富民县人大常委会办公室2021年人大代表建议办理经费项目资金支出绩效评价报告
富民县人大常委会办公室2021年人大代表建议办理经费项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
县人大代表建议办理资金是由县财政预算安排，专项用于办理人大代表建议的专用资金。专项资金用于人大代表关注程度较高，人民群众迫切需要解决的困难和问题，有关承办单位无法通过实施项目加以解决，又缺乏资金解决或自筹资金不足，且项目投入资金较少的人大代表建议办理。
为切实管好用活人大代表建议办理专项资金，提高专项资金使用效益，充分调动人大代表依法履职的积极性，发挥专项资金在人大代表建议办理工作中的保障作用，促进全县经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。
2.项目实施情况。
对需申请专项资金办理的代表建议，由各承办单位在充分调研、筛选、论证的基础上，提出办理意见报县人大常委会人事代表工作委员会，经县人大常委会主任会议审定通过后，将专项资金拨付到人大代表所提建议项目涉及的镇（街道）或部门，由涉及的镇（街道）或部门管理并组织实施。各承办单位在接到《富民县人大常委会办公室关于下拨县人大代表建议办理专项资金的通知》通知后，由单位行政主要负责人到县人大常委会签订县人大代表建议办理责任书并拨付专项资金，严格按照《富民县人大常委会关于县人大代表建议办理专项资金管理办法（试行）》的规定，认真组织实施项目建设，规范使用补助资金，坚持专款专用，确保专项资金补助办理的建议在当年12月31日前办结。项目竣工后，及时将项目实施情况报告和项目建设期间、竣工前后的照片、项目资料报县人大常委会办公室备案。县人大常委会协同相关单位对实施项目进行督促检查，涉及的镇（街道）、部门如未按规定使用专项资金或未按时限要求办结专项资金补助办理的建议，由县人大常委会收回已下拨的全部补助资金，并由有关部门追究相关领导及当事人的责任。
3.资金来源及使用情况。
2021年县财政拨入人大代表建议办理专项资金50万元，已全部到位，并在2021年12月31日前拨付使用。
4.组织及管理情况。
县人大代表建议办理专项资金严格按照《富民县人大常委会关于县人大代表建议办理专项资金管理办法（试行）》管理使用。专项资金由县财政局根据年度预算拨入县人大常委会办公室相应帐户。由县人大常委会办公室负责管理、拨付，县审计局负责对专项资金使用情况进行审计。专项资金坚持专款专用原则，严禁任何单位或部门擅自改变资金用途，截留、挤占和挪用。
项目的验收，由实施项目单位邀请有关部门和提出建议的县人大代表参与对项目进行验收。
（二）绩效目标。
1.总目标
深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。
2.年度目标
达到预算申报的“人大代表关注程度较高，人民群众迫切需要解决的困难和问题，有关承办单位无法通过实施项目加以解决，又缺乏资金解决或自筹资金不足，且项目投入资金较少的人大代表建议，可以在专项资金中安排解决。”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法。充分发挥专项资金在人大代表建议办理工作中的保障作用，促进全县经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。
2.绩效评价方法。
本次绩效评价采用了成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、最低成本法。
三、评价结论
（一）评价结果
在各项目实施单位反馈的基础上，我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为我单位人大代表建议办理专项资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据2021年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打份标准，得出2021年度人大代表建议办理专项资金综合评价自评分数为99分，绩效评价等次为“优秀”。
（二）主要绩效
该专项资金的投入使用，完成了定街道办河东村委会小瓦房村305米道路硬化，款庄镇徐谷村委会教场坝村至大麦地村道路建设，大营街道办牢园村村内主干道及人口集中的活动场所灯光亮化，三村村委会3000米新沟沟渠清淤。
四、成本效益分析。
专项资金用于解决承办单位（部门）无法通过立项实施且涉及民生问题的人大代表建议，项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理科学合理，整体项目效果良好。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障项目和资金管理顺利完成。
（二）存在的问题
1.资金投入面较广，单项资金投入较小；
2.资金监控机制有待进一步加强。
（三）建议和改进措施
1.进一步加大资金投入力度；
2.进一步完善项目绩效目标及绩效指标。
富民县人大常委会办公室2021年人大代表建议办理
经费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | ||||
合计 | 100 | 99 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
