富民县科学技术和工业信息化局2021年昆明市数字经济发展扶持专项资金项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
根据《昆明市工业和信息化局 昆明市财政局关于申报2021年昆明市数字经济发展扶持项目的通知》（昆工信通〔2021〕33号），为加快推进我县数字经济与实体经济相互融合发展，完善我县数字经济产业布局,培育数字经济骨干企业。
2. 项目实施情况。
2021年昆明市数字经济发展扶持专项资金项目1户：昆明盛世桃源农业科技产业开发有限公司富民·国家高原云果产业园云果产业大脑建设项目50万元，项目已按计划如期完成，扶持资金已按要求拨付企业。
3. 资金来源及使用情况。
资金来源：2021年昆明市数字经济扶持专项资金
使用情况：该专项资金全部用于企业实施的项目。
4.组织及管理情况。
项目组织情况：《昆明市工业和信息化局 昆明市财政局关于申报2021年昆明市数字经济发展扶持项目的通知》（昆工信通〔2021〕33号），符合申报条件的县区，由市工信委、市财政按政策给予县区扶持；
项目实施流程：企业按项目实施方案进行建设--县级积极宣传动员、实地调研--企业申报--县级初审上报（科工信局、县财政局）---市级进行审定、专家评审（市工信局、财政局）。
资金拨付流程：市财政局----县财政局---县科工信局--项目企业。
项目企业：公司采用项目负责制，由公司总经理助理负责云果产业大脑项目建设工作，进一步建立健全岗位责任制，公司根据市场需求及自身的发展，完善和制定了一系列的规章制度，保证了公司的进一步发展。由于各规章制度都有健全的管理内容，从产品研制到科研攻关等的设置、岗位设置、项目的考核设置、工资标准、项目经费的管理都有明确的规定。项目资金实行专款专用，独立核算，保证信息化项目所需资金充足。经费收支接受公司审计及县审计局的审计和监督。
（二）绩效目标。
1.总目标。实现云果产业大脑项目“4+1”基础平台正式上线运行，并实现为中小型农业企业提供数字化工具的目的。
2.年度目标。
（1）产出目标。实现云果产业大脑项目“4+1”基础平台正式上线运行；截止目前，整个平台接入果园6408个，覆盖种植面积约30.91万亩，溯源码赋码数量252.81万个，涉及货值2.1亿元；全平台累计有10306名用户注册，核心门户“云果网”产生约57.27万次点击阅读，媒体矩阵总浏览次数10.07万次。项目资金已经全部投入完毕。
（2）效果目标。
此项目是新型农业基础设施，通过数字化基地管理实现标准化种植管理，降低种植管理难度，提升果品商品化率。在供应链：通过数字化协同提升供需匹配能力，优化供应链资源配置，提升供应链效率、降低供应链成本。在市场端：通过数据支持的品牌及渠道优化运营，提升品牌产品溢价，降低渠道成本。在服务端：通过数据支持的金融、投入品、农事服务等能力建设及整合，提升服务质量、降低综合成本。达到预期效果。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：
该项目为按《昆明市工业和信息化局 昆明市财政局关于申报2021年昆明市数字经济发展扶持项目的通知》（昆工信通〔2021〕33号）文件规范进行项目申报、管理，项目目标明确，效果明显，实现了项目目标，为富民县数字经济发展及完成市县下达各项目标打下坚实的基础。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。采取科学规范、公开公正、绩效相关等原则实施评价。
2.绩效评价方法。根据企业自评情况，由局办公室、工业科及财务等相关科室组成评价小组，对照绩效目标，根据统计部门确定的各项数字经济指标完成情况进行评价。
三、评价结论
（一）评价结果。扶持资金拨付及时，无漏拨、迟拨现象；资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。完成项目预期各项目标指标。
（二）主要绩效。整个平台接入果园6408个，覆盖种植面积约30.91万亩，溯源码赋码数量252.81万个，涉及货值2.1亿元；全平台累计有10306名用户注册。
四、成本效益分析。
该项目资金全部用于对数字经济项目扶持，资金通过市财政--县财政--县科工信局，并实现资金足额、及时支付到企业，并要求企业实行专款专用，用于所申报的项目上，充分发挥专项资金的绩效，为富民县数字经济发展起到支撑和示范作用。
此项目是新型农业基础设施，通过数字化基地管理实现标准化种植管理，降低种植管理难度，提升果品商品化率。在供应链：通过数字化协同提升供需匹配能力，优化供应链资源配置，提升供应链效率、降低供应链成本。在市场端：通过数据支持的品牌及渠道优化运营，提升品牌产品溢价，降低渠道成本。在服务端：通过数据支持的金融、投入品、农事服务等能力建设及整合，提升服务质量、降低综合成本。达到预期效果。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；积极动员、做好服务，对适合申报条件的企业（项目业主）无条件为企业推荐上报。
（二）存在的问题；项目专业的信息化技术型人才较少，企业技术创新能力不足。原因是企业所在地区区位影响较大，企业自身人才引进机制不够完善。
（三）建议和改进措施。建议积极筹措资金，加大对县区数字经济项目扶持力度，确保实现县区数字经济各项目标任务的完成。项目企业要坚持“以人为本”的工作理念，大力实施人才兴企战略，培养造就了一支优秀的科技队伍，依托公司和地方，创新思维，实现超越；努力拓展员工培训渠道，积极探索实践员工培训形式。
附件1：富民县科学技术和工业信息化局2021年昆明市数字经济发展扶持资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县科学技术和工业信息化局2021年昆明市数字经济发展扶持资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | 项目年度效益指标200万元，完成现230万元，项目经济效益不够明显。 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | 1 | 项目一期建设完成，正在进行二期建设，推广面和示范应用有待进一步加强。 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
