富民工业园区管理委员会2021年公共租赁住房维护管养项目资金支出绩效评价
富民工业园区管理委员会2021年公共租赁住房维护管养项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
根据“收支两条线”要求，园区请示县政府，将园区缴交的公共租赁住房租金全额返还园区，用于园区公共租赁住房维护管养，有利于提高公共租赁住房出租使用效率。
2.项目实施情况。
通过对富民工业园区公租房屋顶漏水、排水系统堵塞、消防设施损坏等设施设备修缮后，提高公租房的入住率，增加租金收入，同时给租户提供一个安全舒适的居住环境。
3.资金来源及使用情况。
县财政2021年拨付公共租赁住房维护管养项目资金150万元，已全额用于项目建设。
4.组织及管理情况。
本项目年初报预算，年中组织实施，财政拨款用于支付公共租赁住房维护管养费用。
（二）绩效目标。
1.总目标。
根据《富民工业园区财税扶持政策实施意见（试行）》，园区下属企业每年组织上缴的公共租赁住房租金收入，由县财政返还园区管委会70%部分，用于补助园区基础设施建设缺口资金。
2.年度目标。
通过对富民工业园区公租房屋顶漏水、排水系统堵塞、消防设施损坏等设施设备修缮后，提高公租房的入住率，增加租金收入，同时给租户提供一个安全舒适的居住环境。
（1）产出目标。
增加公共租赁住房入住率，使园区公共租赁住房租金年收入增加。
（2）效果目标。
2021年，园区公共租赁住房租金收入达177万元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
科学规范、公开公正、绩效相关。
2.绩效评价方法。
根据当年资金支出数与测算数的差额，评价资金使用效率。
三、评价结论
（一）评价结果。
根据评价指标体系，自评96分，自评为优秀等次。
（二）主要绩效。
利用财政补助资金，补偿了公共租赁住房维护管养资金缺口，通过公共租赁住房维护管养，提高了公租房的入住率，增加了租金收入，同时给租户提供了一个安全舒适的居住环境。
四、成本效益分析。
公共租赁住房维护管养项目资金，落实了县财政补助园区资金政策，缓解了园区公共租赁住房维护管养资金压力，提升了公共租赁住房品质和使用效率，确定了我县招商引资硬件实力。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
做好公共租赁住房维护管养，服务好广大租户，及时维护住户信息，确保租金收入应收尽收，及时入库。
（二）存在的问题；
公共租赁住房建成时间早，租户杂，住房外部、内部设备设施老化、损毁严重，维护管养难度大、资金需求量呈逐年上升趋势，租金缴交国库再返还，增加了资金使用成本。
（三）建议和改进措施。
建议财政建立园区公共租赁住房租金收入专户，执行即交即退政策，减少财政拨付资金时间，提高资金使用效率。
附件1：富民工业园区管理委员会2021年公共租赁住房维护管养专项资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民工业园区管理委员会2021年公共租赁住房维护管养专项资金支出
绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 3 | 收入上缴、资金拨付均未形成有效制度 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 4 | 项目后续运行受多种因素影响。 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 96 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
