按照《中共富民县委富民县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（富发〔2019〕16号及富民县财政局《关于开展2022年财政资金支出绩效自评工作的通知》富财通〔2022〕13号文件要求，富民县疾病预防控制中心对全年预算资金下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

根据《富民县人民政府关于同意成立富民县疾病预防控制中心的批复》（富政复〔2002〕44号）和《富民县人民政府办公室关于印发富民县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（富政办通〔2015〕93号）文件要求，同意撤销富民县防疫站和皮防站，将原防疫站和皮防站人、财、物归并，组建“富民县疾病预防控制中心”。县疾病预防控制中心是县财政全额拨款的公益事业单位，是富民县卫生健康局直属的事业单位，机构规格为股所级。

2. 部门编制

根据中共富民县委机构编制委员会文件富编〔2020〕14号中共富民县委机构编制委员会《关于县级公共卫生服务体系机构编制下达的批复》，经中共富民县委机构编制委员会2020年第一次会议研究同意，将市级下达的6名事业编制分配到富民县疾病预防控制中心管理使用。编制调整后，富民县疾病预防控制中心事业编制38名。县疾控中心2021年末在职职工28人。根据富人社调〔2021〕2号，疾控中心调出1人。根据富人社调〔2021〕3号，疾控中心调入1人。2021年末退休职工24名。

（二）部门职能。

1.基本职能：疾病预防控制、卫生检验监测。

2.具体职能

(1)疾病预防控制:调查分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测、制定防制策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（2）疫情及健康相关因素信息管理：构建和维护公共卫生信息网络系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息、建立健全预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。

（3）实验室检测分析与评价：开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价，为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生院监督执法等提供技术支持。

（4）突发公共卫生事件应急处置：承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查报告、预测预警、现场处置和效果评估。

（5）健康危害因素监测与控制。开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。

（6）健康教育与健康促进：开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

（7）技术指导与运用研究：拟定重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案；对疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核；开展应用性研究。

（三）部门工作完成情况。

1、有效应对突发公共卫生事件应急处理

2、切实加强免疫规划工作

3、扎实做好传染病防控工作

4、积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

5、加大性病、艾滋病防治力度

6、结核病防治任务有序推进

7、进一步加强麻风病防治工作

8、推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控

9、加大卫生监测和实验室检验检测工作力度改造并投入2个生物安全二级实验室

10、学校卫生、职业病及饮用水卫生工作

11、积极投入抗疫工作，开展新型冠状病毒肺炎防控，进一步落实新冠疫情防控常态化工作

（四）部门管理制度。

根据财政部门内部控制制度工作要求及主管卫计部门财务工作要求，富卫计通（44号）富民县卫计局关于印发《富民富民县卫计局内部管理规定（试行）》》的通知富卫计通（45号）富民县卫生和计划生育局关于印发《富民县卫生计生局差旅费报销实施细则（试行）》的通知、富卫计通（46号）富民县卫生和计划生育局关于印发《富民县卫计系统财务收支核算管理办法（试行）》的通知、疾控中心不断整理完善了内部管理制度。如《富民县疾病预防控制中心公务用车管理制度》、《监督制度财产物资管理制度》、《财务报销制度》、《财务内部稽核管理制度》、《财务内部牵制管理制度》、《固定资产管理制度》、《货币资金管理》、《票据管理制度》、《富民县疾控中心编制外用工管理制度》、《富民县疾控中心支出内控制度》等，主要目的是加强疾控中心内部管理工作，加强财务管理，促进业务工作指标任务完成。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.收入支出预算安排情况

2021年年初预算安排一般公共预算财政拨款收入479.32万元，比上年预算安排财政拨款收入462.10万元，与上年对比增加17.31万元，变动原因是2021年增加在职在编1人，增加人员经费支出。年初预算按功能分类：社会保障和就业支出45.07万元；公共卫生疾病预防控制机构340.11万元；其他专业公共卫生机构5.06万元；行政事业单位医疗51.92万元；住房保障支出：37.16万元

2.收入支出执行情况

本年收入执行情况为1572.79万元。基本情况是：

2021年度财政拨款收入519.24万元。其中社会保障和就业支出50.78万元；公共卫生疾病预防控制机构349.65万元；其他专业公共卫生机构5.06万元（项目）；突发公共卫生事件应急处理25万元；行政事业单位医疗51.92万元；住房保障支出：36.82万元。

2021年度事业收入328.12万元。按支出功能分类为：疾病预防控制机构非税收入328.12万元。

2021年非同级财政拨款收入725.38万元。其中：本级横向转拨财政款723.08万元，非本级财政拨款2.30万元。按支出功能分类为：社会保障和就业补助0.50万元；疾病预防控制机构12.12万元。基本公共卫生服务102.37万元；重大公共卫生服务127.52万元；突发公共卫生事件应急处理277.20万元；其他公共卫生支出20万元；其他卫生健康支出7万元；城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出178.67万元。

2021年其他收入0.05万元。

本年预算支出执行情况1473.85万元。基本情况是：

社会保障和就业支出51.28万元；公共卫生疾病预防控制机构799.95万元；其他专业公共卫生机构6.88万元；基本公共卫生服务156.35万元；重大公共卫生服务190.28万元；突发公共卫生事件应急处理85.29万元；其他公共卫生支出19.29万元；事业单位医疗51.92万元；其他卫生健康支出2万元；城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出73.79万元；住房改革支出：36.82万元。

3.收入支出结构分析

2021年度总收入1572.79万元。其中一般公共预算财政拨款收入519.24万元、事业收入328.12万元、非同级财政拨款预算收入（上级主管部门专项资金转移支付）725.38万元、其他收入0.05万元。一般公共预算财政拨款收入占总收入比重为33.01% ；事业预算收入占总收入比重为20.86%；非同级财政拨款预算收入（上级主管部门专项资金转移支付）占总收入比重为46.12%。财政拨款收入方面：本年增加突发公共卫生事件新冠疫苗接种补助25万元。事业预算收入方面：全县各医疗卫生机构接种二类疫苗事业收入比上年度增加72.41万元。事业收入328.12万元和非财政拨款预算收入725.38万元未纳入年初预算。本年非财政拨款预算收入与上年298.78万元对比，增加426.6万元。主要原因是增加重大公共卫生服务、突发公共卫生事件新冠疫情防控、23价肺炎疫苗接种县级补助和重性精神障碍患者监护人“以奖代补”县级配套经费拨款。

2021年度总支出1473.85万元。按支出功能分类科目分为：社会保障和就业支出51.28万元；公共卫生疾病预防控制机构799.95万元；其他专业公共卫生机构6.88万元；基本公共卫生服务156.35万元；重大公共卫生服务190.28万元；突发公共卫生事件应急处理85.29万元；其他公共卫生支出19.29万元；事业单位医疗51.92万元；其他卫生健康支出2万元；城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出73.79万元；住房改革支出：36.82万元。

按部门经济分类科目分为：工资福利支出463.21万元；商品和服务支出905.12万元；对个人和家庭的补助支出20.51万元；资本性支出85.01万元。

支出执行1473.85万元，主要原因是事业支出疾病预防控制机构支出483.86万元，二类疫苗成本支出465万元和非财政拨款预算基本公共卫生服务支出156.34万元，重大公共卫生服务支出190.29万元，突发公共卫生事件应急处置支出85.29万元，其他公共卫生支出19.29万元，23价肺炎疫苗接种县级补助支出73.78万元。

工资福利支出中：基本工资：122.28万元、津贴补贴76.34万元、奖金10.28万元、绩效工资109.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.47万元、职业年金缴费7.30万元、职工基本医疗保险缴费29.89万元、公务员医疗补助缴费22.03万元、其他社会保障缴费5.69万元、住房公积金36.83万元 。

商品和服务支出中：办公费0.45万元、水费0.36万元、电费0.31万元、邮电费0.49万元、差旅费0.01万元、维修费心0.44万元、培训费0.91万元、公务接待费1.11万元、专用材料费（突发公共卫生事件处理新冠肺炎疫情检测费）20万元、劳务费4.09万元、福利费6.44万元、公务用车运行维护费5.19万元、其他商品和服务支出0.03万元。

对个人和家庭的补助中：院内麻风病人和遗属生活补助18.01万元

4.年末结转和结余情况

(1)财政拨款结转结余

其他专业公共卫生机构，院内麻风病人生活医药县级项目补助经费结转4.86万元。

（2）非财政拨款结转

非财政拨款结转546.44万元。支出功能分类科目分：疾病预防控制机构项目结转30.71万元；基本公共卫生服务项目结转47.62万元；重大公共卫生服务项目结转84.78万元； 突发公共卫生事件应急处理项目结转253.44万元；其他公共卫生支出项目结转20万元；其他卫生健康支出项目结转5万元；国有土地使用权出让收入安排的支出项目结转104.88万元.

（六）政府采购情况。

2021年，本单位政府采购实际采购金额（财政性资金）85.01万元。实际采购数量为48台、件。资产分类为专用设备47台、件,通用设备1台、件。设备主要用途为实验用专用、通用、医用低温设备、职业卫生监测、分析设备。

（七）固定资产情况。

1.资产总体情况

本单位占有使用资产数据来源于2021年财政决算年报，与年终决算报表一致，数据准确真实。截至 2021 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 1395.83 万元，较上年1207.90万元增长 15.56%。负债总额405.63万元， 较上年382.99 万元,增长 5.91%。净资产990.19万元 ,较上年 824.91万元增长 20.04 %。

2.资产构成情况        

本单位2021年度流动资产 945.57万元，较上年851.23 万元增长 11.08%，占资产总额 67.74%； 固定资产（净值） 276.98万元，较上年235.75万元，增长17.49 %，占资产总额 19.84% ； 在建工程 172.99万元，较上年120.61万元，增长43.43 % ， 占资产总额 12.39% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产0.27万元较上年 0.31万元，增长 -12.90% ，占资产总额 0.02%。土地、房屋及构筑物 80.57 万元，占固定资产的 29.09% （其中，房屋80.57万元，占固定资产的 29.09%） ； 通用设备 67.15 万元，占固定资产24.24 %（其中，车辆 42.07 万元，占 15.19% ）， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 123.20万元，占 44.48%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 家具、用具、装具及动植物 6.06万元，占 2.18 % 。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

疾病预防控制、卫生检验监测

（二）部门项目具体计划目标。

1、有效应对突发公共卫生事件应急处理

2、切实加强免疫规划工作

3、扎实做好传染病防控工作

4、积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

5、加大性病、艾滋病防治力度

6、结核病防治任务有序推进

7、进一步加强麻风病防治工作

8、推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控

9、加大卫生监测和实验室检验检测工作力度改造并投入2个生物安全二级实验室

10、学校卫生、职业病及饮用水卫生工作

11、积极投入抗疫工作，开展新型冠状病毒肺炎防控，进一步落实新冠疫情防控常态化工作

三、评价结论

（一）主要绩效。

1、有效应对突发公共卫生事件应急处理

进一步完善卫生应急机制，加强应急物资储备，添置应急相关装备， 购置防护用品。加强应急值班制度，突发公共卫生事件应急及时处置率达100%。我县共发生突发公共卫生事件1起富民县大营村委会东元小学水痘暴发疫情，共发病53例，波及人群452人。发生并处理聚集性病例23起（学校发生疑似流感2起、水痘聚1起、手足口病5起，新型冠状病毒防控相关6起，即疑似病例2起、密切接触者3起，野生菌中毒11起，不明原因个的胃肠道反应1起，食源性疾病1起，麻疹调查处理1起）。共审核上报哨点医院监测食源性疾病病例数据170条，无疑似异常病例/异常健康事件报告。

2、切实加强免疫规划工作

免疫接种工作。建立县级、接种单位疫苗追溯信息系统，全县8个接种单位均做到疫苗扫码出入库，疫苗扫码接种率达90%以上。全年累计接种一类疫苗19498剂，接种率90%以上；接种二类疫苗13942剂；接种新冠疫苗249155剂。

疫苗针对疾病监测。对9例疑似麻疹病例进行流行病学个案调查及血清、尿液、咽试子采样并送检，最后排除8例麻疹，确诊1例麻疹。对1例麻疹病例进行有处置，未发生2代病例。麻疹疫苗常规接种率达90%以上。开展急性乙肝病例监测，开展了17例乙肝病例的个案调查及信息录入、样本送检，对病例开展了健康教育。

疑似预防接种异常反应监测。对报告的52例预防接种异常反应进行调查与处置，其中组织县级预防接种异常反应专家组调查诊断2例、市级预防接种异常反应专家组调查诊断。

3、扎实做好传染病防控工作

2021年共发生传染病17种571例，总发病率373.43/10万。其中：乙类传染病发病11种197例，乙类传染病发病率128.83/10万，与去年同期（202）相比下降了2.47%。丙类传染病发病6种374例，丙类传染病发病率244.59/10万，与去年同期（495）相比下降24.44%。乙类各种传染病的构成情况：肝炎27.92%、梅毒24.36%、肺结核21.32%、艾滋病3.55%、淋病8.12%、痢疾3.04%、猩红热6.09%、伤寒2.03%、百日咳2.03%、布病1.01%、麻疹0.51%。丙类各种传染病构成比：其他感染性腹泻57.48%、流行性感冒11.77%、流行性腮腺炎6.68%、手足口病23.53%、急性出血性结膜炎0.27%，包虫病0.27%。

对辖区医疗机构疫情漏报调查工作，辖区医疗机构传染病漏报率为0。对辖区公立医院，民营，镇（街道）卫生院、村卫生室疫情报告卡审核，收到传染病预警信息报告75条，分别为其它感染性腹泻46条288例、流行性感冒7条31例、麻疹9条9例、肺结核3条3例，手足口病3条14例、流行性腮腺炎2条7例、猩红热2条6例，手足口病重症病例1条1例均已及时响应回复。通过及时有效的应急响应排查、调查处置，维护了全县人民群众的身体健康和生命安全。片填写完整率和传染病报告及时率达到100%，疫情卡片审核及时率达到100%。

4、积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

2021年我县以款庄镇为固定监测点，永定街道办事处、大营街道办事处、罗免、赤鹫、散旦、东村镇为流动监测点，对家栖鼠进行和野栖鼠监测，固定监测点室内地面游离蚤监测。室内共布捕鼠笼7500笼，有效笼7486笼，捕鼠52只，捕鼠率0.69%，其中黄胸鼠25只，黄胸鼠捕鼠率：0.33%；室外布捕鼠夹4600夹，有效夹：4582夹，捕鼠0只，捕鼠率0%。捕获鼠只共计45只，地面游离蚤指数为0.009，鼠疫血清学检验、动物鼠疫细菌检验和体外寄生蚤鼠疫细菌检验均为阴性。

2021年4月中旬，县疾控中心组织相关人员到永定街道、罗免镇、赤就镇、大营镇、款庄镇抽取8—10岁非寄宿学生200人、孕妇110名，开展目标人群碘缺乏病问卷调查、采集家庭食用盐盐样、尿样进行碘缺乏病监测工作，7月进行检测后，结果：学生盐碘中位数是22.96mg/kg、尿碘中位数是碘中位数295μg/L；孕妇盐碘中位数是22.96mg/kg、尿碘中位数是尿碘中位数240.9μg/L。到学校进行B超检测学生甲状腺容积和结节，计算甲状腺肿大率和结节检出率，以及盐样、尿样含碘量中位数评价，对学生、孕妇及群众进行碘缺乏病相关知识健康教育宣传。

开展土源线虫监测。2021年6月22日—7月1日，在各乡镇卫生院及乡村医生将积极配合下，对永定镇瓦窑村、大营仓前村、赤鹫大村、罗免者北村、款庄李子树村陆续开展了土源性线虫病监测工作。全县共回收了1034份大便样，未检测出阳性标本。

5、加大性病、艾滋病防治力度

进一步加大艾滋病防治力度，持续巩固艾滋病防治“三个90%”目标任务确保各项任务指标按期完成

HIV/AIDS疫情概况：截止2021年10月31日按现住址统计累计报告现存活：HIV/AIDS病例189例，累计死亡40例。按现住址统计新报告HIV/AIDS病例14例，其中艾滋病病人5例、艾滋病病毒感染者9例；男性7例、女性7例；当年报告当年死亡2例。疫情网络直报上报率100%，及时率100%，完整率100%。

工作开展情况：感染者管理工作，2021年按报告地区统计我县共报告HIV/AIDS病例9例，个案流调率100%，疫情报告率100%。累计存活的艾滋病感染者及艾滋病病人CD4细胞检测率为93.1%（176/189），配偶/固定性伴检测率为84.3%(27/32)，结核症状检查率为97.9%（185/189）。

高危行为干预工作：2021年加强高危行为干预工作，暗娼人群HIV检测6人。男男性行为月均干预覆盖率100﹪，首次HIV检测46人，初筛阳性1人,确证检测1人，确证阳性1人。发放安全套1070只，宣传资料140份。

监测检测工作：2021年全县医疗机构均开展PITC工作 ，1—10月我县共完成各类HIV检测58621人次，筛查阳性51人次。其中：原阳34人，复检阴性3人，确证检测14人，确证阳性11人，确证率100%。自愿咨询检测22人，对县看守所在押人员进行HIV抗体筛查，共检测45人，未检出HIV抗体阳性。

性病防治：2021年按报告地全县医疗机构报告梅毒32例，淋病15例，尖锐湿疣6例，生殖道沙眼衣原体感染4例，生殖器疱疹无病例报告，报告准确率100%。

丙肝防治：2021年按报告地全县医疗机构报告丙肝病例数3例，3例均为确证病例，疫情报告率100%，按要求开展丙肝报告病例现场核查，准确率达100%。

抗病毒治疗：2021年按现住址新报告抗病毒治疗成功转介率85.7%（12/14），累计抗病毒治疗在治已链接173人,抗病毒治疗比例91.5%(173/189)。

关怀救助：凡是符合条件和本人愿意享受低保的艾滋病人，把特殊疾病（艾滋病病人和HIV感染者）全部纳入低保范畴。县民政局、县防艾办等相关部门对艾滋病患者和艾滋病感染儿童积极开展“四免一关怀”救助活动，县民政部门将43名艾滋病感染者、艾滋病病人纳入了低保或其他救助。

6、结核病防治任务有序推进

加大对各乡镇街结核病人的发现、报告、转诊及治疗管理工作督导，指导乡村医生按公共卫生管理要求，对治疗病人及时随访，做好病人的治疗管理工作。上半年，我县可疑症状者推荐268人，推荐率达到78.82%，达到时间任务的要求。共管理结核病人25例，对各综合医院报告的结核病人进行了追踪，共追踪32人。实验室初诊查痰268人，全县总体到位率达100%，登记管理率达100%，成功治疗率达90%，规则服药率达90%，FDC药品使用率达96%。对昆明行知中学开展密切接触者筛查，共筛查学生49人，教师13人。

7、进一步加强麻风病防治工作

全县2021年底累计发现病人455例，治愈432例，死亡17例，其它减少5例，现症病人1例，患病率0.66/十万，五年平均发现率0.40/十万。2017年至2021年10月底，共发现病人3例，现有现症病人1例，达到了消除麻风病的标准，全县存活108人。我县“消除麻风病危害”工作于2018年分别通过了市级考核验收和省级复核验收。自然村调查工作，共报线索34条，复查34条，未发现病人。现症监测家属检查：应查16户58人，实查16户57人，检查率达98.28%；愈后存活患者家属检查：应查68户218人，实查68户212人，检查率达97.25%，未发现病人。

8、推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作

高血压、糖尿病管理工作：高血压管理服务项目市级指标任务数8500人，我县完成累计管理8692人，任务完成率102.26%，全县总体指标已完成。全县各医疗机构、基层公共卫生服务机构开展了18岁以上首诊病人血压测量工作。全县18岁以上就诊42091人次，进行首诊病人测量血压共计35186人次，血压值高于正常2462人，测量血压率为83.59%，血压高于正常率6.99%。

糖尿病患者健康管理服务项目市级管理指标任务数2000人，完成累计管理2122人，全县任务完成率106.10%，全县总体指标已完成。

严重精神障碍患者管理工作：我县实际管理患者797人，对所有在管患者进行基本公共卫生管理服务，为患者提供每季度不少于1次的免费随访服务，共随访2444人次。继续执行严重精神障患者救治救助工作，富民县人民医院接诊慢性病门诊治疗的患者有11994人次(含严重精神障碍患者稳定期门诊治疗患者)，医保报销医疗费用合计378.73万元。

2021年6月8日至11日，富民县疾病预防控制中心邀请云南省精神病院专家深入到我县罗免、赤就、款庄、东村、散旦、永定、大营5镇2街道开展严重精神障碍患者复核诊断及疗效评估工作。此次共复核诊断严重精神障碍患者15人（其中2人重复诊断，1人诊断非六类疾病）；对已经在管理服务的严重精神障碍患者进行病情疗效评估共计784人；肇事肇祸危险性评估75人。

继续开展严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”工作，截止2021年1月31日全县7家卫生院已经将2020年富民县严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”市级补助经费全部兑付给监护人，共计兑现补助对象163人兑付资金19.56万元（1200元/人）。2021年共有严重精神障碍患者“以奖代补”对象166人，目前各镇（街道）已经完成《严重精神障碍患者监护人监管责任书》的签订。

死因监测工作：按户籍地址、死亡日期进行网络卡片统计，全县共报告死亡卡片691张，按2020年年末人口数152906人计算，死亡率达4.52‰，超额完成至9月30日4.50‰的目标任务。

肿瘤登记报告：我中心共收到56张肿瘤报告卡，录入《全国肿瘤登记平台》42张报告卡,其中发病36例，发病率23.41/10万；死亡20例，死亡率13.01/10万。

老年人健康管理工作：全县65岁以上老年人13581人，体检7374人，体检率54.29%。

9、加大卫生监测和实验室检验检测工作力度

改造并投入2个生物安全二级实验室，新型冠状病毒核酸检测3010份，目前，进行供电线路改造。共接收各类样品2173件，其中包括水海产品50件；外环境水100件；盲样考核样4件；生活饮用水、二次供水、现制现售直饮水共192件；公共场所用品用具、空气、双随机共1572件；医疗机构消毒效果监测100件；污水2件;麻疹风疹病人监测7件；腹泻病人监测22件；餐具检测60件、食品监测40件，乙肝核心抗体检测13份。编制各类报告1936份；发放各类报告968份。从业人员预防性健康体检7950人次。

10、学校卫生、职业病及饮用水卫生工作

学校卫生工作：开展富民县儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测与干预工作，调查8所幼儿园和学校。包括幼儿园3所、小学2所、初中2所、高中1所，共调查2095人。其中，幼儿园儿童169人，小学生1083人，初中生563人，普通高中生280人。在进行现场调查的过程中，对筛查出有异常情况的1418名学生，进行了家长告知。

职业病和放射卫生防治监测：定期对职业病报告系统进行数据审核，完成职业病危害监测17家，非医放射因素调查录入5家，医疗机构放射因素调查录入8家。

饮用水卫生工作：每月对供水范围为县城城区的县自来水公司二水厂及城区管网末梢水进行监测。截止10月31日，共检测77件，检测结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，合格率达98.7%。采集农村生活饮用水水样进行常规指标检测，枯水期共检测37件，合格23件，合格率为62.16%；丰水期共检测37件，合格19件，合格率为51.35%。

11、积极投入抗疫工作，开展新型冠状病毒肺炎防控，进一步落实新冠疫情防控常态化工作

认真开展境外入富人员、国内中、高风险地区入富人员排查，2021年涉疫地区返富人员累计排查2356人。富民县累计管理密切接触者31例，次密切接触者67例，目前已全部解除管控。

截止10月31日，“云南健康码”扫码排查情况，累计排查红码人员121人，黄码人员58人。累计药店核查购买发热、咳嗽药品1900人。我县累计留观437人，解除434人（富民县综合培训中心308人、舒雅酒店26人、富璟龙酒店71人、余禄酒店16人、县医院13人），县医院现留观3人。

核酸检测情况：富民县累计检测3040人，累计检测2841份样，检测结果：除正晓公司环境检测1份阳性外，其余均为阴性。

（二）评价结果。

全年均完成了上级主管部门和省、市疾控中心下达的各项业务指标任务和新冠疫情防控工作等。如上绩效目标所述。

自评结果：整体支出绩效自评：93分，优秀。

四、主要经验做法

1.单位领导和相关财务人员及单位负责人尽可能科学、完整、细化、准确地编制预算，严格根据批复的预算安排各项收支，保证预算执行效果，单位财会部门应根据同级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标按照部门进行分解至各业务部门。建立预算执行分析机制，及时解决预算执行中存在的问题，提出改进措施；确保预算与决算相对应，起到相互对照，相互促进的作用；有效建立预算绩效全过程管理机制。

2.收支控制。单位非税收入管理制度涵盖价格确定、票据管理、收入收缴、收入核算四个方面。收入由财会部门进行归口管理和会计核算；票据管理到位，按规范流程进行支出的审批、审核、支付、核算、归档等；按照规定项目和标准征收政府非税收入。支出事项分类管理。

3. 政府采购管理。单位政府采购管理制度涵盖预算与计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库四个方面。单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行。对政府采购活动实施归口管理，建立政府采购、资产管理、财会等部门或岗位相互协调、相互制约的机制；严格执行采购审批、审核流程；采购环节监管严格，杜绝私下操作、收受回扣的现象，重视项目验收环节。

五、存在的问题

1. 资产管理和控制制度执行不力。疾病预防控制中心日常物资管理主要是以疫苗、试剂为主，财务部门通常起到“核算”、“付款”作用，会计人员只是将其登记到账簿上，对后期是否发生坏账、损坏等了解很少，对业务来龙去脉，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，虽然疾病预防控制中心实行财政统管和政府采购制度后，购置得到有效控制，但对这些物资的使用过程缺乏相关的内部控制制度，另外管账不管物、管物不管账的现象严重。如疫苗的保存是否符合条件，是否造成疫苗的报废及过期，使用的不同疫苗生产批号是否记录在案。如收到上级部门调拨的固定资产后，是否及时入账，是否根据固定资产的特性建立相关的使用制度，是否定期盘点，是否调拨手续齐全等。
    2.费用支出控制不够到位。目前县级疾病预防控制中心的工作经费来源绝大部分是靠中央转移支付资金，还有部分靠单位开展预防接种疫苗事业收入来解决。因为没有专项的资金管控制度以及使用标准，单位对经费的支出（如招待费、办公费、车辆费等）均采用实报实销制，只要单位领导签字同意，会计人员就予以报销，造成单位的日常管理工作经费支出在专项资金中开支，被挤占、挪用现象也普遍，资金管理存在较大的风险。

3.由于事业单位编制严格控制，疾控中心人员老化，编外用工现象突出，编外人员费用成为疾控中心很大经济负担，国家对疾控机构预防性体验非税收入收费项目的取消，疾控机构经济更加困难。
   六、改进措施及建议

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

四是加强单位资金集体研究和集体决策工作。深入学习《中共富民县卫生健康局委员会贯彻落实“三重一大”集体决策制度实施细则》。对《细则》规定的“三重一大”“决策范围”的“重大决策事项”、“重要人事任免事项”、“重大项目安排事项”、“大额度资金使用事项”严格通过集体研究和集体决策程序。

附件1：富民县疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表