富民县发展和改革局2021年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

富民县发展和改革局（以下简称县发改局）机关设6个内设机构：党政办公室、发展规划科、固定资产投资管理科、价格管理和物价检查科（含富民县价格认证中心）、粮食和物资储备管理科、能源科。

2.部门编制

机关行政编制10名，工勤人员编制3名，富民县价格认证中心事业编制9名，本单位编制数共22名。截止2021年12月31日，在职人员实有30名。

（二）部门职能。

1.拟订组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，研究提出全县国民经济和优化经济结构的目标和产业政策建议，提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警。研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力的合理布局，平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间投资投向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划，协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，按照价格管理权限，管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家和省、市价格监测报告制度，加强重要商品和服务价格监测预警，按照规定承担县级政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划，研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控，建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟订富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题，配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作，统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备，组织油气管道、在建风力发电、在建光伏发电、在建水电站安全管理，消除安全隐患，协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。协调推进全县大健康发展，承担县大健康产业发展领导小组办公室日常工作，拟订大健康产业发展政策、规划、计划等，并做好实施指导工作。牵头负责大健康产业重点项目储备工作，负责协调大健康重点项目落地工作，负责协调富民县大健康产业示范区建设工作。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡，参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

11.组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员工作。

12.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.2021年主要经济指标预计完成情况。全年，预计完成GDP同比增长7%，力争完成市级下达目标增长8%。其中，第一产业增加值同比增长6.5%；规上工业同比增长15%；建筑业总产值负增长面控制在-8%以内；第三产业增加值同比增长9%左右。规模以上固定资产投资全年预计完成58.8亿元（含分劈数据），同比增长5%；一般公共预算收入预计完成6.23亿元以上，可超额完成市级下达目标；社会消费品零售总额预计同比增长3.5%，力争实现同比增长5%以上；城镇常住居民人均可支配收入预计同比增长7.5%左右；农村常住居民人均可支配收入预计同比增长9.5%左右；争取上级资金、招商引资预计均可完成或超额完成年度目标任务；预计全年城镇登记失业率控制在3%以内；预计全年万元GDP能耗强度同比下降4%。

2.重点建设项目推进情况。一是市级重点项目推进情况。纳入市级管理的重点建设项目共20项，其中续建项目7项，新开工项目13项，计划总投资209.61亿元，2021年计划投资52.75亿元；1-10月完成投资20.85亿元，投资完成率39.52%，塌时序进度43.81个百分点。二是县级重点项目推进情况。富民县2021年计划实施并纳入考核的投资项目共127项，计划总投资321.53亿元，2021年计划投资87.77亿元；1-10月完成投资39.07亿元，投资完成率为44.52％，塌时序进度38.81个百分点。其中：实施政府投资项目66项，计划总投资152.84亿元，2021年计划投资39.81亿元；1-10月完成投资22.56亿元，投资完成率为56.68％，塌时序进度26.65个百分点。实施社会投资项目61项，计划总投资168.7亿元，2021年计划投资47.96亿元；1-10月完成投资16.51亿元，投资完成率为34.42%，塌时序进度48.91个百分点。

3.价格监测工作。完成2021年度行政事业性收费审核统计，审核统计率、合格率均为100%。贯彻落实各项减税降费政策，降低我县涉及的6项行政事业性收费项目标准，1-9月（按季统计），累计减少企业缴费19.8万元。开展涉企收费清理、城镇供水供电供气、殡葬业价格秩序等专项检查工作。

4.能耗双控工作。拟定《富民县遏制两高项目盲目发展推进能耗双控工作总体实施方案》。对重点用能企业和省市核查存在问题“两高”企业，实施分阶段、分行业用能动态管理，将省、市督查清单中的“六大”高耗能11户企业（包括4户问题清单企业）及经排查能耗高、产值低、税收贡献小的永松防水、鑫磊工贸2户企业，前期省市纳入“两高”企业核查工作问题清单中的弘源纸业，属于高耗能管控的东昊钛业，共15户企业纳入节能降耗重点管控企业。

5.加强粮食管理，确保粮食安全。加强县级储备粮管理。我县县级储备粮（原粮）1761吨，其中：稻谷900吨、小麦861吨。2月，经云南省产品质量监督检验站抽样检测，储存品质为宜存粮。2021年1—9月，“云南星桥食品有限公司粮油配送分公司”向我县33所中、小学校、幼儿园配送大米163吨、面粉（面条）13吨、食用植物油17吨。

6.稳步推进富民县“美丽县城”建设工作。按照建设“美丽县城典范区”和打造“螳川城市”品牌的要求，围绕“美丽县城”建设指标，及时修订“美丽县城”建设实施方案、细化完善2021年“美丽县城”建设项目，并向市发改委申报2021年“美丽县城”建设重点县，持续推进美丽县城建设。在“美丽县城”建设中，以螳螂川流域为纽带，新建和改造提升城市公园5个、城市广场2个，打造街心公园、口袋公园和街头绿地景观小品20余个，形成“一带多园”生态核心区。完成富兴路、黎阳路、农贸路及延长线、永定街、黎兴路的人行道及路面改造工程；完成永南大街、环城西路人行道改造工程；完成环城西路、环城南路路面提质工程；完成滨河上公园游道和小广场改造提升及湿地公园、螳川东路绿化补植补种；完成富民民族文化广场改造提升，完成昆武高速出口边坡防护挡墙支砌及绿化栽植；完成县城路面停车泊位智慧化改造1617个。在景秀路、富民大道布置鲜花3000余株，打造两条鲜花大道。组织开展网络投票工作，牵头做好省发改委、省住建厅、省文旅厅到富民实地验收“美丽县城”创建成果。

7.科学编制国民经济和社会发展计划。做好规划编制工作，完成“十四五”规划纲专项规划收尾工作；加强衔接协调，认真做好各类规划的宣传实施工作。加强对规划实施情况的跟踪分析，对每年度、各阶段落实情况进行评估，提出建设性指导意见，及时向县委、县政府反馈；根据2021年全县国民经济社会发展计划完成情况，编制了《富民县2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》，经县委、县政府研究同意，县“两会”审议通过印发执行；完成《富民县“十四五”时期经济社会发展主要指标规划报告》报审工作。根据昆明市“十四五”时期经济社会发展主要指标规划目标（征求意见稿）和富民县“十三五”规划经济社会发展指标完成情况，结合富民县发展情况和各部门、各镇（街道）“十四五”期间发展预期目标，本着实事求是、适度超前、科学合理、并具操作性的原则，县发改局拟定了《富民县“十四五”时期经济社会发展主要指标规划报告》，经征求相关部门及部分县领导后，已按程序报县委、县政府研究同意。

（四）部门管理制度。

严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，同时结合本部门具体工作实际情况，严格遵守《富民县发展和改革局财务管理制度》，并严格按财政、纪委的相关规定执行，收入、支出都严格按财务管理规定执行，严格票据管理、使用，强制执行公务卡结算制度，会议费、公务接待费严格执行报批制度，2万元以上支出报经党委会讨论通过等单位内控制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

县发改局严格按照年初预算控制支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务管理制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，做到了专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

1.部门资金来源情况

（1）一般公共预算财政拨款本年度拨入599.4万元，政府性基金预算财政拨款173.2万元，合计772.6万元。本年度预算总额843.1万元，减少8.36%。原因是本年度财政预算推动长江经济带和金沙江流域生态环境突出问题整改工作经费10万元，财政已收回；富民县“十四五”国民经济和社会发展规划编制经费年初预算69万元，财政已收回39万元，实际拨入30万元；财政预算粮食风险基金专项资金、县级储备粮轮换亏损补贴专项资金、粮食财务挂账利息补贴专项资金共211.2万元，实际拨入143.2万元。

（2）2021年本单位财政拨款一般公共预算支出610.3万元，其中：基本支出596.1万元、项目支出14.2万元。政府性基金预算财政拨款246.3万元，合计856.6万元。本年度预算支出总额843.1万元，增加1.6%。原因是财政年中追加粮食执法监管经费15万元，年初无此项预算。

（六）政府采购情况。

2021年政府采购预算数为9.07万元，本年购入办公设备0.56万元，其中：通用设备0.39万元，家具、用具0.17万元，合计0.56万元。

（七）固定资产情况。

2021年末固定资产净值为974659.60元，其中：土地、房屋及构筑物312155.64元；通用设备87262.31元；专用设备510921.49元；家具、用具64320.16元。

2021年增加固定资产5660元，其中：增加1台台式机共3940元；文件柜1720元。

2021年固定资产减少29390元。

按以上数据，2020年末固定资产数2425247.50元+增加数5660元-减少数29390元=2021年末固定资产数2401517.50元，截止2021年12月31日，固定资产累计折旧1426857.90元，固定资产净值974659.60元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.促进经济平稳发展；

2.抓实重点建设项目；

3.加强价格和收费管理，确保价格运行平稳；

4.加强能源行业监管，推进能源企业健康发展；

5.加强粮食管理，确保粮食安全；

6.提升窗口形象，优化行政服务质量；

7.加强综合协调，确保各项工作顺利开展。

（二）部门项目具体计划目标。

1.促进经济平稳发展

（1）科学编制国民经济和社会发展计划。

（2）拟定并印发执行2021年主要经济指标预期目标分解方案。

（3）适时召开经济运行分析会。

（4）严格执行监测、预警、分析、会商“四项制度 ”。

2.抓实重点建设项目

（1）拟定2021年重点项目建设计划。

（2）积极做好地方政府专项债券、中央预算内投资项目申报工作。

（3）积极争取2021年市级预算内前期工作经费支持。

（4）抓好市、县级重点项目推进工作。

（5）完善重点项目建设推进协调机制。

（6）做好疫情期间投资项目开复工项目日监测工作。

3.加强价格和收费管理，确保价格运行平稳

（1）贯彻落实国家和省、市颁布的价格和收费法律、法规和政策及重大价格改革政策、方案

（2）加强重要民生商品和服务价格（收费）管理。

（3）严格按相关规定和程序，办结涉案物品价格认证案件。

4.加强能源行业监管，推进能源企业健康发展

（1）积极开展能源行业（石油、天然气）建设项目的审核和申报工作。

（2）积极协助企业推进项目前期工作。

（3）高度重视能源企业安全生产及隐患排查工作。

5.加强粮食管理，确保粮食安全

（1）积极应对新冠肺炎疫情，做好粮油市场保障供应。

（2）加强县级储备粮管理。

（3）保障校园粮油供应。

（4）做好粮油企业复工复产安全生产各项工作。

（5）市场流通粮食质量安全抽检全覆盖，完成年度预期目标。

6.提升窗口形象，优化行政服务质量

（1）优化审批流程，提高工作效率、建设服务型政府。

（2）公开行政审批事项，增大透明度。

（3）探索新方法，提升服务形象。

7.加强综合协调，确保各项工作顺利开展

（1）稳步推进富民县“美丽县城”建设工作。

（2）认真开展长江经济带和金沙江流域生态环境突出问题整改工作。

（3）切实做好“十四五”规划编制工作。

（4）继续做好地条钢整治监管工作。

（5）加强社会信用体系建设。

（6）认真落实深化改革工作。

（7）高度重视安全生产工作。

（8）做好易地扶贫搬迁相关工作。

（9）完成其他综合性工作。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.促进经济平稳发展。全年，预计完成GDP同比增长7%，力争完成市级下达目标增长8%。其中，第一产业增加值同比增长6.5%；规上工业同比增长15%；建筑业总产值负增长面控制在-8%以内；第三产业增加值同比增长9%左右。规模以上固定资产投资全年预计完成58.8亿元（含分劈数据），同比增长5%；一般公共预算收入预计完成6.23亿元以上，可超额完成市级下达目标；社会消费品零售总额预计同比增长3.5%，力争实现同比增长5%以上；城镇常住居民人均可支配收入预计同比增长7.5%左右；农村常住居民人均可支配收入预计同比增长9.5%左右；争取上级资金、招商引资预计均可完成或超额完成年度目标任务；预计全年城镇登记失业率控制在3%以内；预计全年万元GDP能耗强度同比下降4%。

2.抓实重点建设项目。一是市级重点项目推进情况。纳入市级管理的重点建设项目共20项，其中续建项目7项，新开工项目13项，计划总投资209.61亿元，2021年计划投资52.75亿元；1-10月完成投资20.85亿元，投资完成率39.52%，塌时序进度43.81个百分点。二是县级重点项目推进情况。富民县2021年计划实施并纳入考核的投资项目共127项，计划总投资321.53亿元，2021年计划投资87.77亿元；1-10月完成投资39.07亿元，投资完成率为44.52％，塌时序进度38.81个百分点。其中：实施政府投资项目66项，计划总投资152.84亿元，2021年计划投资39.81亿元；1-10月完成投资22.56亿元，投资完成率为56.68％，塌时序进度26.65个百分点。实施社会投资项目61项，计划总投资168.7亿元，2021年计划投资47.96亿元；1-10月完成投资16.51亿元，投资完成率为34.42%，塌时序进度48.91个百分点。

3.加强价格和收费管理，确保价格运行平稳。完成2021年度行政事业性收费审核统计，审核统计率、合格率均为100%。贯彻落实各项减税降费政策，降低我县涉及的6项行政事业性收费项目标准，1-9月（按季统计），累计减少企业缴费19.8万元。开展涉企收费清理、城镇供水供电供气、殡葬业价格秩序等专项检查工作。

4.加强能源行业监管，推进能源企业健康发展。拟定《富民县遏制两高项目盲目发展推进能耗双控工作总体实施方案》。对重点用能企业和省市核查存在问题“两高”企业，实施分阶段、分行业用能动态管理，将省、市督查清单中的“六大”高耗能11户企业（包括4户问题清单企业）及经排查能耗高、产值低、税收贡献小的永松防水、鑫磊工贸2户企业，前期省市纳入“两高”企业核查工作问题清单中的弘源纸业，属于高耗能管控的东昊钛业，共15户企业纳入节能降耗重点管控企业。

5.加强粮食管理，确保粮食安全。加强县级储备粮管理。我县县级储备粮（原粮）1761吨，其中：稻谷900吨、小麦861吨。2月，经云南省产品质量监督检验站抽样检测，储存品质为宜存粮。2021年1—9月，“云南星桥食品有限公司粮油配送分公司”向我县33所中、小学校、幼儿园配送大米163吨、面粉（面条）13吨、食用植物油17吨。

6.稳步推进富民县“美丽县城”建设工作。按照建设“美丽县城典范区”和打造“螳川城市”品牌的要求，围绕“美丽县城”建设指标，及时修订“美丽县城”建设实施方案、细化完善2021年“美丽县城”建设项目，并向市发改委申报2021年“美丽县城”建设重点县，持续推进美丽县城建设。在“美丽县城”建设中，以螳螂川流域为纽带，新建和改造提升城市公园5个、城市广场2个，打造街心公园、口袋公园和街头绿地景观小品20余个，形成“一带多园”生态核心区。完成富兴路、黎阳路、农贸路及延长线、永定街、黎兴路的人行道及路面改造工程；完成永南大街、环城西路人行道改造工程；完成环城西路、环城南路路面提质工程；完成滨河上公园游道和小广场改造提升及湿地公园、螳川东路绿化补植补种；完成富民民族文化广场改造提升，完成昆武高速出口边坡防护挡墙支砌及绿化栽植；完成县城路面停车泊位智慧化改造1617个。在景秀路、富民大道布置鲜花3000余株，打造两条鲜花大道。组织开展网络投票工作，牵头做好省发改委、省住建厅、省文旅厅到富民实地验收“美丽县城”创建成果。

7.科学编制国民经济和社会发展计划。做好规划编制工作，完成“十四五”规划纲专项规划收尾工作；加强衔接协调，认真做好各类规划的宣传实施工作。加强对规划实施情况的跟踪分析，对每年度、各阶段落实情况进行评估，提出建设性指导意见，及时向县委、县政府反馈；根据2021年全县国民经济社会发展计划完成情况，编制了《富民县2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》，经县委、县政府研究同意，县“两会”审议通过印发执行；完成《富民县“十四五”时期经济社会发展主要指标规划报告》报审工作。根据昆明市“十四五”时期经济社会发展主要指标规划目标（征求意见稿）和富民县“十三五”规划经济社会发展指标完成情况，结合富民县发展情况和各部门、各镇（街道）“十四五”期间发展预期目标，本着实事求是、适度超前、科学合理、并具操作性的原则，县发改局拟定了《富民县“十四五”时期经济社会发展主要指标规划报告》，经征求相关部门及部分县领导后，已按程序报县委、县政府研究同意。

（二）评价结果。

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分96分，评价结果为“优”。

四、主要经验做法

（一）领导高度重视，全程参与督促。县发改局主要领导亲自抓各科室项目支出管理，组织召开局班子会及科室长会议、专题工作会研究部署部门整体支出工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查进展情况。

（二）健全制度，规范管理。县发改局制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。

（三）落实责任，做好督查。县发改局通过局班子会及科室长会议，采取听汇报、现场监督等多种形式，对项目实施进度进行了跟踪检查，落实方案编制、预算上报、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目顺利进行。

五、存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。三是仍需进一步抓好项目支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金使用效益，使财政资金能够高效、高质地用于服务经济、服务社会。

六、改进措施及建议

1.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

针对存在问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

附件1：富民县发展和改革局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

富民县发展和改革局

                             2021年3月21日

附件1

富民县发展和改革局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表