一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

全面贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，认真落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，突出重点区域，加大政策扶持，充实试点内容，完善试点功能，提升试点水平，加快构建耕地轮作制度，提高耕地质量，巩固粮食产能，促进农业转型升级和可持续发展。            

根据《云南省耕地轮作休耕制度试点工作实施方案》、《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2021年第一批中央农业相关转移支付资金的通知》（昆财农〔2021〕6号）要求，为持续开展 2021年耕地轮作试点工作，加快构建耕地轮作制度，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，巩固粮食产能，推进农业可持续发展。

2.项目实施情况

截至目前，在全县6个镇（街道）建设项目轮作区实施21274.37亩，以玉米＋豌豆、水稻＋蚕豆为主，其中：永定街道5974.87亩、东村镇1511.1亩、罗免镇4500亩、大营街道1803.5亩、散旦镇3200亩、赤鹫镇为4284.9亩。投入生物有机肥1600吨、微生物菌剂100吨、碗豆(长寿仁)种子5吨、绿肥(光叶紫花苕)10吨。

3.资金来源及使用情况

根据《云南省农业农村厅办公室关于印发 2021 年耕地轮作工作实施方案的通知》以及《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达第一批中央农业相关转移支付资金的通知》（昆财农〔2021〕6号）要求，下达补助资金300万元，主要用于种子、肥料；开展技术培训及观摩、测产验收、绩效评价考核、总结等方面。

截止目前，项目补助资金300万元，实际使用212.4万元。具体资金使用明细如下：

（1）物资（肥料）补助。在全县7个镇（街道）建设项目轮作区2万亩，拟投入资金286万元，其中：用于购买生物有机肥1600吨，计划投入资金192万元，实际中标价158.4万元；购买微生物菌剂100吨，计划投入资金56万元，实际中标价15.0万元；共计173.4万元，结余资金112.6万元。

（2）购买种子拟投入资金25.5万元。其中：购买碗豆(长寿仁)种子5吨，计划投入资金12.5万元，实际中标价9.0万元；购买绿肥(光叶紫花苕)10吨，计划投入资金13万元，实际中标价16.0万元；共计投入资金25.0万元，结余资金0.5万元。

（3）购买社会服务。根据资金使用要求，拟投入14万元用于技术指导、宣传培训（材料印刷、标识标牌、问卷调查、宣传观摩）及购买项目实施过程中的第三方服务，实际列支14.0万元。

结余资金因各地轮作积极性高，轮作面积已扩张到2.8万亩，计划针对积极性高的农户追加物资补助。

4.组织及管理情况

（1）组织领导。为扎实推进富民县2021年耕地轮作制度试点项目工作，特成立工作领导小组，组成人员以县人民政府副县长为组长、县农业农村局局长为副组长、各镇（街道）分管农业副镇长、副主任为成员的领导小组，负责统筹项目的协调联动工作。领导小组下设办公室在富民县农业农村局农业科。办公室负责任务分配、下达资金、试点区域及项目区农户地块的四至信息相关工作等日常事务。

同时，成立富民县2021年耕地轮作试点项目工作技术服务组，组成人员以县农业农村局农业科科长为组长、县农业技术推广服务中心副主任为副组长、各镇（街道）农业科科长及县农业技术推广服务中心人员为成员的项目工作技术服务组。技术服务组在上级相关部门的指导下，对项目区进行技术培训、物资分配以及台账资料的整理、上报。

（2）目标管理。县人民政府与试点镇（街道）政府签订目标责任书；镇（街道）政府组织试点村（社区）与种植农户或种植农业新型经营主体签订轮作协议，层层落实责任，层层进行目标管理；县农业农村局负责全区地耕地轮作制度试点的监督管理。

（3）建立调度制度。在全县试点镇（街道）建立耕地轮作调度制度，适时对镇（街道）耕地轮作试点情况进行调度，及时掌握各地试点工作进展情况，宣传试点工作中的好作法、好典型，帮助解决试点过程中发现的问题，对轮作试点运行情况进行通报。

（4）强化指导服务。县农业农村局要加强对耕地轮作的指导服务，组织技术服务组完善耕地轮作技术意见，开展技术培训，指导试点村（社区）各农业新型经营主体、种植农户尽快掌握技术要领，做到科学轮作。

（5）严肃财经纪律。项目资金严格按照省农业农村厅、省财政厅及市级部门的有关规定执行，专款专用，严禁挤占、挪用、截留，确保专项资金使用合理。为确保项目的顺利实施，切实加强项目监管，有计划、分阶段抓好阶段性工作检查和指导工作，并做好信息反馈，确保各项任务、技术措施落实到位。

（6）开展绩效评价。县农业农村局要对耕地轮作试点开展绩效评价，包括不同轮作模式产量、成本、效益分析，节肥、节药、节水等技术应用及节本增效分析，推进标准化生产及提质增效分析，耕地轮作效果与地力提升情况分析等。

（7）做好总结宣传。充分利用广播、电视、网络等媒体，宣传耕地轮作的重要意义和有关要求，引导社会各界关注支持试点工作。通过现场观摩、经验交流、典型示范等方式，宣传轮作的积极成效，营造良好舆论氛围。

（二）绩效目标

1.总目标

在全县具备项目实施条件的镇（街道）开展2万亩耕地轮作试点工作。推行“玉米-豆类（大豆、豌豆、蚕豆、绿肥等）、水稻-豆类（大豆、蚕豆、豌豆、绿肥等）、烤烟-豆类（蚕豆、豌豆、绿肥等）”等模式，加快构建绿色种植制度，集成一套高质高效、资源节约、生态环保的耕地轮作技术模式，保障农产品质量安全，稳定粮豆作物播种面积，实现农业增产增收。

2.年度目标

（1）产出目标

2021年全县计划实施2万亩耕地轮作试点工作，实际完成21274.37亩，完成率106.4%。

（2）效果目标

通过项目的实施，集成水稻＋蚕豆、玉米＋豌豆的耕地轮作技术模式，保障农产品质量安全，稳定粮豆作物播种面积，实现农业增产增收。降低了项目区农药、化肥的使用量。初步构建符合富民县实际的绿色种植制度，推动轮作制度化、常态化实施，探索形成轮作与调节粮食等主要农产品供求余缺的互动关系，项目区服务对象满意度90%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范；

（2）公开公正；

（3）绩效相关。

2.绩效评价方法

由主管部门成立评价工作小组，采取指标评价和数据收集，综合评价。

三、评价结论

（一）评价结果

2021年全县计划实施2万亩耕地轮作试点工作，实际完成21274.37亩，完成率106.4%。绩效自评分97分，属优秀等级。

（二）主要绩效

（1）产出目标。2021年全县计划实施2万亩耕地轮作试点工作，实际完成21274.37亩，完成率106.4%。

（2）效果目标。集成水稻＋蚕豆、玉米＋豌豆的耕地轮作技术模式，保障农产品质量安全，稳定粮豆作物播种面积，实现农业增产增收。

（3）时效目标。按照市级规定时限完成各项工作任务。

四、成本效益分析

2021年富民县耕地轮作项目资金主要用于生物有机肥、生物菌肥、豌豆种子、绿肥种子等物资补助，确保了项目有效完成，充分突出了资金使用的有效性。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

加强与省、市相关部门的对接，争取省、市级的技术支持与指导。

（二）存在的问题

专业技术人员缺乏，项目涉及面广、程序审批慢，不利于及时有效的开展工作。

（三）建议和改进措施

加强培训，提高专业人员技术水平。

附件1

富民县农业农村局2021年耕地轮作项目资金支出绩效评价指标体系及打分表