富民县“十四五”国民经济和社会发展规划编制经费支出绩效评价

报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据国家、省、市关于做好“十四五”规划编制工作的要求和富民县人民政府办公室关于《富民县国民经济和社会发展“十四五”规划编制工作方案》（富政办通〔2019〕94号）的通知，决定启动“十四五”规划编制工作，为确保《富民县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称：纲要）及相关课题（12个重点研究课题，27个部门（行业）规划，7个区域规划）能够结合富民实际，具有可操作性，充分体现规划的纲领性，经县政府研究同意，于2020年3月通过公开招标采购，确定云南旭景规划研究院为规划《纲要》编制单位，进行科学编制。

1.立项背景及目的。

“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向全面建设社会主义现代化国家迈进的关键时期，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。在国内外发展环境错综复杂、不确定因素增多的背景下，科学编制好“十四五”规划纲要事关我县经济社会发展全局，对于我县积极适应发展形势的新变化，妥善应对经济社会发展的新挑战，高质量推动我县经济社会跨越式发展具有重要意义。

2.项目实施情况。

2019年11月启动规划《纲要》编制工作，于2020年3月通过公开招标采购，确定云南旭景规划研究院为规划《纲要》编制单位。随后，云南旭景规划研究院到我县开展了部门座谈会，到主要经济部门和镇（街道）进行了实地调研，并就规划《纲要》编制思路与相关县领导开展了交流座谈，2020年7月完成规划《纲要》初稿草拟，2020年7至12月，先后多次召开专题会议研究，作了修改完善，并多轮征求了县属各部门、各镇（街道）意见建议，听取了部分县级领导、省市专家的意见建议，修改完善后形成《富民县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（报审稿）》报县委、县政府审定后，提交“县两会”讨论，现已提请县人大审议并通过。根据2020年全县国民经济社会发展计划完成情况，编制了《富民县2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》，经县委、县政府研究同意，县两会审议通过印发执行。

3.资金来源及使用情况。

根据富民县人民政府办公室《富民县国民经济和社会发展“十四五”规划编制工作方案》（富政办通〔2019〕94号）的通知要求，结合《纲要》编制情况及各责任单位重点课题及专项规划编制情况，研究及时拨付编制经费和补助经费。

4.组织及管理情况。

为深化“十四五”规划编制工作，增强规划的系统性、操作性，从着力解决“十四五”乃至更长时期内富民县发展的战略定位、调整经济发展结构、转变经济发展方式、提升区域综合竞争力等重要问题的角度出发，本着突出重点、兼顾全面工作的原则，一是明确责任分工。提出12个重点研究课题，27个部门（行业）规划，7个区域规划。其中，涉及经济社会发展战略且综合性强的12个重点研究课题，拟采取面向社会公开招标或委托或自行编制；27个部门（行业）规划由县级相关部门牵头，采取委托或招标方式或自己组织力量编制；区域规划由各镇（街道）组织编制。二是切实加强资金监管。防止资金挪用，确保经费用途清晰，审批程序规范，认真审查《纲要》编制情况及各责任单位重点课题及专项规划编制情况，按进度适时拨付经费；三是加强监督检查。严把编制质量关，项目推进情况定期上报，动态掌握项目进展情况。

（二）绩效目标。

1.总目标。根据十三五时期国民经济和社会发展完成情况，结合十四五时期富民县发展面临的机遇和挑战，科学合理提出富民县未来五年经济社会重点建设任务和发展目标。

2.年度目标。按富民县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要编制进度适时拨付。

（1）产出目标。根据各责任单位重点课题完成情况，2019年启动“十四五”规划编制工作，2020年完成修改、专家意见征询、报县委、县政府审定后，提交“县两会”讨论后，报经县人大审议并通过。完成《富民县“十四五”时期经济社会发展主要指标规划报告》报审工作。根据昆明市“十四五”时期经济社会发展主要指标规划目标（征求意见稿）和富民县“十三五”规划经济社会发展指标完成情况，结合富民县发展情况和各部门、各镇（街道）“十四五”期间发展预期目标，本着实事求是、适度超前、科学合理、并具操作性的原则，县发改局拟定了《富民县“十四五”时期经济社会发展主要指标规划报告》，经征求相关部门及部分县领导后，已按程序报县委、县政府研究同意。根据2020年全县国民经济社会发展计划完成情况，编制了《富民县2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》，经县委、县政府研究同意，县两会审议通过印发执行。

（2）效果目标。为加快建设“山水园林卫星城、休闲康养目的地”，坚定不移推进“融城发展”战略；坚定不移做好卫星城、绿色发展、休闲康养“三篇文章”；坚定不移建成服务主城发展区、绿色消费引领区、美丽县城典范区、乡村振兴示范区“四个区”；坚定不移塑造昆明近郊消费中心、螳川花园城市“两大品牌”，积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进县域治理体系和治理能力现代化，加快建立现代化经济体系提供可靠的规划保障和科学的政策指引。

二、绩效评价工作情况

（一）主要内容：项目管理过程规范、产出目标已完成。项目预算编制的合理、成本支出真实，控制有效，财政资金的使用效率和效果较好。

（二）绩效评价原则、评价方法

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的评价原则，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，在形成评价结论后，按照绩效评定的工作要求认真、严谨撰写绩效评价报告。

三、评价结论

（一）评价结果。《纲要》编制能够充分结合富民实际，编制科学化、规范化、民主化，能够积极适应新变化，妥善应对新挑战，更好发挥发展规划的战略导向作用，为富民县经济规划和社会发展指明方向。

（二）主要绩效。

（1）经济效益。《纲要》编制充分考虑全县经济由高速发展向高质量发展转变，对未来五年经济发展提出目标和任务。

（2）社会效益。《纲要》编制充分考虑全民共享改革成果，对未来五年社会事业发展提出目标和任务。

（3）生态效益。《纲要》编制融入绿色生态发展理念，并提出未来五年生态建设目标。

（4）可持续性影响。是富民县未来五年经济社会发展的指导性纲领。

四、成本效益分析。

（一）项目管理情况。

1.成立富民县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要编制工作领导小组

成立以县长任组长，常务副县长任常务副组长，各位副县长任副组长，各职能部门主要领导为成员的富民县国民经济和社会发展“十四五”规划编制工作领导小组（以下简称“领导小组”），领导小组办公室设在县发改局，主要职责是按照领导小组的安排，研究、协调、督促、检查规划编制日常工作，协调组织“十四五”规划重大课题研究；督促“十四五”部门规划、重点专项规划的编制及组织上报审批；对工作进度及存在问题及时整理反馈；联系专家咨询及课题研究相关事宜。

各镇（街道）、县属部门要建立相应工作机构，并设立联络员与领导小组办公室进行联络对接，同步开展“十四五”规划编制的各项工作。

2.建立编制“十四五”规划专家咨询小组

根据需要，聘请较高水平专家组成专家咨询小组，全程参与编制咨询和研究。咨询小组受县政府委托对“十四五”规划研究编制中的重大课题组织咨询、评审。

（二）资金管理情况

1.资金使用方向及支出结构

《纲要》规划编制共12个重点研究课题，27个部门（行业）规划，7个区域规划，根据编制完成情况按时拨付补助经费，重点研究课题5万元、专项规划和区域规划各1万元。

2.项目成本控制情况

富民县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要工作领导小组办公室严格按照相关程序逐级审批并办理资金拨付。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

1.加强组织领导。成立工作领导小组，明确责任分工，协调组织全域内规划编制日常工作；建立规划专家咨询小组，全程参与讨论研究，提供咨询，提出审查意见，确保课题研究、专项规划编制达到质量要求。

2.完善监督机制。加强检查督促，形成汇报制度，定期上报各职能部门项目推进情况，以专报形式定期通报项目进展情况，全面掌握项目进度，确保所有项目按时保质完成。

3.健全制度管理。规范化管理，为项目支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。

（二）存在的问题：预算拨付资金滞后，资金和经费暂未完全拨付到位。

（三）建议和改进措施。做好预算分析常态化工作，定期做好预算支出财务分析，做好整体预算支出评价工作。

附件1：富民县发展和改革局富民县“十四五”国民经济和社会发展规划编制项目资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县发展和改革局富民县“十四五”国民经济和社会发展规划编制项目资金支出

绩效评价指标体系及打分表