富民县总工会2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

行政单位1个，与上年对比无增减变动。

2.部门编制

在职在编人员9人（含公务员4人，工勤人员2人，事业人员3人），其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆（车牌为云ADA283的公务用车已于2021年1月5日报废，但报废前未按照富民县汽车定编领导小组办公室的相关要求进行审批报备。目前，昆明市公务用车信息化平台仍然显示我单位存在1辆公务用车）。

（二）部门职能。

县总工会在县委和市总工会的领导下，紧紧围绕富民“山水园林卫星城、休闲康养目的地”建设目标和市总工会各项重点工作任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真履行“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”基本职责，以全面从严治党激励工会干部新担当新作为，以维权服务实效提升职工群众获得感幸福感，以建功立业活动激发广大职工创新力，团结引领广大职工群众听党话、跟党走，发挥主力军作用为全县经济社会发展贡献工会力量。

（三）部门工作完成情况。

2021年，县总工会紧紧围绕县委、县政府和市总工会重点工作任务，结合实际、夯实基础，扎实工作、务求实效，各项工作顺利推进，不断提升。2021年1月富民县总工会党支部被命名为昆明市 2020 年度“五星级”示范党支部。推荐申报第五届“云岭工匠”1人、春城计划“首席技师”1人，推荐劳模创新工作室1个，第四届“职工创新成果”1项，荣获昆明市工人先锋号两个。积极做好劳模工作，“五一”期间，利用摄影展、宣传大屏、党建长廊等对49名劳模进行了宣传展播；把劳模先进事迹编写成书——《走过的岁月》，在全县进行发放宣传，营造尊重劳模、学习劳模、爱护劳模的良好氛围。组织开展“72行大练兵·360行出状元”系列职工技能竞赛8场次，参赛职工 2500 余人，共投入竞赛经费30余万元。切实做好职工解困脱困工作，当好职工贴心的“娘家人”，把送温暖当作一项重要政治任务来抓，2021年共送去慰问金34.57万元。举办了“经审干部培训班”“厂务公开民主管理业务培训班”“三新领域建会和灵活就业群体入会工作培训班”“集体协商工作业务培训班”“工会财务工作培训班”等6期培训，培训基层工会干部600余人。圆满完成第十七期职工医疗互助金收缴工作，137家单位8413人参加了职工医疗互助，共收取医疗互助金1027980元。为30名下岗职工、农民工推荐办理小额担保贷款及“贷免扶补”，发放资金543万元。深入开展企业厂务公开民主管理工作，建立示范企业30家，通过典型培育，做到以点带面，以面带全的工作格局，依法保障职工的民主权益,实现畅通职工诉求表达渠道与促进企业长远健康发展的双赢局面。

1.借势而为，提高精准化服务水平。一是学史力行践初心，把党史学习成果转化成为群众办实事的强大动力源泉。富民县总工会践行“学党史、悟思想、办实事、开新局”要求，立足本职，积极探索关爱新模式，“精准化”服务职工，举办了“富民县2021年职工会员子女暑期托管班”，为全县159名职工会员子女提供了为期20天的托管服务，切实解决了职工子女暑期无人照看的难题，得到广大职工的一致认可和好评。托管工作得到各级工会认可，“昆明市富民县总工会职工会员子女暑期爱心托管班”入选云南省总工会命名的“云南工会爱心托管班”并被推送全国总工会申报“全国工会爱心托管班”。富民县总工会成功承办“昆明市职工会员子女暑假爱心托管班现场推进会”并作交流发言，富民县工作经验材料被云南省总工会女职工委员会汇编发全省工会系统学习借鉴，推动工会系统党史学习教育走深走实落细。二是用心用情做好困难职工帮扶工作。困难职工余国洪帮扶事迹被《工人日报》《云南日报》《云南网》等多家媒体报道、转载；秋季入学前走访慰问困难职工子女15名，送去书包、文具等学习礼包；开展“金秋助学”助力19名困难职工子女圆梦大学；制定出台《困难职工帮扶救助管理办法》，进一步规范我县困难职工帮扶救助。三是结合县委、县政府中心工作，深入实施爱心公益计划。推行母婴空间对外来办事群众免费开放，切实关注有特殊需求的女职工群体，让母婴空间真正成为工会服务女职工的重要阵地，县城建成区范围共建成机关幼儿园、永定小学、行知中学、县医院、县妇幼保健院、县政务服务局6家标准化“工惠母婴空间”，助力富民县省级文明城市创建复审工作。

2.借智提质，引领职工建功立业。一是在全县各行各业继续开展“72行大练兵，360行出状元”竞赛活动。2021年举办了“富民县2021年‘文明驾驶百日行’驾驶员职业技能竞赛”、“富民县农家乐‘名厨、名菜、名店’评选暨烹饪技能大赛”等8个场次的县级竞赛。参赛职工2500多人次，共投入职业技能竞赛经费30余万元，为建设“美丽县城、文明富民”营造良好的社会氛围。引领广大职工围绕中心，服务大局，凝聚职工力量，汇聚职工智慧，为富民县经济社会高质量发展贡献工会力量。二是进一步规范集体协商工作，有效保障职工各项合法权益落到实处。自省总工会启动首届集体协商知识竞赛以来，富民县总工会高度重视，认真准备，精心组织，认真学习贯彻习近平总书记关于工运事业的重要论述和重要讲话精神，贯彻落实省市总工会关于构建和谐劳动关系工作的安排部署，圆满承办“云南省第一届工会集体协商竞赛”昆明地区培训，选拔3名优秀职工代表昆明市参加竞赛，荣获一等奖。充分发挥示范引领带动作用，努力构建多形式的劳资沟通协商机制，使集体协商机制不断完善，集体协商力量不断加强，不断提高企业和社会对集体协商的认识度和接受度。

3.借力而行，推动各项工作有序发展。一是抓实基层工会经费审计，加强工会内审监督力度。联合县纪委印发了《中共富民县纪委、富民县总工会关于工会经费管理使用的提示预警函》，对全县各单位工会经费管理作出提示预警。制定《2021年审计工作计划》并组织开展2021年工会经费审计工作，重点对县总本级和基层工会经费预算执行和管理使用情况等30个审计项目进行了审计公示。在确保镇（街道）全覆盖的基础上，重点安排对上级工会有资金投入的、工会主席离任的、有重点项目的单位进行审计，确保审计跟着资金跑，提高审计针对性。通过狠抓整改督查工作，被审计单位整改成效明显：提出的46条审计整改意见、建议得到认真落实，内控制度进一步健全、完善，加强了党风廉政建设，提升了工会审计监督的客观性、公正性和公开透明度，增强了会务公开、民主监督的公信力。二是为深入贯彻落实好《云南省企业工会条例》，结合富民县实际情况，县人社、县发改局等县级职能部门联合印发了《关于贯彻落实云南省企业工会条例有关要求的通知》，督促指导各自分管领域内企业，按时合法规范建立工会组织。三是结合县级非公有制经济人士评价工作，积极推动基层工会组建和经费收缴工作，对未建会的企业下发建会承诺书和缴费承诺书，并指导其建立工会。在2020年开展“两新”建会和“八大群体”入会工作的基础上，2021年以“三新”领域建会、25人以上非公企业建会入会工作为重点，加强工会基层组织建设，年内新建非公企业工会组织23家。实现了已建党组织的非公企业工会组织百分之百覆盖，“三新”组织工会组建率显著提升，货车司机等“八大群体”建立了工会组织。2021年共收缴工会经费665.23万元，与2020年相比增长37.39%。

（四）部门管理制度。

建立了《富民县总工会财务管理制度》《富民县总工会内部控制制度》等，内部财务管理制度建立健全，严格执行《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》《富民县县级机关差旅费管理办法》《富民县县级会议费管理办法》等相关财务制度，使资金的保管、支出和审批等财务管理工作，走上制度化和规范化轨道，同时管理制度得到有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

2021年总收入2,880,484.71元，公共预算财政拨款总收入2,880,484.71元。其中基本支出拨款收入2,880,484.71元，占财政拨款总收入的100%。2021年财政总决算公共财政总支出2,928,759.56元，其中基本支出2804699.56元，占总支出的95.76%，项目支出124060.00元，占总支出的4.24%。

（六）政府采购情况。

我单位2021年政府采购安排资金22200.00元，为采购办公用电脑、打印机22200.00元。

（七）固定资产情况。

截至2021年12月31日的固定资产335320.00元。其中，公务用车１辆229800.00元，其他固定资产105520.00元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

发挥工会主力军作用，坚定走中国特色社会主义工会道路；认真履行加强基层工会建设的主体责任，依法推进基层工会规范化建设；切实做好困难职工帮扶工作，认真开展节日送温暖和日常帮扶救助活动，切实履行维权维稳职能；积极构建服务职工工作体系推行会员普惠制；做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定；加强组织建设依法推进基层工会规范化建设全力抓好深化基层工会建设落实年活动；全面抓好工会工作；狠抓干部队伍和党风廉政建设。我单位根据财政要求，严格进行绩效目标管理，通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（二）部门项目具体计划目标。

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）文件要求，对2021年度财政支出开展绩效评价自评工作。

2021年我单位开展了创业担保贷款工作奖补专项资金项目预算支出自评。

三、评价结论

（一）主要绩效。

富民县总工会对绩效情况进行了自评，2021年本单位取得的主要成效有：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实县委和市总工会的工作部署，全面把握党对工会引导、服务职工和维护职工合法权益工作提出的新任务、新要求，深入推进中国特色社会主义工会发展道路学习宣传实践活动，准确把握2021年经济工作总体要求和主要任务，进一步统一思想，提高认识，坚定走中国特色社会主义工会道路的信心和决心，在实现“十三五”规划宏伟目标中充分发挥工会组织的重要作用和工人阶级的主力军作用；将“党工共建、创先争优”活动与“两学一做”、“工会干部深入企业联系职工”活动紧密结合，在全县基层工会大力开展“品牌工会”、“特色工会”创建活动，做到“工会组织亮牌子、工会主席亮身份”，积极推进职工建功立业活动。积极构建服务职工工作体系推行会员普惠制；做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定；认真开展大练兵和职工技能提升取证培训工作；加大政务公开力度；推进依法治国建设；加强党风廉政建设。

（二）评价结果。

自评组从财政供养人员控制率、“三公经费”控制率、预算分析、支出情况、资金结余情况、内部管理制度健全性分析、预决算信息公开性和完善性分析、工作目标完成情况、绩效目标情况、社会公众或服务对象满意度及主要做法进行了评价，并提出存在问题及建议，绩效自评综合得分97分，自评等次为优。

四、主要经验做法

召开有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻绩效评价相关文件精神及工作部署，通过广泛征求意见，充分发扬民主，集体讨论研究等程序，及时完善了相关制度，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作与每个科室和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。注重以各项民生工程的实施为载体，将绩效评价具体化。

五、存在的问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

六、改进措施及建议

在今后的预算支出绩效评价工作中，不断补充完善我单位的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平；通过实施绩效管理工作，将绩效理念贯穿到资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素；科学合理做好预算编制工作，细化预算编制，并加强经费使用跟踪监督，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，提高资金使用效率；进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率。

附件1：富民县总工会2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县总工会2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表