一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有4人，其中:财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

内设机构2个，综合科、创建科。

（二）部门职能。

认真贯彻落实全国爱国卫生工作的方针、政策和法规，研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比，组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作；负责组织全县除"四害"等的病媒生物防治活动；组织协调开展创建“卫生县城”活动；组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设；组织协调县有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况，进行卫生效果评价；开展爱国卫生宣传和健康教育活动；完成省、市爱卫会交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

1.专项办工作情况

  一是对省、市级暗访曝光问题整改落实情况督查6次，对建成区爱国卫生“7个专项行动”巩固工作开展日常监督35次，对市级第三方实地测评2次分析报告反馈的 94个点位、260个问题制定下发了整改通知，对问题整改情况进行督查；二是每周对县城建成区专项行动落实情况及医疗机构疫情防控措施落实情况进行督查检查1次，形成专项行动问题专报25期；三是对罗免镇、赤鹫镇国家卫生镇创建工作开展督导指导3次，对5镇2街道推进爱国卫生“7个专项行动”情况进行日常监督检查及曝光7次，对日常检查曝光问题整改落实情况进行回访11次；四是专项办下发了《富民县2021年推进爱国卫生“7+1专项行动”工作方案》和《富民县2021年推进爱国卫生“7个专项行动”工作要点》。五是6月份评审验收了17家无烟党政机关。六是召开爱国卫生“7个专项行动”工作推进会7次，办公室调度会2次；七是2021年7月5日至8日市级第三方测评组对我县爱国卫生“7个专项行动”开展的2021年第二季度实地测评，富民县排在全市第4名。7月26日至8月4日开展的实地测评，富民县排在全市第9名。

2.健康文明生活方式全参与工作情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

一是在主要街区设置了宣传栏59块，累计更换235块。在灯杆、立柱上展出宣传展块52块。在富民大道、景秀路安装智慧灯杆144根，推进“智慧示范街区”建设。各单位开展爱国卫生运动进校园、进单位、进社区、进家庭宣讲活动25次。印制爱国卫生“7+1个专项行动”宣传纸巾、册子等共计3万份下发至各单位及群众。认真组织开展每周五爱国卫生大扫除活动，驻县城各机关单位4520余人次参加开展大扫除活动。二是每周五对全县开展周五大扫除活动督查检查16次。三是借“3.5”志愿者活动日，各单位开展爱国卫生“7个专项行动”志愿者活动85次，参加人员2500余人，服务人群34000人。

3.省慢性病综合防控示范县复评审工作情况

对省级评审提出的具有针对性、指导性的 7项31个问题，认真梳理，逐条整改，经过省、市2轮次督查、指导，加予完善。对全县建成的10家健康单位、29家健康社区、165家健康家庭、2家健康餐厅、10家健康食堂、10家健康学校、10个健康小屋，共计236个健康细胞逐个对照标准完善。全县7个镇（街道）卫生院的健康小屋里增加了血糖仪，对健康自助检测登记记录表进行了规范，在原来的基础上增加了登记日期、联系电话，在宣传氛围上增加了5种类型慢性病知识的宣传海报及7种宣传册子。健康餐厅、食堂增加了5种相关知识展板共25块，2种知识摆台共计40块。通过各单位的努力，于9月18日通过了省级专家组的评审。

4.省级文明县城复审工作情况

一是按照《富民县2021年省级文明城市测评体系操作手册及任务分工》的相关要求，制定了《卫健局省级文明县城复审工作实施方案》，把涉及卫健局各项指标细化分解到各科室、各医疗机构，并按“方案”组织开展复审工作；二是组织开展卫健系统网上APP志愿者注册和志愿服务工作；三是对县医院学雷锋志愿者服务站点按标准要求进行建设；四是大力倡导文明健康绿色环保生活方式，动员群众广泛参与爱国卫生“7个专项行动”，教育引导群众养成注意个人卫生、科学佩戴口罩、勤洗手常通风、保持社交距离、使用公筷公勺等文明习惯；五是落实中央及省委、省政府安排部署，制定了本地区具体区域卫生规划和医疗机构设置规划，提升村卫生室标准化建设和健康管理水平，千人口医疗卫生机构床位数、每千常住人口公共卫生人员数达到了标准要求；六是进一步完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，深入推进爱国卫生运动，全县各医疗卫生服务机构积极开展卫生健康知识、传染病防控和应急救护知识宣传，积极组织开展无偿献血工作；七是安排3名专人，出资10000元对包保的伍家营村进行环境卫生整治。八是按照《富民县2021年省级文明城市测评体系操作手册及责任分工》，按时上报了涉及卫健局指标台账资料。

5.爱国卫生组织管理。

制定下发了《富民县2021年爱国卫生工作要点》（富爱卫通〔2021〕1号），明确了爱国卫生工作任务，为爱国卫生工作提供了指导性，确保“十四五”开好局、起好步，努力做好爱国卫生各项工作。

6.病媒生物防制活动

我县今年省级病媒生物防制先进县达到第二轮复审考核，于10月底上报市爱卫办复审考核相关工作台账。结合实际，制定印发了《富民县爱国卫生运动委员会办公室关于开展2021年以灭鼠为重点春季爱国卫生运动的通知》,上报市爱卫办《开展2021年以灭鼠为重点春季爱国卫生运动工作总结》；制定下发了《关于开展2021年夏季以灭蚊、灭蝇、灭蟑为主的病媒生物防制活动通知》,上报市爱卫办《开展2021年夏季以灭蚊、灭蝇、灭蟑为主的病媒生物防制工作总结》，截止目前共开展了7次病媒生物消杀工作，全县增设毒饵站300个、使用灭鼠毒饵2.5吨，灭蚊、灭蝇、灭蟑杀虫剂15件。以推进爱国卫生“7个专项行动”、“美丽县城”创建、省级文明县城复审，聚焦环境卫生整治薄弱环节和健康促进重点领域，宣传倡导保持家庭环境和个人文明卫生习惯，在全社会营造广泛参与爱国卫生运动的热潮，推动新时代爱国卫生运动不断取得新成效。

7.无偿献血工作

市献血领导小组下达我县2021年度无偿献血工作任务为1590人。为圆满完成此项工作任务，为加快推进我县无偿献血工作，全面落实并完成市级下达我县2021年度无偿献血工作目标任务， 2月20日，富民县无偿献血领导小组办公室制定下发了《富民县2021年度无偿献血工作实施方案的通知》（富献血办通〔2021〕2号），同时制定下发了《关于开展富民县第六届公务员无偿献血月活动的通知》（富献血办通〔2021〕3号），并组织开展了我县公务员献血月活动，当天成功献血56人；制定下发了《关于开展富民县2021年医务人员无偿献血月活动的通知》（富献血办通〔2021〕4号），并组织开展了我县医务人员献血月活动，当天成功献血74人；制定下发了《关于开展富民县2021年世界献血者日宣传活动的通知》（富献血办通〔2021〕5号），并组织开展了我县世界献血者日宣传活动，当天成功献血86人；截止10月底，除赤鹫镇其余镇（街道）均组织开展了辖区内无偿献血活动，全县成功献血1716人，超额完成126人，完成率107.92%。

8.健康教育工作

一是规范开展基本公共卫生服务健康教育工作，完成了第三季度的基本公卫服务健康教育工作网络直报工作及健康素养网报工作，县健康教育所于2021年8月11日—14日组织了2021年一、二季度基本公共卫生服务项目考核工作，全县7家卫生院及11家卫生室。二是全县各机关、企事业单位设置并更换宣传栏250余块。下发了全民健康生活方式读本10000份、控烟宣传折页、读本、控烟核心信息4000份、公民健康素养66条宣传页10000份健康教育宣传手册、健康生活方式核心信息读本、慢性病知识宣传折页10种等宣传资料共计27895份；三是全县所有中、小学开设了健康教育课，并做到有教师、教材、教案、教具、课时安排。我县34所学校都配备了兼职校医，指导学校开展健康教育工作。四是认真组织开展了卫生三下乡、世界防治结核病日、科技周活动、爱国卫生月、5.31世界无烟日、9.1全民健康生活方式日等公众健康咨询共9次，出动工作人员180人次，发放宣传资料110种，42360余份，刊出各种疾病预防知识宣传展板45版次，免费义诊1158余人次，测量血压785人次，健康咨询1452人次。

9.河长制工作

一是积极开展巡库检查和清库行动。局河长制工作领导小组每月开展一次巡库工作，及时解决巡查发现的问题；每个季度开展一次清库行动，共对县卫健局河长制工作挂钩的3个责任水库开展9次巡河及3次清河行动，即：1月20日，局领导班子带领部分干部职工9人，到河长制工作负责的四清、团结、松包园水库开展清库巡库行动，对水库内漂浮垃圾和坝埂垃圾杂物进行清理、清除，共清除垃圾50余公斤；5月20日，局领导班子带领全体干部职工23人，到河长制工作负责的四清、团结、松包园水库开展清库巡库行动，对水库内漂浮垃圾和坝埂垃圾杂物进行清理、清除，共清除垃圾80余公斤；10月11日，局领导班子带领全体党员13人，到河长制工作负责的四清、团结、松包园水库开展清库巡库行动，对水库内漂浮垃圾和坝埂垃圾杂物进行清理、清除，共清除垃圾70余公斤，并对周边村民开展安全告知和疫情防控宣传活动。二是按时按质上报各类报表、资料，共上报手机定位巡库资料9期、简报3期。

10.其他工作

一是整理上报创建民族团结进步示范县台账、全民科学素质网络知识竞赛台账到对应的工作牵头部门；二是持续做好新冠疫情防控物资保障工作，接收捐赠物资2次，下发物资3次，保障物资供应正常运转；三是配合县驻卫健局纪检组完成爱卫办被督查的相关工作；四是协调对接完成了富民县生态文明县城复审相关资料台账的上报；五是整理上报县创民办卫健局开展铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动全覆工作台账。

（四）部门管理制度。

执行县卫生健康局制定的考勤、会议、财务管理等各项工作制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

2021年总收入307.41万元，其中：财政拨款收入合计56.52万元，非同级财政拨款收入250.89万元；

2021年总支出237.70万元，其中：基本支出57.21万元，项目支出180.49万元。

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购价值6960.00元电脑一台。

（七）固定资产情况。

2021年固定资产增加6960.00元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

每月按时上报存量资金使用情况，按县财政局要求新增固定资产时向各部门报批，做好固定资产的管理及录入工作。三公经费控制在规定范围内，在我部门内部管理制度中有系统的财务管理办法，遵照此办法执行。

（二）部门项目具体计划目标。

1、绩效评价目的：进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用。

2、绩效评价工作过程，主要是前期投入：查看2021年财务报表，了解在职人员数和编制人员数及三公经费情况及重点支出情况。

具体实施过程：整理收集汇总财政年初预算完成情况，支付的及时性和均衡性，结转和结余资金控制程度，公用经费及三公经费控制程度，政府采购执行情况，管理制度健全情况，资金使用是否合规，预决算信息公开及时性。

三、评价结论

（一）主要绩效

在2021年中，认真按照县财政局的要求，通过年初的预算，财政局拨付的资金，及时的发放职工工资，按月缴纳医疗保险及生育工伤养老保险、公积金，合理的支出三公经费，没有超出预算，严格按照预算安排数采购固定资产，严格执行卫健系统财务管理办法，资金使用合理。

（二）评价结果

1.2021年在政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我办上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

2.进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用。

四、主要经验做法

建立严格的审批制度。明确各项支出的审批程序和支出手续，明确领导的审批权限;明确与支出有关的相关人员的签字手续等，明确重大支出项目的标准及应当集体讨论决定的办法和程序。

建立严格的开支标准制度。对各项支出，国家有规定的应当严格执行国家规定，并明确因情况特殊超标准开支的处理程序;对国家无规定而由单位自定的，应当明确其报批的程序和标准，并报主管部门和财政部门备案。

五、存在的问题

1.费用支出缺乏有效控制

单位对于行政经费的支出，特别是招待费、办公费、会议费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准;即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。

2.固定资产控制薄弱

实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购的固定资产未能及时登记入账。

六、改进措施及建议

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

附件1

爱卫办2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表