一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.职能部门:富民县永定小学

2.机构1个,无增减变动

3.编制数： 2021年95人

4.人员情况: 2021年在职人员91人，退休人员52人,遗属5人。有36个教学班,有学生1714人。2021年度内退休3人，退休教师年度内去世1人。

（二）部门职能。

实施小学义务教育，促进基础事业发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（三）部门工作完成情况。

1.强化党建、党风廉政及师德建设

抓实党史学习教育，加强思想政治建设。巩固和深化“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想、“四史”即党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和习近平总书记在建党100周年重要讲话的学习教育。重点落实党史进思政课堂，红色基因教育、童心向党教育、学先进典型、为群众办实事等。重规范化达标，加强组织建设。开展党史学习教育组织生活会1次，认真落实“三会一课”制度。结合“主题党日”党员志愿者服务活动，召开支委会6次、支部大会2次、党小组会5次、党课2讲、主题党日5次、党员志愿者服务活动3次。开展党员“双报到、双报告、双服务”4次。积极创建清廉学校，迎接县纪委督察3次，开展讲廉洁故事、写廉洁主题作文竞赛，表扬优秀学生28名，建设廉洁文化，被联播昆明报道，受到县纪委好评。重纪律作风，加强师德师风建设，与全体教职工签订了《富民县永定小学教职工师德师风承诺书》、《富民县永定小学教师廉洁从教承诺书》。进行廉政风险点排查整治，认真落实“三重一大”制度，坚持党务、政务公开。教师无重大违规违纪情况。

2.重德育教育，规范学生文明养成

抓好学生文明行为习惯养成教育。利用班队课、国旗下讲话、红领巾广播站，结合班内设置的国旗、《中小学生日常行为规范》《社会主义核心价值观》抓实学生养成教育、价值观教育、爱国主义教育。继续实施学习、卫生、大课间等流动红旗评比，建立周小结通报制度，通过评、管、监督不断规范学生文明习惯养成。围绕“扣好人生第一粒扣子.传承中华优秀传统文化”、清廉学校建设、党史学习教育、文明校园建设等设置年级主题文化，开展班级文化建设、评比，表彰一等奖6个，贰等奖12个，三等奖18个。重视心理健康教育，设置1名心理健康兼职教师，认真做好师生思想动态分析，对心理、生理有问题的学生及时耐心地疏导帮教。加强少先队阵地建设，围绕“请党放心，强国有我”主题，通过学党史、感党恩演讲比赛，唱红歌才艺比赛，竞选新一届大队委。召开永定小学第三届少代会，完成少代会换届。开展少先队争章活动，评选一星章12名、二星章6名。开展中队辅导员技能培训1次，襄艳等3名教师参加县级鼓号队技能培训，配合县委宣传部录制富民文明之约MV，组织师生参加富民县公祭日活动缅怀先烈，激励少先队员从小听党话跟党走。四（二）班杨东源同学代表学校参加县委宣传部“话中秋倡导文明家风”演说。姚俊梅老师参加云南省第三届“云岭杯”经典诵写讲大赛诗词讲解获市级一等奖。2021年的助学.筑梦.铸人活动姚俊梅老师作品获三等奖，潘健涛等三人获优秀辅导教师。李彩燕老师获市级班主任基本功竞赛三等奖。永定小学少先队大队申报云南省优秀少先队集体。学校顺利通过云南省文明校园复检，推荐申报全国文明校园。

3.强教学研训，提升教师素养

一是夯实教育教学常规管理。持续落实阳光分班。严格落实课程计划，开齐、开足、开实课程，强化教师教学全过程管理，实行行政领导挂钩听课。初拟永定小学教学常规管理办法，制定“双减”和五项管理实施方案，并抓好落实。二是以“关注核心素养 探究深度课堂”为主题开展研训活动，紧扣优化教学设计、提高课堂教学效率目标，将名师引领课堂、校本研修与网络研修整合。语文以“1+X阅读目标的落实”为主题，开展7次教研活动，何淑兰、李建、张祖娣三位教师提供三节展示课。数学学科围绕“如何培养小学生的推理能力”开展研训活动，李鸿春老师开展“核心素养下六年级毕业检测思考”专题讲座1次，张建梅、杨娟、李琼芬、李红青四位教师提供四节展示课。英语学科围绕“指导学生在阅读中独立完成简单的思维导图”开展研训活动11次。三是重走出去学请进来教。本学期安排语文、数学等7个科次网络研训20次，教师外出培训46人次。李晓梅、蒋兴明、张振娇承担县级研究课各一次。张晓琼、刘晓佳到五华区龙翔小学跟岗学习1个月。蒋兴明、张敏、杨云红、杨波按要求参加名校长、名师工作室活动。邀请昆明市名师周佳泉、芳茹、冯姝老师到校指导语文、数学、英语三科试卷命题，周佳泉名师工作室团队送课到校，进行数学学科期末复习指导。四是课题研究取得新突破。申报研究课题3个，《新时期小学劳动教育方法与途径实践研究》被立为市级课题，《双减政策下小学数学高段分层作业设计研究》《小学整本书阅读教学策略研究》立为县级课题。五是教育教学成果丰硕。2020学年校园目标考核，永定小学在全县19所中小学校园中总评分120.19位居第一名，获一等奖。高海燕老师参加昆明市小学语文课堂教学竞赛荣获一等奖，李全老师参加美术学科视频课赛，杨波老师参加思政课视频课赛。推荐2021年教师论文评选获县级一等奖4人、贰等奖4人、三等奖4人。张秋菊、钟绍蕊、段雪梅获富民县第九届互动课堂教学案例大赛一等奖。

4.深化体美艺劳，促学生成长

抓实体育、音乐、美术课程建设。开齐、开足、开好专科课程，完成专科课程校内考评，音乐从乐器、合唱，体育从广播操、60米跑、跳绳，美术从绘画、剪纸方面进行抽测。开设足球、象棋、篮球、龙狮等20余个社团活动，既有效落实课后服务，又培养学生多项技能。持续抓好大课间、眼操，落实学生每天锻炼1小时。开展第一届校园足球联赛，举办了一年一度的体育节活动，组队参加2021年昆明市广播体操比赛获三等奖。参加昆明市第三十二届学生艺术节获合唱二等奖、群舞二等奖、戏剧二等奖、朗诵二等奖。开展好学生劳动实践活动，继续开展劳动周、和润园劳动实践，为培养学生劳动技能奠定坚实基础。

5.抓实安全工作，保校园平安

一是加强安全教育及应急演练。认真组织开学第一周“安全教育周”宣传活动。充分利用晨会、主题班会、黑板报、告家长书、校园广播等形式在课间活动、课内活动、交通、消防、防溺水、食品卫生、意外伤害、校园欺凌、防震减灾等方面对学生进行全方位安全教育。开展消防应急演练3次，避震应急疏散演练3次。二是落实校舍安全隐患排查整改。建立校舍安全隐患排查报告制度，对校舍安全隐患实行日查、周查、月查，把学校每栋校舍、重点设施责任到人，适时、定期进行安全隐患排查整改。对功能室、教室插座作密封，排除隐患。三是加强重点领域、重点时段安全治理。结合学校各时间段活动的开展，对教学楼疏散楼梯、宿舍楼、功能室、学校大门口等重点部位明确专人进行定时治理。实施警校家建设，加大值守力度。开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动。四是全力抓实疫情防控和爱国卫生7个专项行动。全员参加疫情防控，安装测温门4道，抓实消毒、体温检测、人员排查跟踪。切实落实疫苗接种，做到应种尽种，接种率达95%以上。本学期，无校方承担主要责任的重大安全事故发生。

6.其他工作协调推进

一是全力做好教育精准扶贫。严格落实义务教育“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助等教育惠民工程。享受营养改善计划339人，补助资金16.95万元，享受贫困学生（少小民族）资助18人，补助资金4125元。“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助落实规范，惠民政策落实率达100%。二是争取资金投入不断改善办学条件。投入近200万元，完成学校运动场、图书阅览室、活动场地、禁毒教育活动室提质改造，建成报告厅电子大屏,完成37个教室智慧黑板建设。三是顺利完成县管校聘改革，职称评聘。召开三次教代会，健全完善职称考核、年度考核办法。组织杨海萍、彭盛明、郑蕾老师退休欢送会，慰问生病住院教师15人次。四是通过昆明市现代教育示范学校复检，创建为云南省禁毒教育示范学校。

以上成绩的取得，是全体教师爱岗敬业、刻苦研学、尽心育人的结果，是全体学生遵规守纪、努力上进、勤奋学习的结果，是每一位职工认真负责、用心履职、真抓实干的结果。永小人和谐奋进的脚步永不停息，一学期转眼即逝，我们清醒的认识到，学校各领域存在一些短板弱项。教师队伍管理激励机制不健全，部分教师干事创业的精气神不足；学生文明礼仪及良好行为习惯养成氛围不浓；学科建设及主题研训实效性有待加强；党员、少先队的建设及先锋模范发挥不充分；大课间、社团活动的特色及实效性有待完善；学校名师、骨干教师管理缺乏有效举措；教师培训、竞赛、考核的方法、路径需进一步探索；校园文化建设体系不完善等。下步工作中，学校班子、中层干部、党员同志一定要做好表率，认真谋划、用心把舵、主动作为、扎实工作，希望每一位教职工思想上高度统一，行动上狠抓落，准确定位自身，发挥好应尽的职能，为学生、为自己、为学校努力奉献。

（四）部门管理制度。

1.编制富民县永定小学算管理流程图：预算编制→学校财务预算→学校领导审核→学校财务报送预算→主管教育部门审核→县财政审核，逐级报送，层层落实。

2.编制富民县永定小学预算业务管理内控制度：预算管理遵循统一领导；分级管理；权责一致；厉行节约；注重绩效的原则。

3.制度不断完善。为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我校制定了一整套财务管理制度，涵盖总体财务管理、固定资产管理等一系列管理制度。制定了《富民县永定小学财务管理制度》、《富民县永定小学校产管理制度》、《富民县永定小学预算管理制度》、《富民县永定小学内控管理制度》。

4.管理逐步规范。为不断加强大额经费支出管理，我校在支出金额超过1万元的项目上，首先由项目负责部门填写大额资金使用申报表，由部门负责人审核后交分管领导签字，再由学校行政会集体研究决定，最后由总务处按照发票金额统一支付。

5.加强内控制度建设。在上级主管及业务部门指导下，逐年探索内部控制制度的建立与实施，从预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理以及学校总体层面出发，编制业务流程图，提升我校经济活动重大风险的防范能力，逐步形成行之有效的内部控制基本规范和应用指引。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.一般公共预算财政拨款收入支出情况（按功能分类）：

2021年预算收入1438.61万元，本年实际收入1697.万元，其中：基本支出1507.59万元，项目支出189.86万元。本年实际收入中2050202小学教育1534.43万元；2050299其他普通教育支出149.88万元；2050701特殊学校教育0.2万元；2059999其他教育支出6.9万元；2080801死亡抚恤6.05万元。增长258.84万元，增长率为17.99%。增长因素主要是年度内调出教职工5人，调入18人，退休3人，工资岗位变动职务晋升、调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高等因素。

2021年预算支出143861万元，本年实际支出1698.07万元，其中：基本支出1510.94万元，项目支出187.13万元，增加了259.47万元，增长率为15.28%。增长因素主要是年度内调出教职工5人，调入18人，退休3人，工资岗位变动职务晋升、调标增资、正常晋升和提高农村义务教育经费保障水平的标准的提高，教育均衡发展督导国家级验收加强了校舍维修维护等。

2021年年末结余41.15万元，其中基本结余0元，项目结余41.15万元。

（1）基本支出无结余。

（2）项目支出结余41.15万元，其中公用经费结余3.6万元，学生营养改善计划资金37.55万元。

2.一般公共预算财政拨款收入支出情况（按部门经济分类）：

2021年预算收入1438.61万元，其中：工资福利支出1401.43万元，对个人和家庭的补助支出3.31万元，商品及服务支出33.87万元。本年实际收入1697.45万元，其中：人员经费1499.85万元，公用经费165.76万元（项目支出公用经费158.02万元，定额公务费7.74万元），困难学生生活补助0.62万元，营养改善计划补助资金31.22万元。

2021年预算支出1438.61万元，其中：工资福利支出1401.43万元，对个人和家庭的补助支出3.30万元，商品及服务支出33.87万元。本年实际支出1698.07万元，其中：人员经费1499.85万元，公用经费172.84万元，困难学生生活补助0.8万元，营养改善计划补助资金24.59万元。

2021年年末结余41.15万元，其中基本结余0元，项目结余41.15万元。

（1）基本支出无结余。

（2）项目支出结余41.15万元，其中公用经费结余3.60万元，学生营养改善计划资金37.55万元。

（六）政府采购情况。

学校安排专人负责政府采购相关工作，审批手续和采购询价以及采购目录都严格按照政府采购的有关规定进行办理。我校2021年采购计划金额（一般公共预算）是67.07万元，政府采购实际采购金额23.61万元。年终时就所采购的货物、数量、金额已和县财政预算科及政府采购网进行了核对，货物、数量、金额一致。

（七）固定资产情况。

2020年末固定资产1805.33万元，无形资产4.03万元。2021年末固定资产1828.56万元，无形资产4.03万元，本年增加固定资产23.24万元。

2021年新增固定资产23.24万元，其中复印机（1台）1.02万元；文件柜（10个）0.39万元；单人课桌椅（350套）4.79万元；LED显示屏（1块）14.83万元； 视频监控设备（1套）0.43万元；实验器材柜（50个）1.78万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.绩效自评目的

通过绩效评价，强化支出责任，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。为提高办学质量提供决策依据，同时为以后年度预算资金安排提供重要依据。

2.自评指标体系

部门整体支出绩效评价的内容包括产出、预期实现的效益两个方面，评价指标分为三级，包括4个一级指标，7个二级指标，27个三级指标。

绩效（预算绩效）：“绩” ：即：“产出”，具备数量、质量、时效和成本四方面特性； “效” ：即 ：“效果” ，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、社会公众满意度等。

（二）部门项目具体计划目标。

1.前期准备

2021年度部门整体支出绩效评价由我校总务处牵头， 根据富民县财政局（富财通[2022]13号）,富民县财政局关于开展2022年财政资金支出绩效自评工作的通知要求，学校领导高度重视，成立了富民县永定小学自评领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施。小组成员及分工如下：

组 长：杨茂东（校长、党支部书记），主要负责学校预算部门

整体支出绩效的领导和指导工作。

副组长：张敏（党支部副书记），主要负责学校预算部门整体支出绩效的领导和指导工作。

组 员：蒋兴明（副校长）、刘光伟（副校长）、邬培荣（总务主任）、范永红（教务主任）、李爱平（工会主席）、赵庆芳（教科室主任）、李银米（校办公室主任）、张秋菊（德育室责任）、钟绍蕊（教务副主任）、襄艳（少先队总辅导员）、保卫科长（刘俊杉）、段爱萍（财务会计）、出纳（兰金满），主要负责学校预算部门整体支出绩效的具体实施以及档案资料的整理工作。

2.组织实施

⑴、核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

⑵、查阅资料。查阅2021年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

⑶、实地查看。现场查看实物资产等。

⑷、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

⑸、绩效评价领导小组队各项评价指标进行分析讨论。

⑹、形成绩效评价自评报告。

领导小组针对绩效评价要求，根据我校资金管理使用情况进行了自检自查，对资金投入情况、使用情况、项目实施情况、取得的成果、存在的问题进行了认真的分析评价，最后得出结论。

三、评价结论

（一）主要绩效。

在项目实施过程中，我单位在参照年初预算的基础上，适当调整经费开支，注重对校园环境的改造和修缮，注重对教职工后续教育的培养，厉行节约各项经费的开支，把公用经费真正用到最需要的地方；保证教育教学工作的顺利开展。因为减免了学杂费，提高了公用经费，从根本上减轻了农民的经济负担，从实质上支持了学校义务教育的开展，改变了办学的条件，提高了办学的质量。

营养改善计划是我国的一项阳光工程，它涉及千家万户，是实实在在的惠农政策，对义务教育阶段学校学生的巩固率、辍学率、流失率都起到明显积极促进的作用。农村义务教育在全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。这一举措，是实践“三个代表”重要思想和执政为民的重要体现；是促进教育公平和社会公平，提高全民族素质和农村发展能力，全面建设小康社会和构建和谐社会的有力保证；是贯彻落实“多予、少取、放活”方针，进一步减轻农民负担，巩固和发展农村税费改革成果，推进农村综合改革的重要内容；是完善以人为本的公共财政支出体系，扩大公共财政覆盖农村范围，强化政府对农村的公共服务，推进基本公共服务均等化的必然要求；是科学、合理配置义务教育资源，完善“以县为主”管理体制，加快农村义务教育事业发展的有效手段。我个人觉得经费下达不及时，如果能像县级财政资金一个季度或是按月拨付，这样更有利于学校工作的正常开展。

（二）评价结果。

我校绩效评价领导小组按照富民县财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我校2021年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《富民县永定小学部门整体支出绩效评价》评分标准，自评得分95分。

四、主要经验做法

按财政部门及上级主管部门要求，根据学校自身实际情况开展年度内预算支出绩效评价自评相关工作，没什么经验，具体做法在本报告的相关内容中已有描述。

1.前期准备

2021年度部门整体支出绩效评价由我校总务处牵头， 根据富民县财政局（富财通 [2022]13号）,富民县财政局关于开展2020年度预算支出绩效自评工作方案的通知要求，学校领导高度重视，成立了富民县永定小学自评领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施，并对小组成员进行了具体的分工。

2.组织实施

⑴、核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

⑵、查阅资料。查阅2021年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

⑶、实地查看。现场查看实物资产等。

⑷、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

⑸、绩效评价领导小组队各项评价指标进行分析讨论。

⑹、形成绩效评价自评报告。

领导小组针对绩效评价要求，根据我校资金管理使用情况进行了自检自查，对资金投入情况、使用情况、项目实施情况、取得的成果、存在的问题进行了认真的分析评价，最后得出结论。

五、存在的问题

1.年度部门预算和预算执行有一定差距，中央及市级义务教育保障机制经费未列入年初预算；2021年富民县人员工资调整，因此造成我校年中有大量的预算调整数。

2.固定资产管理不够规范。

3.预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性。

4.预算绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行难度增加。

5.基层事业单位绩效评价及结果应用环节薄弱。

六、改进措施及建议

1.加快预算执行，加强业务学习，与上级相关部门沟通协调预算执行中的有关问题，及时反映情况，提出意见和建议。

2.根据固定资产管理的相关要求，加强对学校固定资产的管理工作。

3.提高事业单位领导对预算绩效管理的认识

4.提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力

5.适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性

6.加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用

附件1：富民县永定小学2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县永定小学2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表