富民县住房和城乡建设局2021年城镇老旧小区改造项目资金支出绩效评价报告

一、 项目基本情况

（一）项目概况。

1. 立项背景及目的

城镇老旧小区改造是重大民生工程，按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）《财政部、住房城乡建设部关于分配下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造的通知》（财综〔2019〕37号）和《云南省住房和城乡建设厅省发展和改革委员会 省财政厅关于加快推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（云建城〔2019〕213号）、《昆明市城镇老旧小区改造指导意见》、《云南省财政厅关于做好2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》云财绩〔2022〕9号文件的要求，开展富民县2021年度城镇老旧小区改造项目。通过城镇老旧小区改造，补齐基础设施配套短板，增强公共服务功能，加强社区管理，为居民营造绿色舒心的居住环境。

2. 项目实施情况

2021年老旧小区改造项目按照上级相关要求在2021年5月完成招标，6月完成公示并跟中标单位签订工程合同，项目采用EPC模式进行，由云南鸣世建筑工程有限公司承建和美华建筑设计有限公司共同承担建设，已于2021年7月初全面开工建设，目前除老城关派出所小区和老科委小区电力一户一表还未进行改造外其它已全部完工。

3. 资金来源及使用情况。

2021年老旧小区改造项目：2021年下达我县中央财政城镇保障性安居工程补助资金分为三次下达我县《昆明市财政局关于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》昆财建〔2021〕10 号，总金额127万；《昆明市财政局 昆明市住房和城乡建设局关于下达2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》 昆财建〔2021〕53号，金额15万；《昆明市财政局关于下达2021年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算（拨款）的通知》昆财建〔2021〕75号，金额370万，共计512万元。

云南省昆明市富民县2021年度城镇老旧小区改造项目由富民县住建局建设，共收到中央补助资金为512万元，支出362万元，分别是支付给云南城源工程建设有限公司可行性研究报告编制技术咨询合同费用11万元；支付云南鸣世建筑工程有限公司工程款342万元；支付给云南联硕工程管理咨询有限公司造价咨询费5万元；支付给方象项目管理有限公司监理服务费4万元。

4. 组织及管理情况。

城镇老旧小区改造是党中央、国务院部署的重大民生工程，提升城市品质，保障改善民生具有重要意义。老旧小区改造项目由富民县住建局统筹实施，为认真贯彻中央、省、市老旧小区改造中央文件、会议精神，持续推进2021年老旧小区改造工作，根据省市下达任务，富民县2021年老旧小区改造项目总共对8个老旧小区及周边配套基础设施进行改造，计划投资5465万元，项目资金按合同约定实行报账制拨付。

同时我局结合《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）的要求，严格资金管理，切实做到资金专款专用。

（二）绩效目标。

1. 总目标。

2021年基本完成全县城镇老旧小区改造工作。

2. 年度目标。

（1）产出目标。

2021年老旧小区改造项目：年底前完成8个老旧小区的改造工作。

（2）效果目标。

2021年老旧小区改造项目：改造工作达到改造标准，同时完成部分周边路面修复工作，西街及永兴路改造路面面积:4260.99平方米，西街道路长度:421.25米，沥青铺设厚度是8CM；永兴路长度150米，沥青铺设厚度8CM。

二、 绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：

项目建设严格按照政府投资类工程建设的相关要求，围绕总体目标，严格按照相关程序，逐项启动实施，符合财政资金使用管理各项规定。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则。

科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2. 绩效评价方法。

指标评价、数据采集和社会调查。

三、 评价结论

（一）评价结果。

该项目自评分99分，评价结果为优秀。

（二）主要绩效。

通过城镇老旧小区改造，补齐基础设施配套短板，增强公共服务功能，加强社区管理，为居民营造绿色舒心的居住环境。

四、 成本效益分析。

资金收入和支出严格按照财政资金程序开展，资金管理由县财政局集中管理，资金全部专项用于老旧小区改造项目，未出现违规使用情况。

五、 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

2021年老旧小区改造项目针对老旧小区基础设施缺失，环境卫生、消防安全、雨污混排、垃圾分类不完整、充电不规范、供水电力通讯杂乱等的严重现象，通过城镇老旧小区改造，补齐基础设施配套短板，增强公共服务功能，加强社区管理，为居民营造绿色舒心的居住环境。

在县委、县政府的正确领导下，在市城改办的指导下，严格按照相关程序，有效推进老旧小区改造项目，资金使用效率高，效益明显，受到居民的一致好评。

（二）存在的问题；

因老旧小区建成年代久远，原始图纸资料缺失，小区整体布局缺陷等因素，造成施工作业面及改造受限，造成整体工程的难度大。

2021年老旧小区改造项目中老城关派出所小区和老科委小区电力一户一表还未进行改造，需电力改造12户，因电力改造需要由供电局按计划统一实施。目前已将2个小区报供电局纳入电力一户一表计划，即将实施电力改造。

（三）建议和改进措施。

建议县级财政在允许的条件下，尽可能配套部分资金，共同推进城镇老旧小区改造项目。

下一步，我们将坚持“政府主导、居民参与，因地制宜、分类实施，建管并重、完善功能”的原则，充分发挥政府主导作用，发动小区居民积极参与，立足实际制定切实可行的实施方案，严把工程质量关，建立老旧小区长效管理机制，巩固改造成果。

富民县住房和城乡建设局

2021年农村危房改造和抗震安居工程项目

资金支出绩效评价报告

为认真做好2021年度预算支出绩效自评工作，根据《财政部关于开展2021年度中央对口转移支付预算执行情况自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）要求，认真贯彻中央、省、市、县有关农村危房改造重要文件、会议精神，严格按照“两不愁、三保障”的要求，在农村危房改造和抗震安居工程实施危房改造中严格执行“安全、稳固、遮风避雨”的标准，顺利完成2021年抗震改造目标任务，现将2021年农村危房改造和抗震安居工程项目资金投入使用及实施管理执行情况绩效自评情况报告如下：

一、 资金绩效目标分解下达情况

为认真贯彻中央、省、市、县有关农村危房改造重要文件、会议精神，持续推进2021年农村危房抗震改造工作，根据昆明市财政局下发《关于下达2021年中央农村危房改造补助资金的通知》（昆财建（2021）43号）下达我县指标任务76户，下拨配套补助中央资金83.6万元；昆明市财政局下发《关于调整下达2021年中央农村危房改造补助资金的通知》（昆财建〔2021〕127号 ）下达我县指标任务108户，下拨配套补助中央资金118.8万元；两项合计下达富民县农村危房抗震改造补助指标184户任务到户直达资金202.4万元兑付工作，专项用于农村危房抗震改造补贴资金发放。

二、农村危房改造和抗震安居工程项目绩效完成情况

（一）圆满完成2021年农村危房抗震改造试点实施项目目标任务及直达资金兑付工作

2021年农村危房抗震改造试点目标任务184户拆除重建，按照每户1.1万元进行配套补助，共兑付中央直达补助资金202.4万元，于2021年10月底按时、按质、按量完成改造竣工验收，实现户户达标，整体提升。

直达资金分别于2021年10月27日、12月20日完成184户任务到户直达资金兑付工作，资金支付率达100%。

（二）资金投入情况分析

2021年昆明市财政局下达富民县的中央农村危房改造补贴专项资金共202.4万元，资金到位及时，确保农村危房抗震改造试点实施，补助资金管理、兑付严格按照省、市相关文件要求及《富民县农房抗震改造试点实施方案》、《县人居脱贫分指办关于印发富民县农村危房改造补助资金管理办法（试行）的通知》执行，无截留或改变资金用途情况，按时、按质、按量完成资金兑付工作，总体绩效目标完成率达100%，达标入住率100%，直达资金兑付率100%，预算资金支持绩效执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

圆满完成2021农村危房抗震改造试点184户目标任务按照每户1.1万元进行补助，共下拨补助资金202.4万元，分别于2021年10月27日、12月20日按时、按质、按量完成184户任务到户直达资金兑付工作，总体绩效目标完成率达100%。

（三）绩效指标完成情况

1.数量指标：累计完成2021年农村危房改造及抗震改造目标任务184户，实际产出安全达标住房184套（间），资金兑付兑付184户，产出指标完成率100%。

2.补助资金发放目标完成率：目标任务实施184户，按要求各镇（街道）验收合格将中央配套直达资金通过农户“一卡通”拨付至农户，目标完成率100%。

3.效益指标：富民县2021年农村危房改造补助资金下拨资金202.4万元。资金运转及时高效，收到上级下步补助资金后县级第一时间通过中央直达资金监管平台兑付到农户。补助资金使用效率高，时效性强，没有发生补助资金滞留、截留的情况发生。

4.满意度指标：富民县2021年实施农村危房改造房屋抗震安全性，经省、市危房改造专家组、技术人员多次调研督导检查，现场检查指导，危房抗震改造符合农村房屋建房标准，达到一定抗抗震设防要求，符合房屋改造（修缮）技术及农村安全技术导则，延长房屋保持安全稳固期限，保障了人民财产生命安全，在群众中影响深远，群众满意度高达100%。

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）存在的困难及偏离绩效原因

部分农户危房改造资金筹资困难。部分农户虽纳入补助对象，但由于政府配套补助资金仍然不到拆除重建工程造价的1/5，加之自身无力筹集其他建房资金，被迫放弃申请改造的机会；部分镇（街道）农村危房改造户危房存量数量仍然存在，不符合危房改造补助政策、改造对象受条件限制、资金补助受限，再加上配套补助标准不高，导致部分群众无法享受抗震改造政策及资金补助。

（二）下一步工作措施

一是狠抓落实促督导。富民县2021年抗震改造目标任务184户农村危房改造实施，实现农户高标准稳定入住，住建局、县财政局主要领导、分管领导，县农危改办相关工作人员多次分头到各镇（街道）参加农危改工作竣工验收、补助资金兑付、农户入住达标、台账归档等相关工作进行督导检查，进村入户实地查看，对照危房抗震改造改造施工是否到位，质量安全是否达标，开展监督督导。

二是加强对补助资金运行的监管。按照《云南省农村危房改造及地震安居工程补助资金管理暂行办法》等有关规定，严格按照资金专项管理、专账核算、专款专用的要求确保直达资金到户，坚决杜绝冒领、截留、挤占和挪用等情况的发生，切实做好项目资金管理，确保资金使用安全、规范。

三是加强督查督办，及时跟踪问效。住建局建立农村危房改造和抗震安居工程建设周报制、日报制，针对实施改造过程存在懒作为、慢作为、不作为问题，紧紧围绕：对象梳排、危房认定、改造方案及质量监管、竣工验收(整改)、档案整理、资金兑付等环节全方位、全流程、全覆盖的监督管理，发现工作推进不力、涉及违规的单位和个人将作为问题线索向县纪委驻县住建局纪检组报告，以铁的纪律确保改造环节、质量安全、资金兑付100%落实监督到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年农村危房抗震改造工作任务按时、按质、按量的在2021年10月31日全部竣工，竣工率100％，12月底100%达标入住，资金兑付率100%，圆满完成农村危房改造和抗震安居工程住房安全有保障目标任务。

通过自评得分98分，评价等次为优秀。

附件：2021年项目支出绩效自评指标评分表

富民县住房和城乡建设局

2021年污水处理费支出绩效评价报告

一、 项目基本情况

（一）项目概况

富民县城污水处理厂及配套管网工程是国家三峡库区及其上游污染防治规划项目，是我县重点减排工程，也是我县螳螂川污染防治的重点项目。作为国控重点企业，项目采用BOT模式由云南深隆环保有限公司建设，项目概算总投资7813.86万元。处理工艺采用CASS（连续进水周期循环活性污泥）工艺＋无阀滤池，经处理后水质指标可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准。

（二）绩效目标

1. 总目标：污水处理厂选址于永定镇西邑村委会丁家营村沙坝。用地总面积29.3亩，近期处理能力为0.8万吨/日，规划服务面积4.86平方公里，服务人口5.3万人；远期规划处理能力2万吨/日，规划服务面积8.85平方公里，服务人口9万人。设计管网51.9公里。一期工程于2009年投入建设，2010年8月投入试运行，2012年4月通过环保竣工验收。

2. 2021年度目标：按照设计处理年度目标292.8万吨，实际收集处理污水251.48万吨，污水集中处理率达到88%。

（三）资金来源及使用情况

2021年收到县财政拨入污水处理费230万元，全额拨付给富民县污水处理厂，富民污水处理厂2021年共计支出89.66万元。资金使用情况：1、主营业务成本（材料、试剂、设备修理）46.81元；13、富民管网改造42.85元。

二、 绩效评价工作情况

（一）该厂对富民县产生的生活污水进行处理，并回用部分处理后的污水，是合理利用水资源、保护水资源，确保农业生产和人畜饮水安全的重要环保措施之一。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则：该次绩效评价一个按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行。

2. 绩效评价方法：经污水处理厂的污水处理费收支情况核实，确定经费的使用是否符合财政资金使用相关规定。

三、 评价结论

（一）评价结果

经评价，该项目资金绩效符合相关规定，自评分97分，评价等次为优秀。

（二）主要绩效

富民县城区污水处理厂及中水回用系统，对于合理利用和保护当地水资源，以及治理黄河流域的水污染有重要意义。城市污水处理费的投入使用，同时也对维护和促进城市经济建设的可持续发展起到积极的作用，是一项与百姓生活息息相关的重要环保工程。

四、 成本效益分析

（一）资金使用方向：县污水处理厂支付税费、管理费、水电费、人员工资、设备维修费、管网改造等；

（二）资金收入：230万元；

（三）资金支出：230万元；

（四）资金使用注重效益、节约，达到了高效使用的效果，随着污水处理厂运营年限增长，存在设备破损等情况，可能会增加相关的费用支出。

五、 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是富民污水处理厂认真贯彻落实国家“城镇污水处理污染物排放标准”各项工作部署，按照“治污先行”的工作要求，高度重视城镇生活污水治理工作，做好城镇污水防护工作，达标排放，规范污水应急处理、杀菌消毒，全面开展落实工作实施，做好安全生产。通过抓组织保障、抓工作进度、抓工程质量、抓重点突破、抓督查检查等“五个抓”，建立城镇生活污水治理管理制度，提高城镇污水治理生产工作。二是抓保障、抓质量、重治理，强势做好进一步治污工作。为推动城镇污水处理取得实质性进度，富民污水处理厂在治污工作保障上下功夫，确保治污处理达标排放，配合部门领导力量。建立了以厂长为组长、办公室为副组长，全厂员工为领导小组成员，建立管理、应急、治污作战指挥组，明确岗位责。三是强化制度管理保障。由总公司统一制度管理，由领导统一监理、监督，狠抓治污工作，确保富民深隆污水处理有限公司治污任务明确、管理通畅、执行有序。四是抓进度，重质量，科学治污工作。治污工作任务重、时间紧。我们紧紧围绕治污质量和安全生产，按照“一体体化、精细化、规范化”的要要求，抢时间，抓质量，保质地完成了目标任务。五是坚持统筹兼顾，推进城镇治污一体化。立足城镇位实际和发展趋势，开展充分分管理调研论证，明确了城镇生活污水纳入县城管网同意管理治污处理、实行城镇一体化治污的思路。编制了城市生活污水治理应急方案规划以及城市生活污水治理行动计划，努力把在治污质量做到位。

（二）存在的问题

污水处理厂设备逐步老化，运维费用逐步增加，资金紧缺。

（三）建议和改进措施

一是由县财政尽快拨付前期的污水处理费。

二是积极争取资金对污水处理厂进行提质改造，更换年久失修的污水处理设备，保证城市生活污水应收尽收、及时有效处理。

富民县住房和城乡建设局

2022年4月8日

富民县住房和城乡建设局

2021年排水防涝设施建设项目资金支出绩效评价报告

一、 项目基本情况

（一）项目概况。

1. 立项背景及目的

项目名称：云南省昆明市富民县县城排水防涝设施建设项目

立项依据：富民县发改局《关于云南省昆明市富民县县城排水防涝设施建设项目可研报告的批复》（富发改投资〔2020〕5号）。

项目实施单位：富民县住房和城乡建设局

实施目的：加强县城排水防涝设施建设，健全完善排水收集系统，形成排水防涝系统化能力，提高县城防灾减灾能力和安全保障水平，改善城市水质环境，提高城市经济发展，增强吸引内资、外资的动力。

计划竣工时间2023年12月。

2. 项目实施情况

（一）富民县城三个易涝片区地下排水管渠及雨污分流管网建设项目

1. 永定街道高跷河片区排水管渠及雨污分流管网建设项目：新建、改造排水管渠及雨污分流管网全长10512米，增设雨水篦子188个；

2. 永定街道沙河片区排水管渠及雨污分流管网建设项目：新建、改造排水管渠全长18514米，增设雨水篦子464个；

3. 大营街道大营小河片区排水管渠及雨污分流管网建设项目：新建、改造排水管渠全长15007米，增设雨水篦子45个。

（二）富民县城建成区排水防涝设施及配套管理系统建设项目

1. 昆明行知中学片区排水防涝设施及配套管理系统建设项目：新建排水防涝泵站1座，雨水调蓄设施1个，雨洪行渠通道5903米，泵站自动控制系统1套，遥测遥控及预警预报系统1套，应急抢险移动泵车1台，发电机1台；

2. 永定街道川心营片区排水防涝设施及配套管理系统建设项目：新建排水防涝泵站1座，雨水调蓄设施1个，雨洪行渠通道4218米，泵站自动控制系统1套，遥测遥控及预警预报系统1套，应急抢险移动泵车1台，发电机1台；

3. 大营街道城器墩片区排水防涝设施及配套管理系统建设项目：新建排水防涝雨水调蓄设施1个，雨洪行渠通道8041米，遥测遥控及预警预报系统1套。

（三）富民县城市数字化综合信息管理平台建设项目

1. 富民县城市数字化综合信息管理平台建设项目：新建、完善富民县城市数字化综合信息管理系统1套，新增雨量计168个、液位计168个、流量计168个；

2. 应急管理队伍配套设备及物资筹建项目：筹建应急管理队伍配套管理车辆6辆，通讯设备40套，抢险应急专用服装40套。

3. 资金来源及使用情况。

项目总投资45058万元，2021年一期工程计划完成投资2200万元。资金来源积极争取中央、省、市、县级资金解决。

云南省昆明市富民县2021年度排水防涝项目由富民县住建局实施，实际到位资金为2076万元，支出957.4万元，主要支付给昆明市测绘研究院20万元；支付云南江汕环卫服务有限公司工程款64.65万元；支付给昆明市保宇建筑有限公司240万元；支付给云南滇蜀建设集团有限公司64万元；支付中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司206.13万元；支付富民县永定街道城市管理综合服务中心33万元；支付富民朝亮劳务有限公司30万元；支付云南腾旭市政工程设计有限公司22.5万元；支付云南文诚建筑有限公司138.86万元等。

4. 组织及管理情况。

根据富民县地质、气象、水文及各规划资料，结合全面排查、收集的资料及各有关部门提供的数据，综合考虑、分析和论述项目可能涉及的各个方面，云南省昆明市富民县县城排水防涝设施建设项目的建设是很有必要和急迫的，具有可操作性和实施性。

富民县2021年排水防涝设施建设项目主要对富民县城三个易涝片区地下排水管渠及雨污分流管网进行改造，以及排水防涝设施及配套管理系统建设和城市数字化综合信息管理平台建设项目进行改造。

计划总投资45058万元，实际到位资金2076万元。

排水防涝项目是重大的民生工程，我单位将严格按照要求，加强资金管理，切实做到资金专款专用。

（二）绩效目标。

1. 总目标。

全面加强县城排水防涝设施建设，健全完善排水收集系统，形成排水防涝系统化能力，提高县城防灾减灾能力和安全保障水平，改善城市水质环境，提高城市经济发展，增强吸引内资、外资的动力。

2. 年度目标。

（1）产出目标。

完成审批手续和造价、监理、EPC设计施工招标等前期工作和西二环排水管网铺设、易涝点清淤和水校雨污混排管网接驳等部分分项工程。

（2）效果目标。

1、 铺设环城西路（伽峰路至黎兴街）雨水管，管径DN600_DN800，全长约520米。

2、 水校片区污水管建设，管径DN300,全长约1045米。

3、 电信小区后污水管建设，管径DN200,全长360米。

4、 县委片区（华殷园）后，污水管建设，管径DN200，管长220米。

5、 环城西路（伽峰路至文昌路）污水管清淤工作。

6、 水校片区（穿西二环段），雨水管建设，DN1000,管长15米。

7、 县委化粪池改造一处。

二、 绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：

项目建设严格按照政府投资类工程建设的相关要求，围绕总体目标，严格按照相关程序，逐项启动实施，符合财政资金使用管理各项规定。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则。

科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2. 绩效评价方法。

指标评价、数据采集和社会调查。

三、 评价结论

（一）评价结果。

该项目自评分96分，评价结果为优秀。

（二）主要绩效。

已建成部分工程，达到预期成效，基本解决了县城内涝淹积问题。

四、 成本效益分析。

资金收入和支出严格按照财政资金程序开展，资金管理由县财政局集中管理，资金全部专项用于排水防涝项目，未出现违规使用情况。

五、 存在的困难和建议

1. 存在的困难

项目投资过大，到位资金有限。中央预算内资金到位比例过低，总投资45058万元，仅到位2076万元，需发改、财政部门协助解决。

2. 建议和改进措施。

建议县级财政在允许的条件下，尽可能配套部分资金，共同推进城镇排水防涝项目。协调发改、其他部门，积极争取中央预算内资金。统筹项目紧迫批次，加快推进建设进度。

富民县住房和城乡建设局

螳螂川截污干管改造项目资金支出绩效

评价报告

一、 项目基本情况

（一）项目概况

富民县螳螂川截污干管改造工程位于富民县螳螂川河流西岸，建设单位为富民县住房和城乡建设局，2018年12月11日获得立项批复。计划2018年12月开工，2019年8月竣工，总投资1598万元，其中的螳螂川西岸道路改扩建项目（昆禄公路大桥至村上春墅北面老河道）委托昆明富达房地产开发经营有限公司负责工程施工。

（二）绩效目标

1. 总目标：完成富民县城螳螂川西岸截污干管改造项目。

2. 2021年度目标：完成 螳螂川西岸道路改扩建项目（昆禄公路大桥至村上春墅北面老河道）的收尾工作。

（三）资金来源及使用情况

2021年县财政共安排富民县城螳螂川西岸截污干管改造工程款413万元，已全额拨付昆明富达房地产开发经营有限公司用于支付螳螂川西岸截污干管改造各项工程费用支出。

二、 绩效评价工作情况

（一）富民县城螳螂川西岸截污干管改造项目按计划已施工完成管网改造和一、二号泵房的土建工程。施工过程中严格按照云南省市政工程质量验收规范及相关规程进行合理施工。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则：该次绩效评价一个按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则进行。

2. 绩效评价方法：经富民县城螳螂川西岸截污干管改造工程费用收支情况核实，确定经费的使用是否符合财政资金使用相关规定。

三、 评价结论

（一）评价结果

经评价，该项目资金绩效符合相关规定，自评分96分，评价结果为优秀。

（二）主要绩效

保证安全生产，工程质量符合设计要求及有关规范的规定。

四、 成本效益分析

2021年度，县财政拨付富民县城螳螂川西岸截污干管改造工程款413万元。

富民县城螳螂川西岸截污干管改造工程支付管网改造、一号泵站土建工程、二号泵站土建工程、设备采购及安装合计支出1598万元，其中昆禄公路大桥至村上春墅北面老河道段支出413万元。

五、 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

富民县城螳螂川西岸截污干管改造项目认真贯彻落实国家市政工程质量验收规范及安全生产有关规定的各项工作部署，按照安全第一、质量第一的工作要求，高度重视城该项目的各项工作。做好安全文明施工工作，确保施工现场整洁无扬尘、低噪音、严格落实疫情防控工作，通过抓组织保障、抓工作进度、抓工程质量、抓重点突破、、抓督查检查等“五个抓”，提高工程施工效率。

（二）存在的问题

该项目施工难度大、工期紧，由于土方开挖较深，在编制深基坑开挖专项施工方案及专家评审过程中造成了工期延误，该项目资金不到位。

（三）建议和改进措施

希望项目主管部门尽快拨付已完项目工程款，确保该项目后期工程顺利完工。

                   富民县住房和城乡建设局

                    2022年4月8日

富民县住房和城乡建设局

富民县城建成区棚户区改造项目安置房基础设施建设项目中央补助资金支出绩效评价报告

一、 项目基本情况

（一）项目概况。

1. 立项背景及目的。

国家相继出台经济拉动政策，拟发行专项债支持地方工程建设项目。按照中央、省、市关于棚改专项债项目申报的规定，结合项目缺口资金、保障房公司资本金筹措困难以及目前已无安置房源问题等实际情况，征收工作推进困难。

2. 项目实施情况。

新建安置房拟选址于西庄村（西二环与黎阳路交叉口，西二环西侧，尚岛蝶院对面），项目占地38.55亩，主体工程基本完工。拟建459套住宅，579个车位，总建筑面积8.67万平方米，其中：安置房面积5.79万平方米，商业0.59万平方米。

3. 资金来源及使用情况。

2021年9月收到中央补助资金660万元，此资金性质为直达资金，已于2021年12月支付，全部用于35KV电力线及两条10KV电力线迁改工程款，施工单位为云南电网有限责任公司昆明供电局。

4. 组织及管理情况。

中央补助资金由富民县住建局进行管理，接受审计及财政部门监督。富民县住房和城乡建设局作为项目监管部门，把控项目建设进度，专款专用。

（二）绩效目标。

1. 总目标。

让更多困难群众的住房条件早日得到改善，同时，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。

2. 年度目标。

（1）产出目标。

建设459套住宅，579个车位，总建筑面积8.67万平方米，其中：安置房面积5.79万平方米，商业0.59万平方米。

（2）效果目标。

项目的建设对解决下岗再就业起着促进作用，可以吸引投资，加快片区的建设速度，促进经济发展，增加税收和财政收入。

二、 绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：

项目实施单位加强财务管理，严格执行收支两条线，财务管理人员遵守会计法律、法规和财务制度，认真履行职责，管好财务，节约开支，合理利用资金，现金及周转金严格按照银行规定执行。保证投资资金专款专用，保证投资资金按计划、按需要投入，产生应有的效益。加强成本控制和节约意识，提高资金使用率。同时，加强市场销售力度，在项目前期就加大招商力度并进行严格的应收账款监控，加强回款工作，保证招商工作顺利进行、出租销售回款及时回收。全面推行预算管理，定期进行经营成本分析，优化配置财务资源，提高经济运行质量，加强审计督察工作，以有效防范财务风险。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则。

（一）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。     （三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。

2. 绩效评价方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

三、 评价结论

（一）评价结果。

该项目资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施单位实施制订的与项目直接相关的业务管理制度比较健全、完善和有效并有效执行,通过自评得分96分，考核等次为优秀。

（二）主要绩效。

绩效目标完整地反应预期的产出和效果；与年度预算相匹配，预算编制充分、合理，项目预算执行的进度按照计划进行。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%按照合同要求拨付，项目资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、 成本效益分析。

本项目作为棚户区改造项目，属民生工程，项目自身盈利性较低，项目效益主要体现在改善民生，改善人民居住环境、提高生活水平，另一方面可以带动区域经济发展、促进土地资源优化配置。通过棚户区改造项目的实施，有效改善了棚户区群众住房条件，让全体人民共享改革发展成果，让广大人民群众可以享有可靠的社会保障，实现安居乐业，构建社会主义和谐社会，体现党和政府高度关注民生问题，促进社会安定团结。

五、 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

项目资金直达施工单位，保证了资金全额、及时用于项目建设。

（二）建议和改进措施。

建议加大地方资金配套扶持，进行融资和申报政策性资金解决项目缺口，以保障项目顺利完工。

富民县住房和城乡建设局

富民县城建成区棚户区改造项目安置房基础设施建设项目省级补助资金支出绩效评价报告

一、 项目基本情况

（一）项目概况。

1. 立项背景及目的。

国家相继出台经济拉动政策，拟发行专项债支持地方工程建设项目。按照中央、省、市关于棚改专项债项目申报的规定，结合项目缺口资金、保障房公司资本金筹措困难以及目前已无安置房源问题等实际情况，征收工作推进困难。

2. 项目实施情况。

新建安置房拟选址于西庄村（西二环与黎阳路交叉口，西二环西侧，尚岛蝶院对面），项目占地38.55亩，主体工程基本完工。拟建459套住宅，579个车位，总建筑面积8.67万平方米，其中：安置房面积5.79万平方米，商业0.59万平方米。

3. 资金来源及使用情况。

收到省级补助资金350万元，此资金性质为直达资金，已于2021年11月支付，全部用于35KV电力线迁改工程款，施工单位为云南电网有限责任公司昆明供电局。

4. 组织及管理情况。

省级补助资金由富民县住建局进行管理，接受审计及财政部门监督。富民县住房和城乡建设局作为项目监管部门，把控项目建设进度，专款专用。

（二）绩效目标。

1. 总目标。

让更多困难群众的住房条件早日得到改善，同时，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。

2. 年度目标。

（1）产出目标。

建设459套住宅，579个车位，总建筑面积8.67万平方米，其中：安置房面积5.79万平方米，商业0.59万平方米。

（2）效果目标。

项目的建设对解决下岗再就业起着促进作用，可以吸引投资，加快片区的建设速度，促进经济发展，增加税收和财政收入。

二、 绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：

项目实施单位加强财务管理，严格执行收支两条线，财务管理人员遵守会计法律、法规和财务制度，认真履行职责，管好财务，节约开支，合理利用资金，现金及周转金严格按照银行规定执行。保证投资资金专款专用，保证投资资金按计划、按需要投入，产生应有的效益。加强成本控制和节约意识，提高资金使用率。同时，加强市场销售力度，在项目前期就加大招商力度并进行严格的应收账款监控，加强回款工作，保证招商工作顺利进行、出租销售回款及时回收。全面推行预算管理，定期进行经营成本分析，优化配置财务资源，提高经济运行质量，加强审计督察工作，以有效防范财务风险。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则。

（一）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展。     （三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。

2. 绩效评价方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

三、 评价结论

（一）评价结果。

该项目资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施单位实施制订的与项目直接相关的业务管理制度比较健全、完善和有效并有效执行,通过自评得分96分，考核等次为优秀。

（二）主要绩效。

绩效目标完整地反应预期的产出和效果；与年度预算相匹配，预算编制充分、合理，项目预算执行的进度按照计划进行。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%按照合同要求拨付，项目资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、 成本效益分析。

本项目作为棚户区改造项目，属民生工程，项目自身盈利性较低，项目效益主要体现在改善民生，改善人民居住环境、提高生活水平，另一方面可以带动区域经济发展、促进土地资源优化配置。通过棚户区改造项目的实施，有效改善了棚户区群众住房条件，让全体人民共享改革发展成果，让广大人民群众可以享有可靠的社会保障，实现安居乐业，构建社会主义和谐社会，体现党和政府高度关注民生问题，促进社会安定团结。

五、 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

项目资金直达施工单位，保证了资金全额、及时用于项目建设。

（二）建议和改进措施。

建议加大地方资金配套扶持，进行融资和申报政策性资金解决项目缺口，以保障项目顺利完工。

富民县住房和城乡建设局

保障性住房建设融资3000万贷款本息303.54万元资金支出

绩效评价报告

根据《富民县财政局关于开展2022年度财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2022〕13号）要求，对保障性住房建设项目贷款本息的专项资金，经我公司认真清理及核实，并及时上报绩效评价工作。为提高财政专项资金使用效益，我公司开展了2022年财政拨付专项资金绩效评价及自评工作，现将专项资金的使用自评情况报告如下：

一、 项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

为提高我县保障性住房资源配置效率，完善住房保障制度体系，改善我县住房保障公共服务。我县2006年至2012年共建成保障性住房3671套（其中：县住建局承建2409套，由工业园区建设1262套）总投资5.5亿元，现全部建成并投入使用中。按建设资金的占比，由县级配套资金超过了80%，针对如此大的建设资金缺口，经县政府研究同意，成立富民兴益物业管理有限公司，主要工作任务是进行融资，解决建设缺口资金及对我县保障房进行日常管理及租赁补贴发放。富民兴益物业管理有限公司向浦发银行融资贷款的3000万元，贷款年限为15年，用于保障房建设支付工程款项。

2. 项目实施情况

富民兴益物业管理有限公司严格履行融资《借款合同》约定，按时向县财政申报还款资金计划，县财政保障了资金需求，确保了正常还贷工作，直至2021年底，已偿还本金600万元，偿还利息1271.45万元，

3. 资金来源及使用情况

2021年度，县财政共拨付富民兴益物业管理有限公司用于支付银行利息、本金共计303.54万元，截止2021年年底，偿还利息及本金303.54万元；无剩余资金，资金使用率为100%。

4. 组织及管理情况

1. 总目标

为提高我县保障性住房资源配置效率，完善住房保障制度体系，改善我县住房保障公共服务。该专项资金的投入使用，该专项资金的投入使用，解决了最低收入、中低收入家庭、外来务工人员及大中专院校毕业生等住房困难家庭的住房需求。按“租补贴分离，梯度保障”对入住的困难家庭进行精准保障。随着政府统建的公租房全部分配入住，进一步加快解决了城镇中低收入家庭以及新就业人员、进城务工人员等群体的住房困难问题，逐步实现“住有所居”的目标。

2. 年度目标

（1）产出目标

该专项资金的投入使用，解决了最低收入、中低收入家庭、外来务工人员及大中专院校毕业生等住房困难家庭的住房需求。按“租补贴分离，梯度保障”对入住的困难家庭进行精准保障。对照绩效自评，数量指标按实际拨付的金额使用；质量指标按实际使用达到预期效果；时效标指标在本年内将以上专项资金有效、合理使用；成本指标按实际成本合理分配利用专项资金，取得了极好的社会效益。

（2）效果目标

提高我县保障性住房资源配置效率，完善住房保障制度体系，改善我县住房保障公共服务。

二、 绩效评价工作情况

该项目在实施过程中，资金使用用途规范，均按保障性住房相关规定支付，产出指标均按目标完成，有效提高了我县保障性住房资源配置效率，完善住房保障制度体系，改善我县住房保障公共服务。

三、 评价结论

（一）评价结果

结合2021年度的工作实际，我单位绩效评价组对绩效情况开展了自评工作，根据项目决策、项目管理、项目绩效、项目效益等方面开展了评价，绩效自评得分96分，自评等次为优。

（二）主要绩效

截止2021年年底，已全部分配，根据《富民县廉租房公共租赁住房并轨分配及营运管理工作方案（试行）的通知》（富政办通[2016]58号）“租补分离，梯度保障”的原则，将符合领取公租房租金补贴的住房困难家庭纳入补贴发放范围。

我县保障性住房的建成分配及租赁补贴的发放，加快解决了城镇中低收入家庭以及新就业人员、进城务工人员等群体的住房困难问题，逐步实现“住有所居”的目标，取得极好的社会效益。在优化住房供应结构、保障民生的同时，进一步完善住房保障体系，我县于2016年6月1日起开始实施公廉并轨工作，对公租房住户实行“租补分离、梯度保障”，逐步形成结构合理、多层次的城镇住房梯度保障体系，公廉并轨的的实施，极大程度的解决了我县住房困难家庭的住房问题，群众满意度极高。

四、 成本效益分析

在使用该专项资金时，严格按规定列支，专项用于发放入住我县政府统建公租房，经县解住办审核符合领取补贴的家庭，该专项资金的投入使用，提高了我县保障性住房资源配置效率，完善了我县住房保障制度体系，改善了我县住房保障公共服务。

五、 存在的问题和建议

（一）存在的问题

回笼资金较慢，人工成本偏高，每季度还款都是依靠政府拨款，流动资金少。

（二）建设及意见

下年我公司将继续归还贷款本金、利息，确实核对做好还款计划，做到零违约。