一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

富民县农村合作经济经营管理服务中心隶属于富民县农业农村局，是财政全额拨款事业单位。

2.部门编制

根据富机编〔2015〕30号富民县机构编制委员会关于不动产登记机构设置的批复，核定编制6人，2021年末中心实有在职在编人员5人，其中：专业技术人员5人。

（二）部门职能

1.农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作；

2.做好农村集体产权制度改革试点后续工；

3.培育农业经营主体工作；

4.推进农村土地“三权分置”工作；

5.加强农村集体“三资”管理工作；

6.做好农村宅基地管理工作；

7.做好被征地人员土地承包经营权中家庭承包耕地面积的审核和共有人的审核工作；

8.贯彻落实“九化”行动促农民增收工作；

9.按时按质完成农村经济统计年报工作。

（三）部门工作完成情况

1.农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作。学习宣传《中共中央 国务院关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》；处理涉及《农村土地承包经营权证》的《行政复议申请书》一件，拟写了不予授理告知书并与当事人联系，做好相关回复工作；接待来访人员19人次。

2.做好农村集体产权制度改革试点后续工作。一是开展了2021年度农村集体资产清查，指导镇（街道）、村组完成了2021年数据录入、汇总、审核，对各镇（街道）、村组数据指标进行逻辑筛查，并将筛查发现的问题及时反馈镇（街道）并督促其整改。经清查，2021年全县村组集体资产为109555.03万元，与相比2019年的99441.97万元相比，增加了10113.06万元，增长10%；二是指导镇(街道)完成了73个村级、669个组级集体经济组织的换届选举工作。村级共选举产生理事会成员443人，其中：党员354人；选举产生监事会成员245人，其中：党员196人。其中，由村党组织书记兼任理事长的村69个，由村委会主任兼任理事长的村4个（大营街道西山村、罗免镇者北村、款庄镇对方村、东村镇乐在村因书记为下派班干部）；由监委会主任兼任监事长的村72个，由“两委”成员兼任监事长的村1个。组级共选举产生理事会成员2041人，其中：党员659人；选举产生监事会成员1519人，其中：党员633人。其中，由书记、组长兼任理事长的村666个，由其他人员兼任理事长的村3个。三是开展农村集体经济组织成员信息采集、系统录入和文件资料收集、整理、扫描和上报等工作。目前，已按照上级要求完成了742个集体经济组织、136847个成员信息的收集、系统录入工作，文件资料收集、整理、扫描和上报等工作计划于11月15日前完成。

3.培育农业经营主体工作。2021年计划新增农民专业合作社15个以上，培育家庭农场和种养大户30个以上。实际培育已培育农民专业合作社28个，培育家庭农场58个。组织实施2020年财政扶持合作社项目3个，2021年扶持县级示范社4个、扶持省级示范社项目1个、扶持市级示范社项目1个。创建省级示范家庭农场2个，即富民富实蔬菜种植家庭农场和富民杨姐果蔬种植家庭农场。

4.推进农村土地“三权分置”工作。积极引导农村土地经营权依法自愿有序流转，做好农村承包土地的经营权抵押贷款试点后续工作，计划流转土地5000亩。完成情况：已流转土地5682亩，占计划的113.64%；办理经营权抵押贷款登记19笔，抵押面积1383.8亩，贷款金额1414.48万元。

5.加强农村集体“三资”管理工作。一是加强对“三资”管理系统的维护，确保全县75个村（居）委会、678个村民小组会计核算的正常开展；认真开展村级会计委托代理服务季度统计监测工作，第3季度监测情况：全县代管资金25900.28万元，其中：村委会资金6741.58万元，组级资金19158.70万元。二是举办村（社区）及村（居）民小组组干部任期和离任经济责任审计工作培训，组织、协调、指导各镇（街道）开展审计。指导完成了75个村（居）委会的审计，审计单位资金总额达253388.17万元。已审干部数1036人，其中：村（居）委会干部268人，村（居）民小组干部768人。投入审计人员98人次。审计中没有发现违纪、贪污等情况。

6.做好农村宅基地管理工作。拟写了《关于成立富民县农村宅基地审批管理工作领导小组的请示；制定下发了《关于进一步健全完善农村宅基地联审联管工作机制的通知》（富农办通〔2021〕1号），举办镇（街道）业务人员培训一期。

7.做好被征地人员土地承包经营权中家庭承包耕地面积的审核和共有人的审核工作。协同做好被征地人员身份确认工作，推动失地人员养老保险工作有序进行。2021年共审核526人，审核填写《昆明市被征地人员身份资格认定表》1578份。

8.贯彻落实“九化”行动促农民增收工作。牵头组织县城乡产权交易中心、镇（街道）农经站（科）和村，建立富民县农村集体产权数据平台，聘用农村集体产权数据平台信息员28个，提供并挂牌土地流转信息、资产交易等信息58条，面积27500亩，集体资产整合项目冷库一座400平方，农村房屋400平方。成交土地（瓦窑村委会）1000亩。农村承包土地连片化流转促方面。在坚持家庭承包经营制度和稳定农村土地承包关系的基础上，根据全县农业产业布局规划，对相对集中、适合流转的土地，实行连片化流转经营，发展多种形式的适度规模经营，提升全县农业规模经营水平。目前，已完成流转土地5682亩，占计划目标5000亩的113.64%，流转方式以出租为主，用途以种植水果、蔬菜、花卉为主。同时，抓好土地承包经营纠纷调解和仲裁工作，开展业务培训1期、法律宣传1次；协调配合镇街道调解承包土地经营纠纷2件。

9.农村集体资产整合化经营方面。以深化农村改革为动力，摸清农村集体资产家底，整合盘活农村集体资产，不断优化农村资源配置，发展壮大村级集体经济。完成2021年度农村集体资产清查和新型农村集体经济组织的换届，借整合村集体资产资资源优势，争取上级扶持壮大集体经济项目资金500万元，实施扶持壮大集体经济10个项目。

10.农业经营组织化保障方面。坚持农业生产经营组织要适应现代农业生产力发展需要的理念，坚持创新农业生产经营制度，加快培育农民专业合作社和家庭农场，创新利益联结机制，完善组织化扶持政策，加快农业农村组织化支撑，保障农业生产规模化、科技化、信息化发展。今年已培育家庭农场58个、农民专业合作28个，富民富实蔬菜种植家庭农场、富民杨姐果蔬种植家庭农场被评为2021年市级、省级示范家庭农场，并获得市级奖补资金10万元。

11.按时按质完成农村经济统计年报工作。

（四）部门管理制度

1.中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知（富办通〔2014〕103号）。

2.中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知（富办通〔2015〕63号）

3.《富民县人民政府关于印发富民县国有产权交易监督管理办法（修订）的通知》（富政通〔2017〕7号）。

4.富民县人民政府关于印发富民县政府采购管理办法（订）的通知（富政通〔2017〕5号）。

5.富民县农业农村局关于印发《财务管理制度》的通知（富农通〔2017〕15号）。

（五）部门资金来源及使用情况

本年度总收入113.85万元，其中：一般公共预算收入109.48万元，占本年收入的96.16%；其他收入4.37万元，占本年收入的3.84%；本年度总支出113.37万元，其中：人员经费支出106.71万元，占总支出94.13%。按支出经济分类：工资福利支出105.01万元，占总支出92.63%；比上年减少4.74%；商品和服务支出6.66万元，占总支出的5.87%，比上年增加14.83%；对个人和家庭的补助1.7万元，占总支出的1.5%，与上年相比增加0.06%。我单位按国家相关政策规定严格把关。资金使用中严格执行财经法规、县农业农村局财务管理制度、以及有关资金管理的相关规定，严格按资金下达的用途使用。资金支出严格执行审批程序，报销手续齐全。按财务规定的大额支出，一律通过局班子会研究审批，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（六）政府采购情况

2021我单位无政府采购项目。

（七）固定资产情况

2021年末固定资产合计15.2万元，其中通用设备13.1万元，家具、用具2.1万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.贯彻执行中央、省、市、县在农村一系列方针政策，做好农村经济管理工作，促进农村经济发展。

2.做好农村集体“三资”管理的指导、监督、检查；确保村委会资金及村小组资金正确使用，健全完善农村财务制度，壮大农村集体经济，引导广大人民群众发展农村经济，致富奔小康。

3.发展新型农业经营主体，培育农民专业合作及家庭农场，发挥示范带动作用。

（二）部门项目具体计划目标

1.加强农村集体“三资”管理工作。一是加强对“三资”管理系统的维护，确保全县75个村（居）委会、678个村民小组会计核算的正常开展；认真开展村级会计委托代理服务季度统计监测工作，第3季度监测情况：全县代管资金25900.28万元，其中：村委会资金6741.58万元，组级资金19158.70万元。二是举办村（社区）及村（居）民小组组干部任期和离任经济责任审计工作培训，组织、协调、指导各镇（街道）开展审计。指导完成了75个村（居）委会的审计，审计单位资金总额达253388.17万元。已审干部数1036人，其中：村（居）委会干部268人，村（居）民小组干部768人。投入审计人员98人次。审计中没有发现违纪、贪污等情况。

2.培育农业经营主体工作。2021年计划新增农民专业合作社15个以上，培育家庭农场和种养大户30个以上。实际培育已培育农民专业合作社28个，培育家庭农场58个。组织实施2020年财政扶持合作社项目3个，2021年扶持县级示范社4个、扶持省级示范社项目1个、扶持市级示范社项目1个。创建省级示范家庭农场2个，即富民富实蔬菜种植家庭农场和富民杨姐果蔬种植家庭农场

3.指导农村土地流转工作。积极引导农村土地经营权依法自愿有序流转，做好农村承包土地的经营权抵押贷款试点后续工作，计划流转土地5000亩。完成情况：已流转土地5682亩，占计划的113.64%；办理经营权抵押贷款登记19笔，抵押面积1383.8亩，贷款金额1414.48万元三、评价结论

三、评价结论

（一）主要绩效

本年度总收入113.85万元，其中：一般公共预算收入109.48万元，占本年收入的96.16%；其他收入4.37万元，占本年收入的3.84%；本年度总支出113.37万元。其中：基本支出109.49万元，项目支出3.88万元。资金按用途支出，我单位按国家相关政策规定严格把关，不符合政策的坚决不支出，在确保能开展工作，完成工作任务的前提下，厉行节约、实事求是，以最小的投入，全面完成各项工作任务和生产指标。

（二）评价结果

2021年富民县农村合作经济经营管理服务中心圆满完成各项工作目标任务，绩效自评分97分。

四、主要经验做法

为加强财政资金管理，贯彻使用资金必问绩效的管理模式，明确支出责任，提高财政资金使用效益。

五、存在的问题

财政预算基本围绕保人员经费，人员工资支出比重比较大。公务经费少，难维持运转。

六、改进措施及建议

（一）加强业务培训。加强新行政单位会计制度和新预算法培训，规范部门预算收支核算。

（二）项目任务早安排。建议上级对下一年度实施的项目，早调研、早谋划、早准备、早安排，最好能在上年度提前下达下年度的项目计划。以利于下级早准备早实施，在规定时间完成项目实施和资金支出。

附件1

富民县农村合作经济经营管理服务中心2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表