一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

我国是全世界最早发展专业奶牛品种的文明古国，自唐朝以来，位于现今云南省大理地区的邓川牛就是我国最早自主优化选育的奶牛，较欧洲发展奶牛杂交早1200年。近现代我国奶业发展一直处于全球奶业的落后梯队，在改革开放后至今，我国奶业发展得到了一定跨越式发展，但是比欧美澳新甚至南美国家还有相当大的差距。党的十八大以来，习近平总书记在全国两会上明确提出发展奶业的重要讲话，胡春华副总理也语重心长的表示绝对不能把中国奶业沦为第二个大豆产业！中国奶业振兴事关中华民族伟大复兴发展，是国家战略高度的一项重大事件。

我国奶业发展的重大瓶颈是规模化养殖水平不高，散乱小是我国奶业发展的短板，与欧美澳新的机械化和人工智能养殖科技存在相当大的差距。另外，我国人多地少的现状也是发展奶业的一大阻力。通过整合资源，学习集约资源再生利用型典范的发达国家先进经验对我国奶业振兴发展有着重大推动作用。

富民县奶牛养殖业处于全市落后梯队，优牧品原项目的落地，实现了我县奶牛规模化养殖的0突破。通过奶业振兴项目的实施，可以为富民县奶业发展提供标杆和开阔的视野，通过单个项目的提升带动推进全县奶牛养殖业招商引资和产业布局高标准化。

2.项目实施情况

（1）实施时间：2021年7月2日-2021 年12月31 日。

（2）实施内容：养殖场提质增效，对自由卧栏圈舍进行地下水反渗透处理措施：清除表面土石方4500平米/厚度80cm、防渗膜铺设施工4500平米、缓冲吸水层回填施工4500平米/厚度60cm、吸水层垫土层人工回填4500平米/厚度20cm；新建品原农业科技展示厅：视频音频展示、奶牛养殖前沿科技产品展示、文字图片宣传展示；开展奶牛及草食畜从业人员养殖技术提升培训：邀请相关人员培训饲养及兽药饲料安全领域培训、组织奶牛专家论坛、邀请行业专家为我县奶业振兴出谋划策；乳制品质量安全宣传和奶业科普：发放奶业科普宣传资料等；冻精改良:购买A2性控冻精选育和改良奶牛品种，促进奶牛选育国际接轨。

（3）实施必要性：①富民品原农业科技开发有限公司位于望海山的标准化奶牛养殖场引进以色列先进养殖技术理念，在以色列专家阿米特先生的指导下集合云南高原特色农业的相关技术特性因地制宜的做了本土化改造。标准化奶牛养殖场自由卧栏是以色列大通铺技术的体现提升奶牛福利，减少奶牛蹄病提高产奶量的重要体现，由于项目地地处云南典型喀斯特地貌地质带上，容易引发渗透性污染事故，需对大通铺牛舍进行地下水污染防范措施施工。通过本项目的实施，为同行业企业树立生态文明建设榜样，对周边地下水安全提供了一道保护屏障，对探索喀斯特地貌中养殖业的建设总结相关经验，为地方性法规及条例提供借鉴依据和实践数据。综上所述，对喀斯特地形上建设标准化养殖场，特别是自由卧栏（大通铺技术）一定要进行地下水防渗透处理，否则造成地下水水体污染概率非常高，一旦出现将给企业带来巨额赔偿和处罚，更有承担刑事责任的重大风险，恢复及治理更是难上加难，给当地政府和主管部门的生态文明建设带来阻力和破坏。通过一系列的培训、论坛、宣传，对我县奶业的发展规划和产业布局提供良好的数据支撑，为十四五的开局做好产业提升，为发展我县奶业推波助澜。②设立奶业科普展示厅通过图文并茂的方式促进奶业发展宣传。③组织相关从业人员培训，从根本上提升我县奶业发展从业人员养殖水平的提高和开阔视野。④组织专家论坛，通过抛砖引玉的方式为我县奶业振兴提出宝贵意见。⑤乳制品质量安全与科普可以提高全民喝奶的好习惯。⑥改良A2冻精、发展A2奶牛是国际奶业走向和趋势，为我国奶业发展提供标杆和方向。

3.资金来源及使用情况

在项目实施过程中，项目资金管理严格按照富民县农业农村局批复的《2021年奶业振兴发展资金使用项目资金使用实施方案》进行管理使用，项目资金使用在富民县农业农村局和县动物疫控中心中心的监督指导下运作，项目资金专款专用，无挤占、挪用、截留现象发生，确保专项资金的合理使用。项目总投入概算约80.75万元，申请奶业振兴项目经费60万元，企业自筹20.75万元。

（1）项目提质增效部分，资金概算约715000元。

（2）新建品原农业科技展示厅建设，资金概算约30000元。主要用于展示厅软装、多媒体设施、展板及桌椅。

（3）开展奶牛及草食畜养殖技术提升培训，资金概算约10000元。组织培训养殖从业人员50人以内，费用包括场地租赁费用等。

（4）组织奶牛养殖专家论坛。由于受当前新冠疫情影响，时间预定在8月份，经费等由企业自筹解决。

（5）乳制品质量安全与科普宣传品制作费。依托品原农业科技展示厅和牧场开放日向市民发放宣传资料，进行乳制品质量安全及科学饮奶宣传。

（6）采购A2冻精200只，资金概算约520000元。选购进口A2冻精200只，260元/只*200=520000元。

4.组织及管理情况

（1）加强协作领导、推进项目建设。为切实加强项目建设，由镇农业主管部门组成项目领导小组，负责项目计划下达落实，全面协调管理。

（2）加强技术指导、确保项目顺利实施。由富民县动物疫病预防控制中心和赤鹫镇农业综合服务中心兽医科负责项目建设的技术指导、技术培训和跟踪服务、监督管理及项目督促检查。

（3）提高认识，扎实工作。富民品原农业科技开发有限公司负责项目的具体实施，并成立项目实施执行组，执行组做好项目建设前、建设中、建设完成后的资料和相关图片收集整理，特别是相关资金支出发票的收集保管，并做好项目实施的工作总结。

（二）绩效目标

1.总目标

通过对大通铺农舍进行地下水反渗透污染防范措施施工，减少对自然环境的二次污染，减少牛蹄病，提高产奶量、标准化奶牛养殖。

2.年度目标

（1）产出目标

地下水反渗透污染措施防渗透膜铺设6500平方米、土方挖掘5000立方米、吸水层土方回填量4000立方米。

（2）效果目标

①社会效益：为引进国外先进养殖技术提供了本土化解决方案，对云南高原特色奶业开辟新的思路和发展方向，对云南畜牧业国际化发展提供了宝贵经验，对外来技术本地化适应性升级提供了可操作性。

②经济效益：提升奶牛整体养殖水平，减少80%肠道疾病和蹄部疾病发生概率，提升奶牛动物福利，延长奶牛淘汰周期，提升奶产量，减少抗生素使用，比传统养殖节约30%的养殖成本。

③生态效益：大大降低了在喀斯特地貌环境下养殖业对地下水资源的污染和渗透风险，为养殖场周边10公里内的水源点保驾护航。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）公平原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）严格原则。明确考核标准，严格考核制度。

（3）结果公开原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价方法

绩效评价方法采用目标管理法。

三、评价结论

（一）评价结果。该项目评价结果为合格。

（二）主要绩效

1.社会效益：为引进国外先进养殖技术提供了本土化解决方案，对云南高原特色奶业开辟新的思路和发展方向，对云南畜牧业国际化发展提供了宝贵经验，对外来技术本地化适应性升级提供了可操作性。

2.经济效益：提升奶牛整体养殖水平，减少80%肠道疾病和蹄部疾病发生概率，提升奶牛动物福利延长奶牛淘汰周期，提升奶产量，减少抗生素使用，比传统养殖节约30%的养殖成本。

3.生态效益：大大降低了在喀斯特地貌环境下养殖业对地下水资源的污染和渗透风险，为养殖场周边10公里内的水源点保驾护航。

4.服务对象满意度指标：受益对象满意度均已达到90%。

四、成本效益分析

项目成本控制在预算范围内，达到预期效果。增加了养殖利润，促进了农业农村经济发展。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

为引进国外先进养殖技术提供了本土化解决方案，对云南高原特色奶业开辟新的思路和发展方向，对云南畜牧业国际化发展提供了宝贵经验，对外来技术本地化适应性升级提供了可操作性，为富民县下一步奶业产业规划提供必要数据内容支撑，为我县奶业发展高起点奠定基础。

（二）存在的问题

在《2021年奶业振兴发展资金使用项目资金使用实施方案》实施中，在县、镇和相关专家人员的共同努力下，圆满完成了各项建设任务，并于2021年12月31日前通过相关部门的验收，但在实施过程中还存在一些问题：一是对这种微生物新技术使用和熟悉有一个过程。二是由于投资数额巨大，这次采购的相关硬件设备是该公司基本功能的设备，还有一部分功能型硬件未能升级，未能一步到位的把EM核心生产技术引进。三是大通铺的其他硬件需进一步完善投入，比如加盖遮雨设施等。

（三）建议和改进措施

1.认真把握好习近平主席对乡村振兴的相关讲话精神，深刻领会农业农村部关于三农补短板的相关文件内容，努力做好相关工作。

2.继续奶业科普宣传，提升全民奶业科普普及率。

附件1

富民县农业农村局2021年奶业振兴项目资金支出绩效评价指标体系及打分表