富民县文化馆2021年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

纳入2021年部门决算编报的单位为事业单位1个。部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；在编实有车辆无。退休人员2人，现已纳入社保管理。

（二）部门职能

基本职能：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。组织文化宣传、文艺活动，美术摄影展览，文艺创作培训，文化交流，文化交流作品选送，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

二、部门工作完成情况

（一）各类大型综合性公益群众文化演出活动

1、2021年1月8日，组织代表队参加2020年春城文化节舞韵欢悦新时代魅力春城展风采——广场舞蹈大赛；（1场）

2、2021年2月10日—18日，举办2021“我们的节日•春节”富民县文化馆线上系列活动；5场活动文化馆公众号群众点击率次982次，网页浏览1098次；

3、2021年3月30日，昆明市2021年“我们的中国梦”文化进万家群众文化活动暨“春城文化节”启动仪式在昆明南屏步行街广场隆重举行。富民县文化馆2020年“同心抗疫，致敬最美逆行者”抗疫系列展览活动，获得优秀项目奖；

4、2021年5月15日—16日，组织举办“花儿朵朵向太阳”富民县少儿艺术比赛及优秀节目展演；（4场）

5、2021年6月19日、20日富民县文化馆组织舞蹈《英雄王二小》、《筑梦 筑梦》、《飞天丽影》参见昆明市“庆祝中国共产党成立100周年2021年春城文化节—‘花儿朵朵向太阳’少儿艺术节”比赛复赛、决赛活动，最终少儿舞蹈《筑梦 筑梦》获昆明市“十佳作品奖”、《飞天丽影》获优秀作品奖；（2场）

6、2021年5月31日，参与县文旅局组织举办富民县庆祝中国共产党建党100周年合唱比赛；

7、2021年6月9日，组织举办“人民的非遗，人民共享”文化遗产日宣传及展演活动，活动现场气氛热烈，精彩的演出博得广大观众的热烈掌声。；

8、2021年6月23日，协助参与县文旅局举办庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会活动；

9、2021年6月26日，组织举办富民县2021年广场舞比赛。全县各镇街道共32个队伍近500余人参加了比赛。本次活动的举办，为全县广大群众提供了一个交流学习、展现自我风采的舞台，充分展示了大家热爱生活，积极向上的良好精神风貌。（2场）

10、2021年6月29日协助县文旅局组织举办富民县各族群众庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会，晚会以“同心筑梦， 融荣富民”为主题，反映了富民县在民族团结创建工作中的成果和亮点，体现出我县各族人民在中国共产党的领导下走向大团结、大繁荣的美好局面。（1场）

11、自2021年3月—7月（后因疫情停演），县文化馆组织富民县群艺队每月逢9、19日街天在富民滨河公园进行固定演出，演出以传统花灯剧为主，多以宣传传统孝道文化，惩恶扬善等为主题。（8场）

（二）组织书画艺术、摄影、非物质文化遗产等公益性大型展览活动

自办展览：

1、2021年4月27日-2021年5月10日，“中国梦·劳动美”2021年富民县职工摄影作品展在富民县湿地公园展厅开展。此次摄影艺术展，共展出了150件摄影作品，这些作品形式多样，立意新颖，其中不乏主题突出、艺术特色鲜明的佳作；

2、2021年6月2日--6月14日，举办2021年庆祝建党100周年春城文化节“花儿朵朵向太阳”富民县第八届少儿美术作品展，本次活动由富民县文化和旅游局主办，富民县文化馆、富民县永定小学承办，昆明荣兴房地产开发有限公司协办。活动围绕庆祝中国共产党成立100周年，用社会主义核心价值观和先进文化引领推动文化大发展大繁荣，不断提升富民县现代公共文化服务效能，巩固全国公共文化服务体系示范区成果；

3、2021年7月1日至8日组织举办富民县庆祝中国共产党成立100周年原创书法、美术、摄影作品展；本次展览围绕中国共产党成立100周年主题，聚集中国共产党百年奋斗历程，以“歌颂时代主旋律、唱响美好新生活、展现最美后花园”为题材，通过书法、美术、摄影作品等艺术形式，展现全县各族人民群众积极投身全面建成小康社会的精神风貌。

组织展览

1、2020年12月29日至2021年1月10日由中共富民县委宣传部、富民县文化和旅游局、富民县文学艺术界联合会、昆明市摄影家协会主办，富民县文化馆、富民县摄影家协会承办的2021年“庆元旦·迎新春”昆明市首届“光影履痕” 摄影艺术展富民巡展，我县有8件作品入选该项展览活动，是昆明市参展作品最多的县区；

2、2021年5月，组织34件少儿美术作品参加昆明市“花儿朵朵向太阳”主题艺术作品征选工作；

3、2021年5月，组织36副作品参加云南省第六届青少年美术、书法作品展征选工作，最终有4副作品入选。

三、面向基层业务人员以及业余文艺骨干举办业务培训普及性文化艺术培训；

馆办培训

1、2021年1月25日—29日上午，开展少儿美术培训班；2021年1月25日—29日下午，开展少儿书法培训班；2020年2月1日—2月5日上午，开展少儿舞蹈培训班。本次培训活动共有100余名学员参加，广大学生及家长对文化馆假期免费开放工作给予了充分的肯定和认可；

2、2021年3月1日至3月3日，富民县文化馆举办了为期三天的富民县第十七届新农村群众文艺骨干培训班。本次培训内容选取富民县本土原创广场舞蹈《打荞舞》和《芦笙舞》，邀请南西桥舞蹈教教师授课，组织了全县各单位、镇（街道）、乡村旅游项目主体单位、各相关协会文艺骨干共计73人进行培训，学员们通过认真学习均获得了结业证书；

3、2021年3月19日，富民县文化馆举办非物质文化遗产传承人培训班。本次培训活动认真学习贯彻十九届五中全会、2021年全国两会相关内容文件精神；总结回顾2020年富民县文化馆非物质文化遗产保护工作，安排部署新文化馆非物质文化陈列室实物收集工作；

4、2021年4月23日，富民县文化馆举办2021年基层公共数字文化及总分馆制网络平台管理培训班。通过组织平台资料上传实操训练，解决实际工作中遇到的问题。明确功能与运行机制，因地制宜推进我县数字文化馆建设，应用创新服务方式和手段，进一步健全城乡基层公共文化设施网络工作；

5、2021年7月12日—7月30日富民县文化馆举办的为期三周的暑假免费开放少儿美术、书法、舞蹈培训班。培训分为美术、书法和舞蹈三部分课程，每项课程为期一周。本次活动旨在弘扬中华优秀传统文化，积极培育和践行社会主义核心价值观，丰富少儿假期生活，提高少儿审美能力和艺术表现技巧，培养少儿积极健康向上的情操和情感；

6、2021年9月24日富民县文化馆组织县级各镇（街道）文化站参加2021年基层公共文化服务运行机制建设绩效评价工作培训会议，会议由昆明市文化和旅游局副局长王明瑶传达相关文件精神，相关专讲解昆明市公共文化服务效能评估指标体系、云台账的使用方法。

三、数字文化工作

1、2021年8月30日—9月3日，富民县文化馆组织工作人员，对全县镇（街道）文化站、红军长征过富民纪念馆、富民县铸牢中华民族共同体意识主题教育馆等进行信息采集工作。通过专业相机和云台拍摄取景，现已编辑制作成场馆VR全景图。县文化馆通过网站发布到场馆景点一栏，从后台推送给对应文化站，各镇（街道）群众即可在手机上360度浏览文化站场地资源，共享公共文化服务；

2、2021至今，文化馆网站发布资讯814条、专题慕课19期，平台访客数6727人次、访问量 30081次。云南文化云513条、公众号发布文化资讯74条，现共有关注用户641人，阅读人数总计上万人次。

四、其他工作

1、2021年1月14日，富民县文化馆完成我县省级非遗保护名录《红昭和饶觉悉那》书籍正式出版工作；

2、2021年3月3日在县湿地公园展厅举办了富民县学雷锋日志愿服务活动——文化志愿者培训活动；

3、2021年4月，协助完成富民县红军长征过富民纪念馆建成开放；

4、2021年5月12日，组织相关人员参加2021年新闻宣传工作者技能竞赛活动；

5、2021年9月4日——9月5日，组织富民县美术家协12名美术家会员利用周末休息时间来到西邑村委会丁家营村开展志愿服务活动，美术家志愿者们通过墙体彩绘美化人居环境，传播文明新风尚，助力富民县创建文明城市；

6、2021年9月18日，协助县委宣传部、县文旅局在富民县民族团结广场隆重举行2021年中秋节家庭文明主题活动启动仪式；

7、2021年9月、10月分别在富民文庙、永定小学、上河院、湿地公园、五馆等场地完成富民县创建文明城市相关视频拍摄及编辑制作工作；

8、多次完成县文旅局安排协助其他单位部门相关工作音响服务活动；

9、多次完成县文旅局安排的临时性工作及全县卫生整治、文明城市创建相关工作等。

五、部门管理制度

内控制度：通过开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室、馆所）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我局内部控制工作手册；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

1.系统设置不相容岗位账户并体现其职权。业务流程内部控制的不相容岗位与职责在系统中分别设立独立的账户名称和密码、明确的操作权限等级。

2.对预算进行内部分解并审批下达；计算预算执行差异率；收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收；支出事项实行归口管理和分类控制，明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限，明确各类支出业务事项需要提交的外部原始票据要求，明确内部审批表单要求及单据审核重点，通过对各类支出业务事项的分析控制，发现支出异常情况及其原因，并采取有效措施予以解决；举债事项实行集体决策，定期对账。

3.政府采购业务管理控制。单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行；政府采购货物、服务和工程应当严格落实节能环保。

4.资产管理控制。定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符，对债权和对外投资项目实行跟踪管理；单位配置、使用和处置国有资产，应严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资、出租出借，也不得自行处置资产。

5.建设项目管理控制。单位应按照批复的初步设计方案组织实施建设项目，确需进行工程洽商和设计变更的，建设项目归口管理部门、项目监理机构应当进行严格审核，并且按照有关规定及制度要求履行相应的审批程序。单位应在建设项目竣工后及时编制项目竣工财务决算，并在项目竣工验收合格后及时办理资产交付使用手续。

财务管理制度：为加强单位内部财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，确保各项工作正常运转。根据《党政机关历行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》、中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知（富办通[2014]103号）及有关法律法规，结合本单位具体情况，制定本制度。

本单位收入应全部纳入财务核算，在各项业务活动中与上级部门、其他单位或个人发生的一切款项，应根据富财通[2014]20号文件，严格按《昆明市行政事业单位资金往来票据使用项目表》中所列通用项目及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用、做支。严格执行“收支两条线管理”。

各项经费开支由分管副局长审批。所有支出单据应有经办人、证明人、产生费用理由；报经主要领导审核同意后再审批；每月正常缴付的医疗保险费、工伤生育保险、失业保险、养老保险、代发工资及单笔支出500元以下的由分管副局长直接审批；单笔2000元以上的支出应在班子会上通报，严格按富财通[2014]16号文件，对办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等16个项目以银行转账或公务卡方式结算，严格控制以现金方式结算。

资产管理制度：

1、建立健全固定资产帐卡，正确及时办理新增、转移、调拨、报废等手续。

2、定期检查组织清查盘点，处理盈亏报废。

3、建立健全固定资产的核算凭证和帐卡，正确填报有关会计报表。

4、接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。

合同管理制度：为加强富民县文化和旅游局项目合同管理，提高管理水平，确保项目合同各个阶段合法合规，工程质量、工程安全得到有效保障，根据有关规定、结合具体情况，特制定本制度，具体制度如下：

第一条 为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合我局的实际情况，制订本制度。

第二条 单位各部门及下属馆所对外签订的各类合同一律适用本制度。

第三条 合同管理是我局管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于我局项目开展和项目利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好项目以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

第四条 签订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第五条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。

第六条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。

第七条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第八条 签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第九条 合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的合同文本。

第十条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

（五）部门资金来源及使用情况

2021年度富民县文化馆财政拨款总收入1443227.00元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数为1443227.00元，占总收入100%，无政府性基金决算收入。

2021年度财政拨款总支出2149933.76元，其中一般公共预算财政拨款支出决算数为2149933.76元，占总支出100%，无政府性基金决算支出。

基本支出1694188.11元，占总支出78.80%，项目支出0元，占总支出0%。

基本支出中，人员经费支出1351710.71元，占基本支出79.79%，日常公用经费支出342477.40元，占基本支出20.21%。

（六）政府采购情况

富民县文化馆2021年政府采购支出153845元，其中采购货物支出153845元。

（七）固定资产情况

2021年固定资产账面原值438555.00元，累计折旧220840.19元，账面净值217714.81元。

六、绩效目标

（一）部门总目标

根据县委、县政府及县文化主管部门要求适实组织举办各类文艺演出活动；根据市级部门文件精神，组织优秀节目参加市级各类比赛及文艺展演活动；

按工作计划继续开展春节、元宵节等系列线下文化活动、少儿、群众文艺演出及相关比赛展演活动。

定期举办春节系列展览、少儿绘画展览活动；根据县委、县政府及县文化主管部门要求适实组织举办各类展览组织活动；根据部分协会作品组织情况，举办协会作品展览活动；根据省、市级部门文件通知，组织各类优秀文艺作品参加省、市级各类展览活动；

根据省市文件要求，组织人员参加省市级各类文化培训工作；

完成全国非物质文化遗产日非遗宣传展示活动；

根据省市文件要求申报各级名录及传承人工作；

实时完善更新网络资源更好更快推进富民县文化馆网站建设工作，加强云南公共文化云、国家云平台信息推进工作。

实时更新公众号平台内容，内容有望创新发展。

加强各镇街道网络平台对接，充分发挥数字文化总分馆服务工作。

完成市级、县级相关部门安排的临时性工作；

（二）部门项目具体计划目标

七、评价结论

（一）主要绩效

富民县文化馆主要工作为组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。组织文化宣传、文艺活动，美术摄影展览，文艺创作培训，文化交流，文化交流作品选送，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

（二）评价结果

2021年富民县博物馆整体支出绩效自评分为97，评价等级为优秀。

1.部门决策

（1）部门目标设定

年度工作目标的设定明确、合理，年度工作目标与部门中长期规划目标一致；绩效目标设定合理，符合部门部门制定的中长期实施规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度工作目标、任务相一致；绩效指标设定明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

（2）部门职能

部门职能明确、设定依据充分，部门年度具体工作与部门职能对应匹配，有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责。

2.部门管理

（1）预算管理：预算执行率为100%，预算执行完成度高，项目支出预算执行率低，三公经费控制率低，2021年比2022年公务接待费减少。

（2）财务管理：财务管理制度健全，有明确的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度是否合法、合规、完整，并且得到有效执行；资金使用合规合法，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）资产管理：为加强资产管理、规范资产，具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，管理制度是否合法、合规、完整，并严格按照制度执行；固定资产在用率较高。

（4）业务管理：为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度,健全完整,相关管理制度合法、合规、完整;政府采购方式、程序规范。

3.部门绩效

（1）部门产出：工作实际完成率高，部门履职工作任务和目标实现良好，完成及时，质量达标，重点工作办结率高，对重点工作落实程度高。

（2）部门效果：在履职期间，取得较好的经济效益和社会效益，并取得较高的社会公众或服务对象满意度。

八、主要经验做法

（一）加强领导，项目绩效显著。

（二）厉行节约，严控行政成本。  

（三）细化任务，推进各项改革。  

（四）开门评议，加强行风建设。

九、存在的问题

进一步加强预算管理,更加细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。同时，进一步健全完善内控管理制度，让理论为实践保驾护航。

附件1：富民县文化馆2021年度部门整体支出绩效评价

指标体系及打分表

附件1

富民县文化馆2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表