关部门及时批复报废资产。

附件1：富民县罗免民族中学2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县罗免民族中学2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表