富民县农业农村局2021年农村宅基地管理和改革工作项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
为做好富民县农村宅基地管理和改革工作，规范专项资金管理，推进资金统筹使用，提高资金使用效益，确保工作顺利推进。2021年农村宅基地管理和改革工作目标是实现镇（街道）审批管理工作全覆盖，建立乡镇联审工作机制，建立县级联管工作机制，加强农村宅基地日常监管，做好农村宅基地管理基础工作，探索盘活农村闲置宅基地和闲置住宅资源。
2.项目实施情况
一是按照绩效目标要求，县级工作经费主要用于建立县级联管工作机制，召开工作调度协调、学习培训等会议费，开展指导、督促、检查各镇（街道）农村宅基地审批管理工作、违法行为处置等相关工作的差旅、车辆运行等费用。二是按照绩效目标要求，补助资金主要用于补助各镇（街道）建立联审工作机制，实现农村宅基地审批管理工作全覆盖，完善、印发农村宅基地审批业务手册和宅基地申请办事指南，开展农村宅基地日常监管、政策法规宣传、学习培训等费用，落实宅基地审批管理和改革等工作，服务对象满意度达70%以上。
3.资金来源及使用情况
根据《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2021年市级第二批农业项目补助资金的通知》（昆财农〔2021〕91号）涉及农村宅基地管理和改革工作专项资金6万元。一是用于建立县级工作联动机制工作经费。二是用于补助镇（街道）工作经费。
4.组织及管理情况
根据《富民县农业农村局关于印发2021年农村宅基地管理和改革工作专项资金使用方案的通知》（富农通〔2021〕57号）一是建立县级工作联动机制工作经费6000元。二是镇（街道）补助工作经费5.4万元。根据镇（街道）的大、小和开展审批工作量等情况综合进行分配，具体情况为：永定街道1万元，大营街道1万元，罗免镇0.9万元，赤鹫镇0.8万元，款庄镇0.8万元，东村镇0.5万元，散旦镇0.4万元。
（二）绩效目标
1.总目标
目标是实现乡镇审批管理工作全覆盖，建立乡镇联审工作机制，建立县级联管工作机制，加强农村宅基地日常监管，做好农村宅基地管理基础工作，探索盘活农村闲置宅基地住宅资源。
2.年度目标
（1）产出目标。完成富民县宅基地审批管理工作全覆盖，县级建立工作联动机制，7个镇（街道）完成业务手册和办事指南印发。2021年做好宣传引导、落实宅基地管理和改革工作。全面开展农村宅基地日常监管、政策法规宣传、分级做好宣传培训。
（2）效果目标。宅基地管理工作落实土地用途管制，农村村民建住宅应当符合乡镇土地利用总体规划、村庄规划、节约集约利用宅基地。农户满意程度≥70%以上。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
按照绩效项目要求，项目管理过程规范、产出目标基本完成，效果目标基本实现。预算编制合理、成本支出真实和控制有效，进一步提高财政资金使用效率，为宅基地管理和改革工作提供基础保障。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则
（1）科学规范。绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。
（2）公开公正。评价结果客观公正，并接受社会公开监督。
（3）绩效相关。支出与其产出之间有紧密相关关系。
2.绩效评价方法。采用目标管理法对指标评价、数据采集和社会调查。
三、评价结论
（一）评价结果
2021年建立县级联管工作机制，完成富民县审批管理工作全覆盖，建立乡镇联审工作机制，加强农村宅基地日常监管，做好农村宅基地管理基础工作，探索盘活农村闲置宅基地和闲置住宅资源。
（二）主要绩效
县级建立工作联动机制，完成镇（街道）宅基地审批管理工作全覆盖，7个镇（街道）完成业务手册和办事指南印发。2021年做好宣传引导、落实宅基地管理和改革工作。全面开展农村宅基地日常监管、政策法规宣传、分级做好宣传培训。宅基地管理工作落实土地用途管制，农村村民建住宅应当符合乡镇土地利用总体规划、村庄规划、节约集约利用宅基地。农户满意程度≥70%。
四、成本效益分析
1.资金使用方向：2021年市级第二批农业项目补助资金用于县级联管工作经费和镇（街道）工作补助经费两个方面。
2.资金收入：2021年市级第二批农业项目补助资金6万元。
3.资金支出：县级联管工作经费6000元，镇（街道）工作补助经费5.4万元。
4.项目和资金管理情况：县级联管工作经费6000元，镇（街道）补助工作经费5.4万元。根据镇（街道）的大、小和开展审批工作量等情况综合进行分配，具体情况为：永定街道1万元，大营街道1万元，罗免镇0.9万元，赤鹫镇0.8万元，款庄镇0.8万元，东村镇0.5万元，散旦镇0.4万元。
5.资金的节约性、资金使用效果：县级工作经费主要用于建立县级联管工作机制，召开工作调度协调、学习培训等会议费，开展指导、督促、检查各镇（街道）农村宅基地审批管理工作、违法行为处置等相关工作的差旅、车辆运行等费用。各镇（街道）补助资金主要用于建立联审工作机制，完善、印发农村宅基地审批业务手册和宅基地申请办事指南，开展农村宅基地日常监管、政策法规宣传、学习培训等费用。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
县级工作经费主要用于建立县级联管工作机制，召开工作调度协调、学习培训等会议费，开展指导、督促、检查各镇（街道）农村宅基地审批管理工作、违法行为处置等相关工作的差旅、车辆运行等费用。各镇（街道）补助资金主要用于建立联审工作机制，实现农村宅基地审批管理工作全覆盖，完善、印发农村宅基地审批业务手册和宅基地申请办事指南，开展农村宅基地日常监管、政策法规宣传、学习培训等费用，落实宅基地审批管理和改革等工作，服务对象满意度达70%以上。
（二）存在的问题。开展宅基地管理与改革工作政策法规宣传学习培训较少。
（三）建议和改进措施。县级将加强督促各镇（街道）按时按要求开展宅基地管理与改革工作政策法规宣传学习培训，让农户进一步了解宅基地申请流程等内容。
附件1
富民县农业农村局2021年农村宅基地管理和改革工作项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 |
1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 |
1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | 对照绩效目标，间接实现经济效益。 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | 1 | 项目实施对社会发展所带来间接影响。 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | 对照绩效目标，间接影响可持续及成效发挥。 | ||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 8 | 2 | 社会满意度大于70%。 | ||
合计 | 100 | 95 | 5 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
