富民县民政局2021年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制

富民县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定为秘密件不公开。

(二)部门职能

富民县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定为秘密件不公开。

(三)部门工作完成情况

1.社会救助体系不断完善，对困难群众救助力度逐步加大。为全县2415人低保户发放低保金1132.73万元。落实特困人员供养待遇。一年来，共为252名特困人员发放特困人员供养金317.03万元，临时救助843人，发放救助金127.65万元。2021年，进一步完善了城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等政策，较大幅度提高城乡低保对象、特困人员等几类困难群众救助保障水平，优化简化了相关程序，落实了阶段性提高价格临时补贴标准等要求，大幅提高了困难群众救助保障水平。

2.聚焦特殊群体，筑牢基本民生制度防线。一是为高龄老人3704人发放高龄老人津贴287.78万元；三是做好留守儿童关爱保护和困境儿童基本生活保障工作，对现有的31名留守儿童，8名留守老人进行关爱保护。为困境儿童发放基本生活补助金38.73万元。四是积极推进“残疾人两项补贴”工作，为2366名残疾人发放残疾人两项补贴资金196.11万元。

3.稳步推进殡葬管理工作。全县死亡农村村（居）民875人，火化遗体875具，骨灰100%进入公墓安葬，发放农村村（居）民死亡人员火化补助资金合计174.945万元。

4.完成富民县第二次全国地名普查档案归档工作。

5.推进农村基层政权建设，开展赤鹫镇龙潭村委会为民服务站项目建设，建成村级为民服务中心、村级矛盾调处中心，村党组织活动室、农家书屋、文化活动室等；开展“五个先锋”创建活动全面加强党的基层组织建设，激励引导村（社区）基层党组织和党员干部比学赶超、创先争优，以高质量党建引领基层各项工作高质量发展。2021年，按照村级自主申报、镇（街道）分类推荐、县级联合评审等工作步骤，通过现场评审会、实地考评、查阅资料、资格审查、满意度测评等程序，并征求了纪委监委、公安、检察院、法院、司法、信访等部门意见、建议，从申报创建的28个村（社区）中综合评选村（社区）“五个先锋”13个。

6.以普惠为目标，提升养老服务水平。一是建成3个居家养老服务中心（农村互助养老服务站）（东村镇小木板村居家养老服务中心、罗免镇小甸村居家养老服务中心、赤鹫镇东核村居家养老服务中心）并投入使用，启动赤鹫镇龙潭村委会居家养老服务中心、大营街道永安村委会居家养老服务中心建设，束刻村居家养老服务中心提质工作；为27个居家养老服务中心发放城乡居家养老服务体系运营补助52.88万元，完成220个护理型床位、60户适老化、县中心敬老院室内提质、县级失能照护中心改造；建成2个新时代老年幸福食堂；完成县中心敬老院消防改造喷淋装置项目验收、万佛山养老中心民办养老机构消防提质改造。

（四）部门管理制度

本单位建立的管理制度有《富民县民政局局务会议制度》、《富民县民政局局长办公会议制度》、《富民县民政局财务管理制度》、《富民县民政局学习制度》、《富民县民政局机关考勤制度》、《富民县民政局保密制度》、《富民县民政局信访工作制度》、《富民县民政局印章管理制度》、《富民县民政局车辆管理制度》、《富民县民政局政务采购业务管理制度》、《富民县民政局外出党员管理制度》、《富民县民政局工会委员会管理制度》等一系列较为全面的管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况

富民县民政局2021年全年收入4931.52万元，其中：公共预算收入4521.52万元为中央、省、市、县级拨款，政府性基金预算收入392.4万元，为中央、省、市拨款。其他收入17.60万元。2021年部门总支出5130.6万元，其中：基本支出473.27万元，占总支出9.22%；项目支出4657.33万元，占总支出90.78%。

（六）政府采购情况

2020年富民县民政局政府采购支出0.48万元。

（七）固定资产情况

固定资产年初总值520.15万元，年末资产总值539.91万元。无形资产年初总值1.42万元，年末资产总值1.42万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.贯彻执行党和国家、省、市、县关于民政工作的方针、政策、法律、法规，根据富民县经济和社会发展计划，编制全县民政事业的发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查；

2.贯彻执行计划财务规章制度，负责民政事业经费及各项专项经费的管理和使用工作；指导、监督全县各项民政资金的管理和使用；负责全县民政系统财务统计；负责局及直属事单业位的财务审计和国有资产管理工作；做好年度财政预决算。

3.负责社会组织的登记管理和年度检审，监督社会组织的活动，依法查处社会组织的违法行为和非法社会组织。负责民办非企业单位的登记审批和管理。依法查处民办非企业单位的违法行为。

4.贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责全县辖区内地域调整、命名、更名的审核申报；负责区域内界线的勘定和日常管理，调查和调处行政区域边界争议；负责地名命名、更名的审核和报批；负责组织区域内路牌、门牌号码的编制审定和设置；负责建立地名数据库，开展地名信息化服务。

（二）部门项目具体计划目标

1.加强和改进城乡基层政权建设，指导全县村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；指导乡镇政府服务能力建设，指导村（居）民委员会的组织建设，依法维护其合法权益。

2.做好城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着落人员救助工作。依据相关政策规定，指导镇（街道）搞好城乡低保对象的调查核实和审定，监督和检查全县城乡居民最低生活保障经费的使用。负责对辖区内申请社会救助的家庭经济状况进行核对，出具有关核对报告并做好信息的整理和反馈工作。

3.负责特困人员供养机构、老年人福利、养老服务机构管理工作。贯彻落实养老服务体系建设政策、标准，制定养老服务建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

4.执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责特困人员救助供养、收养登记、收送弃婴以及生活无着流浪乞讨人员、精神病人等救助工作。负责儿童福利、救助保护机构管理工作。

5.执行婚姻管理政策，负责婚姻登记服务，推进婚俗改革。

6.执行殡葬管理政策并组织实施，负责宣传殡葬政策法规，组织协调殡葬改革工作；加强对公墓的管理，指导农村公益性公墓的规划和建设。

7.执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

三、评价结论

（一）主要绩效

富民县民政局日常财务管理工作，所有的财务收支活动归口办公室财务室实行统一核算，统一账户，统一管理，使有限的经费发挥较优作用，基本支出保证机关正常运转。民政专项资金支出由办公室财务室统一核算和管理，每年组织二次自查，强化监督，讲求绩效。“三公经费”开支单位做出只降不增的硬性规定，使年“三公经费”开支比上年及年初预算数都有明显下降。预算执行过程中，预算调整经财政部门审批。自行采购项目严格执行《政府采购法》，每一项采购项目均通过富民县财政局采购办审批后采购。重点工作安排率、完成率均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用，大额现金支付等情况，重大财务事项均由集体研究决策。专项资金做到专款专用，并实行目标管理。项目建设按期推进，投入使用的能达到预期目的，老龄、福利、救助等资金按规定合法使用，使民政专项资金社会效益最大化。

（二）评价结果

根据富民县财政局《部门整体支出绩效自评指标》评分体系，富民县民政局经过绩效自评打分后，共计得分97分。

四、主要经验做法

根据富民县财政局下发效自评工作通知，我局对本单位年度部门整体支出绩效进行了自评，绩效自评工作具体包含如下几方面：

1.制定工作计划，并召开专题会议进行研究、部署。

2.收集资料。收集年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料。

3.核对年度部门整体支出数据的准确性、真实性，并进行比较分析。

4.核对财务凭证及实物资产。

5.各涉及科室进行自评，并草拟自评报告。

6.归纳汇总的材料，形成自评报告。

通过开展绩效评价工作，及时发现项目进展中存在的问题和薄弱环节，及时改进，加强管理和控制，总结推广好的做法和经验，规范项目管理，切实提高资金使用效率，充分发挥效益，同时检验项目开展是否达到预期目标，为以后年度资金安排提供依据。

五、存在问题

1.部分项目未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

2.政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

六、改进措施及建议

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，各级党委政府高度重视民生和社会建设，民政事业面临良好的外部发展环境。在财税收入紧张的大环境下，对保障和改善民生提出了更高的要求。与此同时，随着人口结构变化、社会加速转型和民生诉求多样化，民政工作改革发展面临不少制约因素和诸多挑战，这也对民政服务提出更高要求，民政将进一步优化资金，充分发挥民政资金效益。

富民县民政局

                                                                            2022年4月18日