一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

根据昆财农〔2021〕69号《关于下达2021年第一批省级农业发展专项资金的通知》要求，为支持我县农业生产发展，结合我县实际情况，以助推产业脱贫攻坚，确保实现全年粮食总产量和农民增收为目标。2021年、下达我县农业发展资金170万元。

2.项目实施情况

项目资金计划在东村镇实施测土配方示范面积1000亩；在永定街道开展果桑绿色高质高效示范600亩；在东村镇实施化肥减量技术示范1000亩；东村镇实施农药减量增效技术示范1000亩；在罗免镇实施晚秋作物示范样板600亩；在大营街道实施鲜食玉米绿色优质高效示范600亩。实施情况如下：

（1）晚秋作物示范项目。在富民县罗免镇糯支、则核、小甸等村委会实施晚秋作物长寿仁豌豆示范样板800亩，其中：糯支村委会300亩，则核村委会200亩，小甸村委会300亩，完成计划任务的134%。

（2）果桑绿色高质高效示范。新建高海拔示范区70亩；2022年9月完成果桑绿色食品认证（目前申报材料已上报）；开展绿色高质高效示范600亩；开展专业技术培训二期100人次；完成计划任务的100%。

（3）测土配方示范区项目。在东村镇实施测土配方示范面积玉米1000亩，其中：东村镇新庄村委会500亩、东村村委会500。开展宣传培训2期、培训人次达100人次以上；开展现场观摩1次、40人次；发放配方肥50吨（每亩按50公斤）；完成计划任务的100%。

（4）化肥减量技术示范。在东村镇实施化肥减量技术示范1100亩，其中：分别在中民村委会、祖库村委会各建立1个500亩玉米种植示范区，杜朗村委会建设一个100亩水稻种植示范区。完成计划任务的110%。

（5）农药减量增效技术示范。在东村镇实施农药减量增效技术示范1100亩；其中：中民村委会、祖库村委会各实施500亩玉米农药减量增效技术示范基地建设，杜朗村委会实施100亩水稻示范基地建设，合计面积1100亩，落实技术2个，示范区综合防控效果达90%以上，病虫危害损失率控制在5%以下，化学农药使用量与常规防控相比减少20%。完成计划任务的110%。

（6）鲜食玉米绿色优质高效示范。因项目下达时间已经过了最佳播种期，项目推迟至2022年实施。

3.资金来源及使用情况

根据昆财农〔2021〕69号《关于下达2021年第一批省级农业发展专项资金的通知》要求，下达农业发展资金170万元，实际列支137.76万元。具体使用情况如下：

（1）晚秋作物示范项目。项目资金30万元，实际列支27.76万元，结余2.24万元。项目资金主要用于一是物化补助计划25.92万元，实际支出23.68万元，其中：补助长寿仁豌豆种4000公斤9.2万元、补助配方肥1600包7.68万元、补助地膜800筒4.8万元、补助黄板20000张2万元；二是计划技术培训2万元，培训已完成；三是技术推广费2.08万元。

（2）果桑绿色高质高效示范。项目资金30万元，已完成资金使用28万元，剩余资金2万元用于雄瑞合作社申报绿色产品认证（因证书认证要到2022年10月，故暂未补助）。具体明细如下：有机肥及复合肥补助8.375万元；购买黄板2.0万元；购买太阳能杀虫灯5盏1.75万元；50亩水肥一体化示范建设补助6万元；宣传资料及技术培训费2万元，完成三次培训，每次培训100人次，共计300人；发放果桑栽种技术手册100份，果桑修剪技术手册100份，果桑管理技术手册100份；标志牌制作费、测产验收、绩效评价、考核总结等费用1.675万元；采购果桑苗3.1万株6.2万元。

（3）测土配方示范区项目。项目资金20万元，主要用于技术培训，2期培训人次达100人次，开展现场观摩1次和物资补助（配方肥发放50吨）等方面。

（4）化肥减量技术示范。2021年省级财政资金安排富民化肥减量增效专项资金30万元。资金主要用于采购配方肥17.6万元，采购有机肥补助8.8万元，田间试验示范1.0万元，技术培训费1.0万元，宣传标志牌建设、现场观摩、及专家指导、资料整理和燃油等费用1.6万元。

（5）农药减量增效技术示范。2021年省级财政资金安排富民农药减量增效专项资金30万元。资金主要用于示范区对照补助0.9万元、标识标牌制作补助1.16万元、技术推广服务指导补助3.6万元（学员培训费、宣传资料费，指导、组织东村镇农技人员、农业企业负责人、种植大户等现场观摩活动，产生交通费等费用），农药减量增效示范费24.34万元（物资补助）。

（6）鲜食玉米绿色优质高效示范。项目资金30万元，因项目下达时间已经过了最佳播种期，项目推迟至2022年实施，资金还没有列支。

4.组织及管理情况

项目实施镇街成立领导小组及项目实施小组，资金使用严格按照资金管理制度执行。

（二）绩效目标

1.总目标。项目计划在东村镇实施测土配方示范面积1000亩；在永定街道开展果桑绿色高质高效示范600亩；在东村镇实施化肥减量技术示范1000亩；东村镇实施农药减量增效技术示范1000亩；在罗免镇实施晚秋作物示范样板600亩；在大营街道实施鲜食玉米绿色优质高效示范600亩。

2.年度目标

（1）产出目标。①晚秋作物示范项目。在富民县罗免镇糯支、则核、小甸等村委会实施晚秋作物长寿仁豌豆示范样板800亩，完成计划任务的134%。②果桑绿色高质高效示范。新建高海拔示范区70亩；开展绿色高质高效示范600亩；开展专业技术培训二期100人次；完成计划任务的100%。③测土配方示范区项目。在东村镇实施测土配方示范面积玉米1000亩；开展宣传培训2期，培训人次达100人次以上；开展现场观摩1次40人次；完成计划任务的100%。④化肥减量技术示范。在东村镇实施化肥减量技术示范1100亩。其中：分别在中民村委会、祖库村委会各建立1个500亩玉米种植示范区，杜朗村委会建设一个100亩水稻种植示范区。完成计划任务的110%。⑤农药减量增效技术示范。在东村镇实施农药减量增效技术示范1100亩。其中：中民村委会、祖库村委会各实施500亩玉米农药减量增效技术示范基地建设、杜朗村委会实施100亩水稻示范基地建设合计面积1100亩；落实技术2个，示范区综合防控效果达90%以上，病虫危害损失率控制在5%以下，化学农药使用量与常规防控相比减少20%。完成计划任务的110%。

（2）效果目标

通过项目的实施，促进项目区农业转型升级和可持续发展，提高了耕地质量，巩固了粮食产能。通过在玉米、水稻上实施生物、物理等绿色防控技术，可有效的减少农药、化肥的使用次数和使用量，可降低人工施药工时费，提升农产品品质，增加农民收入。进一步增强项目区农户的科技意识，提高产品质量和竞争力，有效改善农田生态环境，为项目区脱贫致富、农业可持续发展奠定坚实基础。项目区服务对象满意度85%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范；

（2）公开公正；

（3）绩效相关。

2.绩效评价方法

由主管部门成立评价工作小组，采取指标评价和数据收集，综合评价。

三、评价结论

（一）评价结果。绩效自评分91.5分，属合格等级。

（二）主要绩效

1.晚秋作物示范项目。在富民县罗免镇糯支、则核、小甸等村委会实施晚秋作物长寿仁豌豆示范样板800亩，完成计划任务的134%。2.果桑绿色高质高效示范。新建高海拔示范区70亩；开展绿色高质高效示范600亩；开展专业技术培训二期100人次；完成计划任务的100%。3.测土配方示范区项目。在东村镇实施测土配方示范面积玉米1000亩；开展宣传培训2期，培训人次达100人次以上；开展现场观摩1次40人次；完成计划任务的100%。4.化肥减量技术示范。在东村镇实施化肥减量技术示范1100亩。其中：分别在中民村委会、祖库村委会各建立1个500亩玉米种植示范区，杜朗村委会建设一个100亩水稻种植示范区。完成计划任务的110%。5.农药减量增效技术示范。在东村镇实施农药减量增效技术示范1100亩。其中：中民村委会、祖库村委会各实施500亩玉米农药减量增效技术示范基地建设、杜朗村委会实施100亩水稻示范基地建设合计面积1100亩；落实技术2个，示范区综合防控效果达90%以上，病虫危害损失率控制在5%以下，化学农药使用量与常规防控相比减少20%。完成计划任务的110%。

四、成本效益分析

资金主要用于肥料、专业技术培训等方面。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

广泛宣传农药、化肥减量增效及高质高效创建等措施知识和技术的应用，减少农业面源污染、是创建农业生态县的重要举措，是改良土壤、提高耕地质量、提升农业综合生产能力的有效途径。

（二）存在的问题

专业技术人员缺乏、技术指导不到位、示范区作用未能突显，产能不高。

（三）建议和改进措施

加强基层专业技术队伍建设。

附件1

富民县农业农村局2021年粮食生产发展专项资金支出绩效评价指标体系及打分表