一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县科学技术和工业信息化局为一级预算单位，属于国家行政机关。行政编制14人（含行政工勤编制4人），事业编制10人；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员13人），事业人员9人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（二）部门职能。

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业工作的方针政策、决策部署和法律、法规。

2.拟订全县科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业、无线电管理工作的相关政策、发展规划、年度计划、项目计划并组织实施。

3.组织全县科技项目申报及管理，科技成果推广应用、转化，科技成果、科技人才评选，做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，承办科技合作与交流、技术转移及成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；建立科学技术进步统计监测评价体系。

4.组织制定并实施县级科技计划，组织实施科学技术重大项目；研究并指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域；指导高层次科技人才的培养、引进工作和科技人才队伍建设；牵头协调有关部门推进科技创新工作，组织实施科学技术普及；监督检查科技法律法规的贯彻落实和科技发展规划及重大科技项目的实施。

5.协调解决全县新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。负责对报废机动车回收拆解企业进行监督检查；负责对用能企业用能情况进行检查和监察，对违法用电进行监督检查及查处。

6.监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求管理工作；负责食盐定点生产企业和食盐批发企业管理；负责报废汽车拆解行业的管理；负责民爆物品行业管理。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向建议，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任。

7.负责工业和信息化行业管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的转化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

8.拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.指导中小企业发展，拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.负责组织、指导和协调信息技术在工业领域的推广应用，组织全县信息产业和工业信息化项目申报及管理，以信息化促进工业化，推动信息化和工业化融合发展；研究制定全县电子政务建设的总体规划、实施方案并组织实施，负责统筹全县电子政务建设资源的调配；负责统筹政务信息系统、网络系统的建设、管理和维护，组织协调政务信息资源的共享与开放。

11.贯彻执行国家、省、市关于无线电管理工作的法律法规和方针政策，做好全县无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台（站），协调市级做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

12.监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，宏观指导外商投资工作，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

13.负责重要消费品市场调控和政府储备工作；负责全县拍卖、再生资源回收、二手车交易、旧货等特殊流通业的管理；负责对成品油流通进行监督管理。

14.推进进出口贸易标准化工作；统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术的出口与再出口工作；建立全县进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

15.汇总编制全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达各有关部门组织实施。策划、组织和承办重大招商引资活动；负责抓好全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设工作，跟踪、协调落实全县签约项目的审批注册和开工建设工作。

16.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。

17.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.工业和信息化工作

全县积极应对新冠肺炎疫情影响下市场低迷、投资放缓、经济下滑等不利因素的挑战，坚持稳中求进的工作总基调和工业强县战略，全力以赴稳增长、促发展。2021年，全县新增规模以上工业企业6户，达55户。全年累计完成产值82.76亿元，比去年同期增长12.03亿元，同比增长17.01%；规模以上工业增加值同比增长10.8%;规模以下工业增加值增长2.6%，全市排名第一。2021年完成信息网络投资3079.99万元，电信业务总量增速为40.68%，我局重点在建项目12个。2021年完成工业和信息化投资7.42亿元，完成信息化项目申报3个。2021年创建国家级绿色工厂1户（华新水泥（富民）有限公司），帮助企业获得补助资金24万元；完成工业能效提升及淘汰落后产能项目11户，帮助企业获得补助资金322万元；完成技术改造及创新平台建设补助项目1户（昆明东昊钛业有限公司），帮助企业获得补助资金50万元。完成工业能效提升及淘汰落后产能项目3户，帮助企业获得补助资金135.7万元。

2.节能监察工作

2021年我局坚持市场倒逼与政府支持相结合的原则，综合运用经济、技术和行政手段化解过剩产能，2021年淘汰落后产能项目5户，分别是富民倍伟诚工贸有限公司、富民裕武石灰厂、富民县宏骏建筑材料有限公司、陈美仙、陈志敏石灰窑等4户7座石灰土立窑，云南博裕包装材料有限公司年产6000吨废纸造纸生产线一条，现已实施就地封存（封毁）淘汰。2021年实施节能量审核验收企业3户，分别为：华新水泥（富民）有限公司生产系统部分设备节能技术改造项目、富民龙腾钛业有限责任公司钛白粉煅烧冷却窑节能技改项目、昆明东昊钛业有限公司综合节能技术改造项目，三个项目预计节能14500吨标准煤。2021年组织实施自愿清洁生产审核验收7户，分别是富锦肉类、嘉必畅、淦鑫钢模、新龙饲料、华新水泥、立邦涂料、薪冶工贸等7户企业，在2021年9月23日前已通过专家现场审核验收。2021年我局配合市节能监察支队开展重点用能单位监察4次8户，分别是华新水泥、金锐水泥各2次，世翔饲料1次，东昊钛业1次，品世食品、星桥食品各1次，通过节能监察，各企业能耗在行业能耗限额内，无超能耗限额情况。

3.商务工作

围绕富民县委、县政府，上级下达的任务目标和昆明市商务工作会议精神，我局结合自身职能职责和行业管理特点认真开展商务领域各项工作。2021年，富民县限额以上商贸企业共计28户，其中批发业6户、零售业12户、餐饮业6户、住宿业4户。年内，全县社会消费品零售总额完成43.54亿元，同比增长8.6%，其中限额以上社会消费品零售总额增长12.1%；批发业增长13.7%，其中限额以上批发业销售额下降6.2%；零售业商品销售额增长11.7%，其中限额以上增长16.7%；进出口总额完成7144万美元。2021年我局按时按质圆满完成辖区内加油站年检，多次组织力量对车用燃油使用标准、节日期间市场保供、消防安全、反恐防恐、爱国卫生七个专项行动、疫情防控等工作进行认真检查，确保市场供应、油品质量、依法经营、服务质量提升和安全生产。

4.招商引资工作

县委、县政府高度重视招商引资工作，主要领导亲自带队赴上海、海南、内蒙古、浙江等地找项目、引项目、谈项目，收到良好效果。全年共签约亿元以上招商引资项目9个，协议引资56.5亿元。2021年全县招商引资完成实际到位内资62.5亿元，完成市级下达目标任务54亿元的115.74%。

招商引资引进市外资金55.7亿元，占市级引进市外到位资金目标任务54亿元的103.15%；其中引进省外到位资金50.9亿元，占市级引进省外到位资金目标任务50亿元的101.8%。实际利用外资预计完成231万美元，完成市级下达目标任务231万美元的100%。在后续工作中，我局认真开展项目推进落实，全力推进项目服务工作。主动向客商介绍我县投资环境，对一些投资意向强、具备可行性的项目，帮助客商做好项目选址。对签约落地项目，帮助协调办理相关手续报批及各种证照。对项目建设出现的问题和困难及时帮助解决。

5.科学技术工作

2021年我局积极开展科技平台建设工作。一是组织申报高新技术企业认定5户，其中，云南恒业玻璃技术有限公司、云南万多电气有限公司、云南嘉必畅环保科技有限公司3户企业为新认定；云南迦南飞奇科技有限公司和昆明鹏翼达气体产品有限公司2户为到期重新认定，到2021年年底全县拥有高新技术企业数量23户；二是做好科技型中小企业认定入库工作，昆明中宸新型建材有限公司、富民丰禾农产品经营有限公司2户企业获得云南省科技型中小企业认定，富民薪冶工贸有限公司、昆明守护神保安设备有限公司、昆明和裕胶粘制品有限公司、昆明远方生物制品有限公司、云南力神重工机械有限公司、云南九洲通信器材有限公司、昆明中宸新型建材有限公司、云南弘源纸业有限公司8户企业进入国家科技型中小企业库。我局为了进一步规范企业自主研发活动，引导企业加大研发投入力度，建立了企业研发项目备案制度，动员企业开展研发项目备案工作，共28户企业完成项目备案 73个，1-12月完成辖区企业研究与发展经费投入13330.6万元。

6.信息化工作

2021年驻县电信、移动、联通、铁通四家网络运营商完成信息网络投资3079.99万元，电信业务总量增速为40.68%。据驻县移动、电信、联通富民分公司、铁塔富民办事报送数据汇总。截止12月底，富民县73个行政村4G(电话)覆盖率为100% 、互联网（网络宽带）覆盖率为100% ；487个自然村4G(电话)覆盖率为96.5% （覆盖470个）,互联网（网络宽带）覆盖率为94.5%（覆盖460个），20户以上宽带网络通达404个（共405）、通达率99.75%,2G以上无线网络信号覆盖率自然村覆盖率100%，全县五镇二街道所辖487个自然村通电话已实现。积极推进5G通信基础设施试点建设，目前已建成5G基站194个，其中：2020年底建成并开通124个，2021年建成并开通70个。2021年我局完成对县电子政务机房、电子政务骨干网络、视频会议、OA、政府网站等政务系统、县委大院及政府大院互联网的管理和日常巡检维护工作，保障电子政务网络、系统的正常运行。累计处理各类网络、系统故障280余次（含远程、电话和现场处理），机房巡检100余次，调试和保障视频会议128场，为各部门提供各类操作指导培训90余人/次（含在线、电话和现场指导）。

7.中小企业工作

2021年我局认真贯彻落实中央关于支持小微企业发展的决策部署，强化银政合作，引导和鼓励驻县金融机构加大对实体经济企业的融资、贷款支持力度，促进金融业与经济良性循环、互利共赢。鼓励地方金融机构对实体经济的支持，开展金融机构服务地方实体经济工作调研，配合县农行对中小微企业“科创贷”“税银通”“微捷贷”工作，2021年发放民营中小微企业贷款金额13700万元。2021年我县民营中小企业获省、市级补助884.5万元。其中昆明和裕胶粘制品有限公司获三化项目改造补助200万元。昆明品世食品有限公司、云南环际农业开发有限公司获云南省延炼补链强链项目资金扶持350万元。昆明品世食品有限公司被评为2021年云南省绿色食品“20佳创新企业”获100万元。昆明和裕胶粘制品有限公司 、昆明鼎骏塑业有限公司、富民锐泽农业科技有限公司 获2021年昆明市中小企业培育提升专项资金每户30万元，共120万元。云南力神重工机械有限公司、云南弘源纸业有限公司 、云南民迪食品有限公司2021年昆明市通过创新平台认定所在企业补助资金共80万元。疫情防控物资仓储补助4.5万元。昆明品世食品有限公司获昆明市绿色食品 10 佳创新企业认定，获30万元。为我县中小企业的的发展提供了坚强的保障。

    （四）部门管理制度

我局除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合我局工作实际情况，建立健全《富民县科学技术和工业信息化局局长办公会议议事规则（试行）》、《富民县科学技术和工业信息化局局务会议事规则（试行）》、《富民县科学技术和工业信息化局工作规则》、《富民县科学技术和工业信息化局“三重一大”集体决策工作制度》、《富民县科学技术和工业信息化局领导批示件办理督查制度》、《富民县科学技术和工业信息化局办公室工作制度》、《富民县科学技术和工业信息化局办公用品管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入情况

本单位本年全年收入合计26627048.84元，其中：2060101行政运行4758577.12元；2060199其他科学技术管理事务支出179400元；2060199其他科学技术管理事务支出2377195.89元,；2060499企业技术研究与开发支,1141000元，2069999其他科学技术支出500000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出529512.16元；2101101行政单位医疗400480.22元；2111001能源节约利用100000元； 2120804农村基础设施建设支出2000000元；2150517产业发展1200000元；2160299其他商业流通事务支出2000000元；

2.支出情况

本单位2021年支出合计33089501.2元，其中：2011399其他商贸事务支出200000元；2060101行政运行4841752.15元；2060102一般行政管理事务219290.4元；2060199其他科学技术管理事务支出2355200.41元；2060499其他技术研究与开发支出1552000元；2069999其他科学技术支出500000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出523618.08元；2101101行政单位医疗400480.22元；2160299其他商业流通事务支出1630000元；2160699其他涉外发展服务支出128000元。

3.“三公”经费支出情况

2020年“三公经费”决算数合计18.14万元，与上年相比减少0.71万元，其中：因公出国境费用为0万元，与上年相比无增减变动、公务用车购置及运行维护费4.66万元，与上年相比增加0.74万元、公务接待费13.48万元，与上年相比减少1.45万元。

（六）政府采购情况

严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，编制了政府采购预算，严格按政府采购制度进行审批，2021年政府采购通用设备70490元。处置固定资产199920元。

（七）固定资产情况。

固定资产总额865339.13元，其中：土地、房屋及构筑物426338.37元；通用设备261582.13元；专用设备70558.18；家具、用具、装具及动植物104854.97元;无形资产总额2005.48元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.负责全县科学技术、招商引资、工业经济、节能降耗、商务、中小企业管理、信息化工作，以确保圆满完成市、县下达的年度总体目标。

2.组织全县工业企业项目申报和管理；负责全县的节能降耗、清洁生产、节能监察和能源审计工作；负责组织电网建设、监管电网调度和电力需求的管理工作。

3.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县具体招商引资工作。

4.组织全县科技项目申报及管理，科技成果推广应用，知识产权保护，科技成果、科技人才评选，做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作。

5.负责商品流通的行业监督和管理；监测分析全县市场运行和商品供求状况，负责对成品油流通进行监督管理；规范市场流通秩序。做好全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易工作。

6.指导中小企业和非公经济发展，推动建设完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

7.负责全县信息产业行业管理，指导和组织信息技术的推广应用，指导全县各部门做好网络与信息安全工作，推进电子政务和机关信息化建设，对全县信息化、无线电工作进行管理和服务。

8.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）部门项目具体计划目标

1.贯彻落实好省市稳增长扶持政策各奖励措施，积极为企业做好服务，全面推动工业转型升级。

2.加大企业扶持培育力度，力争培育一批高新技术和新兴产业企业，为全县经济发展夯实基础、增添活力，提振后劲。

3.着力优化民营经济发展各项政策措施，深入实施中小企业成长工程，促进民营经济健康快速发展。

4.加大我县招商引资工作力度，成立了产业招商分局，分别由政府分管领导任责任领导，22家部门为责任单位，主动对接洽谈项目。不断创新招商引资方式，努力提高招商引资的质量和水平。

5.加强与商贸流通限额以上批零住餐企业的沟通协调，帮助企业解决经营活动中出现的困难和问题，配合统计部门认真做好数据上报等工作。

6.重点加强对机房（一中中心机房、县委分机房、政府分机房）、县电子政务骨干网络、视频会议、（OA）、政务公众信息网等政务系统、县委大院及政府大院互联网的管理和日常巡检维护工作，保障电子政务网络、系统的正常运行。

三、评价结论

（一）主要绩效

2021年全县招商引资完成实际到位内资62.5亿元，完成市级下达目标任务54亿元的115.74%。招商引资引进市外资金55.7亿元，占市级引进市外到位资金目标任务54亿元的103.15%；其中引进省外到位资金50.9亿元，占市级引进省外到位资金目标任务50亿元的101.8%。实际利用外资预计完成231万美元，完成市级下达目标任务231万美元的100%。全县社会消费品零售总额完成43.54亿元，同比增长8.6%，其中限额以上社会消费品零售总额增长12.1%；批发业增长13.7%，其中限额以上批发业销售额下降6.2%；零售业商品销售额增长11.7%，其中限额以上增长16.7%；进出口总额完成7144万美元。全县新增规模以上工业企业6户，达55户。全年累计完成产值82.76亿元，比去年同期增长12.03亿元，同比增长17.01%；规模以上工业增加值同比增长10.8%;规模以下工业增加值增长2.6%，全市排名第一。2021年完成信息网络投资3079.99万元，电信业务总量增速为40.68%，我局重点在建项目12个。2021年完成工业和信息化投资7.42亿元，完成信息化项目申报3个。淘汰落后产能项目5户，实施节能量审核验收企业3户，组织实施自愿清洁生产审核验收7户。

（二）评价结果

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2021年度部门财政整体支出绩效自评综合得分95分，评价结果为“优”。

四、主要经验做法

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家、省级、市级和县级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，并聘请了执业经验丰富的社会中介适当予以现场指导。下一步将专门针对财政局部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报

五、存在的问题

（一）预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务；

（二）部分绩效指标不清晰、可衡量性差；

（三）用于反映和考核部门预算管理的制度不够健全。

六、改进措施及建议

（一）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前要根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（二）相关科室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，建立健全考评机制。

（三）认真分析结转资金原因，按照财政结转资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转资金。加强财务管理,严格控制“三公经费”。

附件1：富民县科工信局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县科工信局2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表