富民县人大常委会办公室2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

富民县人大常委会为正县级财政全额拨款行政单位，领导和管理5个县人大专门委员会，内设2个工作机构和1个办事机构。其中：专门委员会5个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会。

工作机构2个：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会。

办事机构1个：县人大常委会办公室。

2.部门编制

县人大机关核定行政编制17名，工勤编制4名，共21名。截止2021年12月31日，实有在职人员33人，退休人员25人，遗属人员7人。

（二）部门职能。

为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务。

（三）部门工作完成情况。

1.坚持依法履职，助力经济社会发展

常委会聚焦事关改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，综合运用监督方式，不断提高监督质量，保障县委决策部署贯彻落实，保证法律法规有效实施。听取和审议“一府两院”专项工作报告9个，开展执法检查2次、视察5次、专题调研7次。

听取和审议工作报告。县十六届人大五次会议审议政府、法检工作报告，审查和批准“十四五”规划纲要、2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划和2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算。听取和审议县人民政府关于改善营商环境专项工作报告、2020年度环境环境保护目标完成报告、全县应急管理等专项工作报告。

开展视察、专题调研。对法治政府建设、重点项目推进情况、民族团结进步示范县创建和城乡公路建设管护情况进行视察。对“山水园林卫星城”功能定位、营商环境、森林资源、“爱心水窖”建设资金补助问题、红十字会工作、拖担水库水源地保护及实体经济发展情况进行调研。开展营商环境人大问询监督工作，全面助力富民经济社会高质量发展。重视水生态综合治理，认真履行对全县河流、水库保护的督察责任，对永定、大营区域落实河长制情况进行督察。

强化对法律法规实施情况的检查。对县人民政府贯彻实施《昆明市中小学生体质健康促进条例》情况开展执法检查，增强法律意识和法治观念，保障法律法规的全面有效实施，增强学生体质，促进中小学生健康成长。对“一府一委两院”及各镇人大主席团贯彻执行《云南省各级人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查条例》进行执法检查，推动国家机关依法办事意识不断增强，依法治理能力不断提高，全力推进依法治县进程。

积极贯彻落实“九化富民”行动。发挥人大监督职能，听取和审议富民县人民政府关于富民县旅游业发展专项工作的报告，针对我县旅游业发展存在问题提出审议意见，促进我县“三旅”融合化发展。全力落实富民县促进农民持续增收五年行动实施意见，对乡村振兴工作进行视察，全面促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，促进农民增收致富。

完善规范性文件备案审查。认真贯彻“有件必备、有备必审、有错必究”的工作要求，及时修订常委会规范性文件备案审查办法，通过规范性文件备案审查保证党中央令行禁止，保障宪法法律实施，维护国家法治统一，保护公民、法人合法权益。全年通过云南省地方立法和备案审查信息平台，上报县人大常委会规范性文件29件，接受市人大常委会审查，对县人民政府、各镇人大主席团报送规范性文件进行了审查。

2.服务发展大局，依法行使决定权和任免权

依法决定重大事项。把行使重大事项决定权作为推动县域经济社会发展的重要抓手，坚持抓大事、议大事原则，围绕推动经济发展、项目建设、民生改善、生态保护等重大事项，召开主任会议10次，党组会议14次，常委会议7次，作出决议、决定27项，提出审议意见11个，跟踪监督工作落实。

把人事任免落到实处。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，依法任免国家机关负责人。强化制度的约束力和管控力，重点加强干部任后监督，依法任命地方国家机关工作人员16人，免职19人，接受辞职2人；接受县人大常委会委员辞职2人。

3.强化服务保障，充分发挥代表作用

深化“双联系”制度。县人大常委会站在保证人民当家作主的高度，支持和保障代表依法履职。不断加强常委会组成人员与代表的联系，进一步强化省市县镇“四级”代表联动，规范代表活动阵地运行，组织代表进站接待选民，邀请代表列席常委会会议，参加视察、调研、执法检查，参加听证、旁听庭审等，拓宽代表知情知政渠道。组织开展市人大代表小组活动2次，指导各县人大代表小组开展活动14次。听取和审议县人民政府关于县十六届人大一至五次会议代表建议办理情况报告，并开展专题询问，加强代表建议交办、督办工作。

持续提升履职能力。尊重代表主体地位，把充分发挥代表作用作为密切联系群众的主要渠道、作为提高常委会工作质量的重要基础，不断完善代表工作机制，为代表依法履职提供服务和保障。把习近平新时代中国特色社会主义思想及宪法、民法典等法律法规作为年度重点学习内容，组织代表异地培训，学习借鉴先进地区工作经验，提高代表的综合素质和履职能力。

依法组织换届选举。县乡人大同步换届选举是全县人民政治生活中的一件大事，县人大常委会在县委领导下、坚持充分发扬民主和严格依法办事有机结合，制定县镇两级人大会换届选举工作的意见和实施方案，严格程序，细化标准，确保换届工作有序开展。

（四）部门管理制度。

为加强预算管理、规范财务行为，强化支出责任，本单位制定了《富民县人大常委会机关财务管理内部控制制度（试行）》、《富民县人大机关财务管理办法》《富民县人大常委会关于县人大代表建议办理专项资金管理办法（试行）》《富民县人大机关公务用车管理制度》等制度。会议费和差旅费管理严格按照《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》相关规定执行。相关管理制度合法、合规、完整，并在实际工作中得到了有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.2021年部门资金来源情况。富民县人大常委会2021年部门整体收入1188.86万元。其中一般公共预算财政拨款收入1187.5万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入1.36万元。按支出功能分类，一般公共服务支出983.74万元，占整体收入的82.75%；社会保障与就业支出89.03万元，占整体收入的7.49%；卫生健康支出60.35万元, 占整体收入的5.07%；住房保障支出45.74万元，占整体收入的3.85%;节能环保支出10万元，占整体收入的0.84%。

2. 2021年部门资金使用情况。富民县人大常委会2021年部门整体支出1165.09万元，其中基本支出699.54万元，项目支出465.55万元。按支出经济分类，工资福利支出544.36万元，占整体支出的46.72%;商品和服务支出536.71万元，占整体支出的46.07%;对个人和家庭的补助支出74.85万元，占整体支出的6.42%;资本性支出9.18万元，占整体支出的0.79%。

3.年末结转结余情况。2021年部门整体收支年末结转资金175.64万元。

（六）政府采购情况。

本部门2021年政府采购计划金额25.84万元，实际采购金额9.18万元，采购资金来源为一般公共预算资金，采购项目为办公家具、通用设备。其中办公家具实际采购1.88万元，通用设备实际采购7.3万元。采购业务严格按政府采购相关规定和要求执行，遵照采购管理办法、采购程序进行，做到提高采购资金使用效益。

（七）固定资产情况。

本部门2021年年末固定资产原值199.22万元。其中通用设备153.61万元，专用设备2.55万元，家具用具42.38万元，无形资产0.68万元。本部门固定资产账面无办公用房。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

围绕县委的安排部署及县人代会作出的各项决议，认真贯彻落实中央和省、市、县委关于加强和改进人大工作的新部署、新要求，依法履行宪法和法律赋予的监督、重大事项决定、人事任免职权，充分发挥人大代表的主体作用，全面完成各项目标任务 ，促进全县政治经济社会协调发展。

1.按照《富民县人大常委会2021年工作要点及会议议题安排》，县人大常委会各委室、机关预算绩效管理工作领导小组，认真按照各项工作计划开展工作；

2.财政批复的预算经费严格按要求和规定管理使用，根据年度工作计划执行经费管理和使用，厉行节约保证预算执行完成率；

3.固定资产严格按财政局相关规定管理和使用，充分发挥现有固定资产的作用，资产利用率达100%；

4.公务接待费严格按照中央八项规定及省市县委关于公务接待管理实施细则等相关规定执行，公务用车运行严格按照县财政核定的费用标准管理使用，因公出国境经费严格按相关规定和程序执行。

（二）部门项目具体计划目标。

1.筹备召开县十六届人大五次会议,圆满完成会议各项议程；

2.完成县人大代表培训工作；

3.完成人大代表建议办理工作；

    4.完成县镇两级人大代表换届选举工作。

三、评价结论

（一）主要绩效。

一年来，在中共富民县委的领导下，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法和法律赋予的职权，为坚持和完善人民代表大会制度、发展社会主义民主政治，推动富民山水园林卫星城、休闲康养目的地建设作出了积极贡献。

（二）评价结果。

2021年度，在县人大常委会的正确领导下，人大机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作目标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。通过机关自评小组对2021年度县人大机关整体支出绩效进行自评，对机关进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用，但工作中还有差距，我们将在今后的工作中切实加以改进。

2021年县人大机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好的达到了预期的绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，综合绩效评分99分，评价等次为“优

四、主要经验做法

（一）加强政策学习，提高思想认识

认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（二）细化预算指标，提高预算科学性

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算

严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

　（四）加强资产管理，减少资金占用

严格按照《政府采购法》的相关规定采购管理相关物资，提高资产使用效率。

五、存在的问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性不强。

针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

六、改进措施及建议

1.预算编制、绩效目标设定及执行。按照预算编制绩效管理的原则和要求，不断总结优化部门预算编制及绩效目标设定，做到早谋划、早安排，确保财政资金使用出绩效。同时把绩效管理贯穿于各项工作开展的全过程，在执行绩效管理过程中严格遵守相关法律法规和财经纪律。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整公布相关信息。

3.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节制定完善更加符合单位实际、切实可行的单位内控制度。

4. 建议财政部门应加强对各部门绩效评价人员进行系统业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

富民县人大常委会办公室2021年度部门整体支出

绩效评价指标体系及打分表