富民县公安局2021年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

富民县公安局（本级）本级机关内设20个部门，按其性质，分为综合管理机构5个、派出所7个，执法勤务部门7个，看守所1个。按部门分:指挥中心、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室、刑侦大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、巡特警大队、网安大队、国保大队、交警大队、城关派出所、大营派出所、罗免派出所、赤就派出所、散旦派出所、款庄派出所、东村派出所、看守所。

2. 部门编制

我部门编制2022年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年度12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制249人，其中：行政编制249人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有214人，其中： 财政全额保障214人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中： 离休 0人，退休36人。

车辆编制41辆，实有车辆41辆。

（二）部门职能。

监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。负责管理出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。依法管理社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责维护道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。

（三）部门工作完成情况。

紧扣庆祝建党100周年和COP15大会安保维稳主线，圆满完成元旦、春节、清明、“五一”、端午、“六四”、“七一”、中秋、国庆等敏感节点和庆祝建党100周年、COP15大会、十九届六中全会等重大会议活动安保维稳任务。持续开展风险隐患排查化解。围绕涉政、涉暴恐、房地产、投融资、企业改制、特殊群体、公共安全、网络安全、自然资源安全、个人极端等13个方面，维稳突出风险隐患排查化解，对排查出的风险隐患及时进行风险等级评估，通报属地党委政府和相关职能部门合力防范化解。滚动开展“三查三告知一宣传”。对反恐、治安、交通、消防等重点领域和学校、医院、旅店、网吧、刊刻印刷、物流寄递、水电油粮气、涉枪涉爆等重点行业场所，坚持每周开展不少于一次“三查三告知一宣传”清查整治，充分运用法治思维、法治方式、法治手段压紧压实各类行业场所安全防范主体责任。深化治安严打整治，努力增强群众安全感满意度。以扫黑除恶斗争为统领，以打击整治跨境违法犯罪、电信网络诈骗犯罪、涉枪涉爆违法犯罪和黄赌毒等突出治安问题为专项整治行动为牵引，在全县范围内持续开展严打整治，部署开展“我为COP15做贡献”擂台赛和重点区域集中严打整治专项行动，努力降警情、控发案增强群众安全感。深化公安改革创新，主动服务群众助推高质发展。深化公安“放管服”改革。认真贯彻落实户籍制度改革、出入境、车驾管等改革政策和便民利民服务举措，结合实际推进“深化网上办，降减窗口量”工作。

（四）部门管理制度。

《富民县公安局财务管理规定》。

（五）部门资金来源及使用情况。

2021年全年收入7814.15万元，其中财政拨款收入7719.36万元；非财政拨款收入94.79万元。

财政拨款收入7814.68万元，其中：行政运行5513.25万元；执法办案410.09万元；特别业务7.8万元；其他公安支出494.48万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出410.62万元；机关事业单位职业年金缴费支出29.63万元；死亡抚恤21.60万元；突发公共卫生事件应急处理10万元；行政单位医疗406.88万元；节能环保支出10万元；农村环境保护10万元；城乡社区支出58万元；住房公积金347万元。

 非财政拨款收入94.79万元，其中行政运行70.39万元；其他公安支出24.4万元。

2021年财政拨款全年支出7674.77万元，其中基本支出6795.13万元，项目支出879.65万元。

基本支出6795.13万元，其中行政运行5520.47万元；其他公安支出60.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出410.62万元；机关事业单位职业年金缴费支出28.35万元；死亡抚恤21.60万元，行政单位医疗406.88万元，住房公积金347万元。

项目支出879.65万元，其中执法办案328.66万元；特别业务费4.62万元；其他公安支出476.79万元；突发公共卫生事件应急处理10万元；农村环境保护7.16万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出52.42万元 。

（六）政府采购情况。

2021年度我单位政府采购支出632.17万元，其中货物支出260.74万元，服务支出371.43万元。

（七）固定资产情况。

2021年年末固定资产合计3092.1万元，土地账面面积40,502.43平方米，账面原值752.52万元，账面净值577.83万元。房屋资产情况账面面积 12,790.06平方米，账面价值 386.83 万元，其中办公用房面积 2,106.07平方米；业务用房面积10,257.99平方米；其他用房面积426.00 平方米车辆账面数量 41辆，账面原值 768.11 万元，账面净值 142.21 万元 。专用设备账面原值485.27万元，账面净值35.82万元；家具用具账面原值214.84万元，账面净值119.72万元；无形资产账面原值752.52万元，账面净值577.83万元

二、绩效目标

（一）部门总目标。

通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，切实提升整体支出效益，有力推动各项工作开展，依法组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,打击信息网络违法犯罪，抓好维稳安保工作，全力维护辖区公共安全和社会稳定；组织、指导、监督开展禁毒、缉毒工作，开展禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传。严格按财经纪律、规章制度执行物资、服务采购，做好业务技术用房维护，保障机关正常运转。通过加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，全面提升工作效率和整体形象。

（四）部门项目具体计划目标。

通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，切实提升整体支出效益，有力推动各项工作开展，依法组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,打击信息网络违法犯罪，抓好维稳安保工作，全力维护辖区公共安全和社会稳定；组织、指导、监督开展禁毒、缉毒工作，开展禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传。严格按财经纪律、规章制度执行物资、服务采购，做好业务技术用房维护，保障机关正常运转。通过加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，全面提升工作效率和整体形象。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1、产出指标：

数量指标：预算资金到位金额=100%；办理刑事案件、行政案件数量≧上年；

质量指标：执法办案水平≧上年水平；五所一中队使用合格率≧90%

时效指标：资金到位时间=本年内全部到位；项目支出支出时效=本年内完成。

效益指标：社会效益指标:辖区社会治安稳定≧上年水平;执法办案水平≧上年水平。

满意度指标：

服务对象满意度指标：人民群众满意度≧90%；民警满意度≧90%。

评价结果。

根据我单位整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，2021年度整体支出绩效评为“优 ”。

四、主要经验做法

1、健全财务制度，规范会计核算，为管好用好预算资金狠抓制度建设，建立了做到科学管理、规范使用、专款专用。及时修订财务管理制度。

2、强化管理，专款专用。办案业务费全部用于执法办案、特别业务费等业务支出。

五、存在的问题

绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定。对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

六、改进措施及建议

加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质和管理工作水平。

规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

附件1：富民县公安局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县公安局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表