富民县文化和旅游局2021年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.机构情况，2021年富民县文化和旅游局系统机构数4个，其中行政机构1个（富民县文化和旅游局），事业机构4个（富民县文化馆、富民县图书馆、富民县文物管理所、

富民县文化市场综合行政执法大队），2021年编制数34人。其中行政编制5人、机关工勤编制2人、事业编制27人。包括当年变动情况及原因。

2.人员情况，富民县文化和旅游局2021年末人员编制数34人，年末实有在职人员38人，本年度调入1人，调出3人，死亡0人，超编制数4人，超编原因，机构合并，并人不并编制。年末实有退休人员9人，本年增加退休人员0人，退休人员死亡0人。年末实有遗属人员2人。

（二）部门职能

1.主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播电视宣传，旅游工作的法律、法规和方针、政策。

（2）根据国家、省、市文化、体育、广播电视宣传、旅游的有政策，编制全县文化、体育、广播电视、旅游发展中长期规划和年度计划。

（3）组织开展全县文化、体育、旅游资源的普查，并做好规划、开放、利用和保护工作，负责全县文化、体育、广播电影、电视、旅游、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

（4）继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

（5）综合管理和指导社会文化体育事业，指导各乡镇文化、体育、广播电视和旅游工作。

（6）承担文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版市场的管理、登记、备案、审批工作；组织文化、体育、广播电视电影旅游、新闻出版行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

（7）监管广播电影电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导该部电影电视和信息网络节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出，依法对违反有关广播电视法律、法规的行为进行查处。

（三）部门工作完成情况

2021年，县文化和旅游局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，在各镇（街）、各部门的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，一手抓“疫情防控”，一手抓文化旅游产业发展,坚持安全生产是基础，党建、党风廉政是保障，狠抓项目求发展的工作思路，做到目标明、思路清、任务细、工作实、较好的完成了各项目标任务。现将2021年的工作总结如下：

工作成绩、经验和亮点

一是经济指标完成较好。县文化和旅游局高度重视招商引资工作。2021年1—10月，完成旅游招商引资2.12亿元，旅游接待人数230万人次，实现旅游收入5.24亿元，固定资产投资入库完成3.34亿元。二是重点项目顺利推进。民族文化广场（五馆）工程全面竣工验收；扎实推进上河院文创旅游小镇建设，积极引入文旅新业态；半山耕云建成餐饮体验区、精品民宿区、传统织布坊、半山堂、民族团结广场、农耕文化博物馆、半山书院、非遗传习馆，重点打造26个主题特色研学实践班对外开放；推进天马山休闲旅游度假区文旅转型升级；通过招商引资引进果之甸“三旅”融合项目，全力做好项目服务保障工作。三是文化工作取得成效。深入巩固第四批国家公共文化服务体系示范区创建成果和文化馆、图书馆总分馆制建设；省级文保单位文庙完成布展并对外开放，开展文化活动15场；完成省级非遗项目苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》书籍出版工作，3人成功申报市级非遗传承人。举办富民县庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛、作品巡展、文化培训等系列活动10余场。组织了“富民县各族群众庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”“富民县庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”。全县各公共文化服务机构组织各类文化活动及惠民演出活动共计96余场次，惠及人数达4万余人次；廖新学美术纪念馆、杜天荣摄影作品展布展工作有序推进。四是文旅融合实现突破。深入实施文化进景区工程，强化政企合作，结合美丽县城建设、文明城市复审、民族团结示范县创建、党史学习教育等工作，在上河院文创旅游小镇建成红军长征过富民纪念馆、特色文化展示馆、城市书屋并对外开放，接待游客16000余人；在半山耕云项目建成农耕文化博物馆、非遗传习所、半山书院；在南西桥项目创编推广非遗篝火歌舞《打荞舞》《芦笙舞》；为半山耕云项目创作音乐MV《半山的守候》，结合民族团结示范县创建工作，创作音乐MV《富民民族团结之歌》，结合文明城市创建工作，创作音乐MV《文明之约》。上河院项目引入民宿、电影院、酒吧、书屋等文旅业态，进一步提升“天籁之声”民族文化街区特色。以“美景+美食”为主线打造更具烟火气息、人文味道的螳川滨河休闲美食街区，成为富民县城休闲娱乐中心。通过文化进景区工程的实施，有效提升富民旅游的文化内涵，促进文旅融合，助力乡村文化振兴。2021年，富民县3个乡村旅游项目获评省级旅游名村。在干部回乡规划文化振兴行动中，广泛听取意见，了解民生需求，认真梳理文化旅游资源、乡村旅游发展优势，深入挖掘地方历史、民族、农耕、非遗等文化内涵，目前顺利完成全县73个村委会的方案及项目清单的联审工作。五是文旅市场健康稳定。全年召开系统安全生产工作会4次，召开文化旅游安全工作专题会议12次，组织安全培训2期。文化市场整治及综合执法队，出动158人次，检查文化旅游场所156家次，排查网吧、KTV、旅行社网点、景点等企业到富人员112家次。处理“一部手机游云南”投诉7件，线下投诉处理2件，办理市长热线投诉4件；办理行政处罚案件1件，涉案场所停业整顿1个月。全系统干部职工42人、行业场所148人，疫苗接种工作完成率100%。牵头做好《富民县境外及高风险地区入富人员集中隔离观察安置酒店工作方案》等“六个一”材料。全年文旅市场健康有序，行业无安全生产事故发生。

存在的问题

一是项目落地难、推进慢。在文化旅游资源开发项目中，项目落地难，土地难以保障，相关部门配合协调推动力度不大。如：果之甸项目，目前林地征占用及用地审批推进缓慢，导致企业投资信心不足，很难形成投资增量。二是五馆开放压力大。目前五馆已全面竣工，即将开放使用。但内部整体设施、设备和布展工作等方面资金难以得到保障。

（四）部门管理制度

内控制度：通过开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室、馆所）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我局内部控制工作手册；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

1.系统设置不相容岗位账户并体现其职权。业务流程内部控制的不相容岗位与职责在系统中分别设立独立的账户名称和密码、明确的操作权限等级。

2.对预算进行内部分解并审批下达；计算预算执行差异率；收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收；支出事项实行归口管理和分类控制，明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限，明确各类支出业务事项需要提交的外部原始票据要求，明确内部审批表单要求及单据审核重点，通过对各类支出业务事项的分析控制，发现支出异常情况及其原因，并采取有效措施予以解决；举债事项实行集体决策，定期对账。

3.政府采购业务管理控制。单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行；政府采购货物、服务和工程应当严格落实节能环保。

4.资产管理控制。定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符，对债权和对外投资项目实行跟踪管理；单位配置、使用和处置国有资产，应严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资、出租出借，也不得自行处置资产。

建设项目管理控制。单位应按照批复的初步设计方案组织实施建设项目，确需进行工程洽商和设计变更的，建设项目归口管理部门、项目监理机构应当进行严格审核，并且按照有关规定及制度要求履行相应的审批程序。单位应在建设项目竣工后及时编制项目竣工财务决算，并在项目竣工验收合格后及时办理资产交付使用手续。

财务管理制度：为加强单位内部财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，确保各项工作正常运转。根据《党政机关历行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》、中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知（富办通[2014]103号）及有关法律法规，结合本单位具体情况，制定本制度。

本单位收入应全部纳入财务核算，在各项业务活动中与上级部门、其他单位或个人发生的一切款项，应根据富财通[2014]20号文件，严格按《昆明市行政事业单位资金往来票据使用项目表》中所列通用项目及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用、做支。严格执行“收支两条线管理”。

各项经费开支由分管副局长审批。所有支出单据应有经办人、证明人、产生费用理由；报经主要领导审核同意后再审批；每月正常缴付的医疗保险费、工伤生育保险、失业保险、养老保险、代发工资及单笔支出500元以下的由分管副局长直接审批；单笔2000元以上的支出应在班子会上通报，严格按富财通[2014]16号文件，对办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等16个项目以银行转账或公务卡方式结算，严格控制以现金方式结算。

资产管理制度：

1.建立健全固定资产帐卡，正确及时办理新增、转移、调拨、报废等手续。

2.定期检查组织清查盘点，处理盈亏报废。

3.建立健全固定资产的核算凭证和帐卡，正确填报有关会计报表。

4.接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。

合同管理制度：为加强富民县文化体育广播电视旅游局项目合同管理，提高管理水平，确保项目合同各个阶段合法合规，工程质量、工程安全得到有效保障，根据有关规定、结合具体情况，特制定本制度，具体制度如下：

第一条 为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合我局的实际情况，制订本制度。

第二条 单位各部门及下属馆所对外签订的各类合同一律适用本制度。

第三条 合同管理是我局管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于我局项目开展和项目利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好项目以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

第四条 签订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第五条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。

第六条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。

第七条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第八条 签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第九条 合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的合同文本。

第十条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

（五）部门资金来源及使用情况

2021年富民县文化和旅游局纳入预算管理的资金主要来源于财政拨款。

2021年度富民县文化和旅游局财政拨款总收入11397901.8元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数为10942401.8元，占总收入96%，政府性基金决算收入455500元，占总收入4%。

2021年财政拨款总支出12668329.7元，其中一般公共预算财政拨款支出决算数为12512043.7元，占总支出98.77%，政府性基金决算支出156286元，占总支出1.23%。

基本支出7596080.7元，占总支出59.96%，项目支出5072249元，占总支出40.04%。

基本支出中，人员经费支出5609918.93元，占基本支出73.85%，日常公用经费支出1986161.77元，占基本支出26.15%。

（六）政府采购情况

2021年富民县文化和旅游局财政采购支出335115元，主要用于采购固定资产支出。

（七）固定资产情况

2021年固定资产账面原值为522.16万元，累计折旧为118.83万元，账面净值为403.33万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2021年，我局将紧紧抓住国家扎实推进文化强国战略带来的机遇，进一步解放思想，乘势而上，努力发展文化旅游事业。

（二）部门项目具体计划目标

文化方面：

1.全面推进公共文化事业发展

文化阵地建设。着力提升文化服务品质，大力推进图书馆、文化馆、博物馆布馆开放，完善设施设备配套建设，切实发挥社会效益；完成廖新学美术馆、杜天荣摄影馆及其他艺术品临展馆布展工作，打造富民特色文化地标。继续推进县、镇、村三级公共文化设施网络建设和达标建设。提升镇（街道）综合文化站、村（社区）综合文化服务中心活动空间，整合公共服务设施，提升公共文化服务质量。

大力发展文化事业。整合现有文化事业，深度挖掘民族民间工艺文化、红色文化、非遗文化、文物保护等潜力文化资源，打造富民县文化事业链。依托杨梅节、丰收节、蔬菜园艺博览会、非遗节、诵读比赛等活动，打造文化品牌新格局。加强文物保护利用，抓好文物消防安全基础设施建设，积极申报非遗项目及传承人，打造一批非遗传习所和传承基地，提升富民文化影响力。

2.繁荣乡村文化，助力文化振兴

加强提升公共文化，提质增效厚实文化振兴。确保乡村振兴实施方案高质量、可实施，在乡村文化战略实施过程中，依托特色文化、民族文化、红色文化、农耕文化、非遗传习馆、非遗传承人，立足实际，开拓创新，深入挖掘、包装加强文旅融合发展项目，着力推动乡村文化振兴理念创新、手段创新、基层工作创新，推动城乡文化旅游资源互补、要素互动，让乡村之美展现永久魅力和时代文明风采，提升文化内涵，推进文旅融合发展。

旅游方面

1.完成游客接待和旅游营业收入任务，同比增长21.86％和27.89％以上，确保2022年游客接待和旅游营业收入恢复到疫情前（2019年）水平。

2.加大招商引资工作力度，引进大型文旅项目，完成招商引资任务和固定资产投资入库任务。

3.推进重点项目建设工作。（1）稳步推进上河院文创旅游小镇项目建设，引入更多文旅新业态，以＂两馆＂为牵引，吸引更多游客；（2）完成宝石洞景区建设项目规划用地、林地、取水许可、广告牌设置等相关工作，开工建设，确保项目于2022年7月建成运营；（3）完成果之甸项目用地规划、林地征占用手续、环评等相关工作，落地建设，确保2022年完成基础工程及一期项目建设；（4）推进汉华天马山旅游度假区文旅项目建设；（5）推进半山耕云田园综合体升级改造，提质增效。

4.加快五华富民文旅融合发展，推进东部三镇和108国道五华富民段乡村旅游经济带建设步伐。

5.推进旅游品牌创建工作，积极申创A级旅游景区、省级旅游度假区、星级民宿、星级酒店等品牌。

6.抓好旅游厕所建设管理工作，2022年完成建设一批A级旅游厕所。同时，做好旅游厕所免费正常开放，落实“三无三有”制度达标工作。

市场科、执法队

做好文化旅游行业监管工作。加强文化旅游行业疫情防控，抓好安全监督管理及扫黄打非、扫黑除恶排查整治，组织专项检查、联合检查和重点抽查，强化行业安全技能培训及演练。做好行业企业、场所的服务协调工作，提升系统工作营商环境。对市场的动态管理和暗访督查、督办工作，及时通报情况，形成工作制度，及时处置有效投诉，规范文化旅游市场秩序，确保文化旅游市场安全生产零事故。

三、评价结论

（一）主要绩效

工作成绩、经验和亮点

一是经济指标完成较好。县文化和旅游局高度重视招商引资工作。2021年1—10月，完成旅游招商引资2.12亿元，旅游接待人数230万人次，实现旅游收入5.24亿元，固定资产投资入库完成3.34亿元。二是重点项目顺利推进。民族文化广场（五馆）工程全面竣工验收；扎实推进上河院文创旅游小镇建设，积极引入文旅新业态；半山耕云建成餐饮体验区、精品民宿区、传统织布坊、半山堂、民族团结广场、农耕文化博物馆、半山书院、非遗传习馆，重点打造26个主题特色研学实践班对外开放；推进天马山休闲旅游度假区文旅转型升级；通过招商引资引进果之甸“三旅”融合项目，全力做好项目服务保障工作。三是文化工作取得成效。深入巩固第四批国家公共文化服务体系示范区创建成果和文化馆、图书馆总分馆制建设；省级文保单位文庙完成布展并对外开放，开展文化活动15场；完成省级非遗项目苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》书籍出版工作，3人成功申报市级非遗传承人。举办富民县庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛、作品巡展、文化培训等系列活动10余场。组织了“富民县各族群众庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”“富民县庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”。全县各公共文化服务机构组织各类文化活动及惠民演出活动共计96余场次，惠及人数达4万余人次；廖新学美术纪念馆、杜天荣摄影作品展布展工作有序推进。四是文旅融合实现突破。深入实施文化进景区工程，强化政企合作，结合美丽县城建设、文明城市复审、民族团结示范县创建、党史学习教育等工作，在上河院文创旅游小镇建成红军长征过富民纪念馆、特色文化展示馆、城市书屋并对外开放，接待游客16000余人；在半山耕云项目建成农耕文化博物馆、非遗传习所、半山书院；在南西桥项目创编推广非遗篝火歌舞《打荞舞》《芦笙舞》；为半山耕云项目创作音乐MV《半山的守候》，结合民族团结示范县创建工作，创作音乐MV《富民民族团结之歌》，结合文明城市创建工作，创作音乐MV《文明之约》。上河院项目引入民宿、电影院、酒吧、书屋等文旅业态，进一步提升“天籁之声”民族文化街区特色。以“美景+美食”为主线打造更具烟火气息、人文味道的螳川滨河休闲美食街区，成为富民县城休闲娱乐中心。通过文化进景区工程的实施，有效提升富民旅游的文化内涵，促进文旅融合，助力乡村文化振兴。2021年，富民县3个乡村旅游项目获评省级旅游名村。在干部回乡规划文化振兴行动中，广泛听取意见，了解民生需求，认真梳理文化旅游资源、乡村旅游发展优势，深入挖掘地方历史、民族、农耕、非遗等文化内涵，目前顺利完成全县73个村委会的方案及项目清单的联审工作。五是文旅市场健康稳定。全年召开系统安全生产工作会4次，召开文化旅游安全工作专题会议12次，组织安全培训2期。文化市场整治及综合执法队，出动158人次，检查文化旅游场所156家次，排查网吧、KTV、旅行社网点、景点等企业到富人员112家次。处理“一部手机游云南”投诉7件，线下投诉处理2件，办理市长热线投诉4件；办理行政处罚案件1件，涉案场所停业整顿1个月。全系统干部职工42人、行业场所148人，疫苗接种工作完成率100%。牵头做好《富民县境外及高风险地区入富人员集中隔离观察安置酒店工作方案》等“六个一”材料。全年文旅市场健康有序，行业无安全生产事故发生。

（二）评价结果

2021年富民县文化和旅游局整体支出绩效自评分为95分，评价等级为优秀。

1.部门决策

（1）部门目标设定

年度工作目标的设定明确、合理，年度工作目标与部门中长期规划目标一致；绩效目标设定合理，符合部门部门制定的中长期实施规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度工作目标、任务相一致；绩效指标设定明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

（2）部门职能

部门职能明确、设定依据充分，部门年度具体工作与部门职能对应匹配，有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责。

2.部门管理

（1）财务管理：财务管理制度健全，有明确的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度是否合法、合规、完整，并且得到有效执行；资金使用合规合法，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）资产管理：为加强资产管理、规范资产，具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，管理制度是否合法、合规、完整，并严格按照制度执行；固定资产在用率较高。

（3）业务管理：为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度,健全完整,相关管理制度合法、合规、完整;政府采购方式、程序规范。

3.部门绩效

（1）部门产出：工作实际完成率高，部门履职工作任务和目标实现良好，完成及时，质量达标，重点工作办结率高，对重点工作落实程度高。

（2）部门效果：在履职期间，取得较好的经济效益和社会效益，旅游厕所建设带来良好的生态效益，并取得较高的社会公众或服务对象满意度。

四、主要经验做法

（一）加强领导，项目绩效显著。

（二）厉行节约，严控行政成本。  

（三）细化任务，推进各项改革。  

（四）开门评议，加强行风建设。

五、存在的问题

（一）年度部门预算和预算执行有一定差距。除了人员增资的情况外，另外文体局每年还会有年中年末拨付的专项资金和中央转移支付资金，这些资金在申报预算时无法预估，因此造成我局年中及年末决算有大量的预算调整数，预决算数字差异大。

（二）预算管理制度更不能适应预算管理改革实践需要。文旅局严格按照县财政局要求，大胆创新、勇于探索，开展了预算管理、绩效管理等一系列改革，并取得了显著的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。

六、改进措施及建议

进一步加强预算管理,更加细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。同时，进一步健全完善内控管理制度，让理论为实践保驾护航。

附件1：富民县文化和旅游局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

富民县文化和旅游局

2022年4月14日

附件1

富民县文化和旅游局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表