一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

纳入富民县罗免镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

2.部门编制

富民县罗免镇卫生院2021年末编制数25人，在编在岗职工27人，超编2人。

（二）部门职能。

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（三）部门工作完成情况。

（1）基本医疗情况 2021年我院门诊诊疗人次达16237人，住院病人1人。2021年我院平均开放床位22张，年末实际开放床位22张，实际开放总床日数8030床日。全年无医疗事故发生。

（2）基本公共卫生服务 全镇共有人口15286人，0—6岁儿童911人，65岁以上老年人1058人，高血压患者918例，糖尿病患者186例，严重精神障碍患者113例，肺结核患者5例 1.计划免疫：截止2021年12月31日新冠累计接种21723人次，其中接种一剂8506人次、接种两剂9533人次、种三剂3684人次；并免费为适龄儿童接种国家免疫规划疫苗，发热出疹疾病监测0例，疑似异常接种反应0例，接种率达97%。2、 建立65岁以上老年人健康档案2160人份，管理数2160人，1-12月累计完成健康体检人数1195人，体检率80%（市级指标70%）。3、中医药健康管理服务截止12月31日，老年人中医体质辨识929人次，完成率81%。儿童中医调养266人次，完成率76%。4、截止2021年12月31日认真及时录入了辖区内105例10家村委会死亡人员信息，认真开展死因漏报工作。5、为辖区居民建立居民健康档案，2021年累计建立电子建档居民健康档案15286份，电子建档率达96%。7、传染病病防治.传染病及突发公共卫生事件报告和处理，截止12月31日上报传染病病例6例，报告率100%。8、2021年健康教育共接受健康咨询约3468人次，共发放宣传教育资料14920份，更换健康教育宣传栏期次72次，举办健康教育讲座71次，参加讲座2790人。9、艾滋病防治我院截止12月31日共检测孕产妇43人、其他人员2379人。10、孕产妇健康管理截止12月31日我镇孕产妇人数108人，产后访视108人，产后42天体检人数108人，无孕产妇死亡发生。访视率100%。11、儿童保健管理0-6岁儿童911人，管理率96%。12、卫生监督协管：开展卫生监督协管工作，对辖区内学校、生活饮用水、公共场所等进行监督协管巡查，共巡查146次。

（四）部门管理制度。

严格执行卫生财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生室财务管理工作严格规范；强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明；重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

（五）部门资金来源及使用情况。

（1）资金来源

2021年财政拨款收入422.51万元，其中

“2100302”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—乡镇卫生院（项）293.1万元，主要用于乡镇卫生院的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

“2100410”卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—突发公共卫生事件应急处理（项）5万元，主要用于乡镇卫生院新冠疫苗接种补助支出。

“2100399”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—其他基层医疗卫生机构支出（项）19.01万元，主要用于乡镇卫生院基药药品款和村卫生室基药补助。

“2080505”抚恤金（类）—死亡抚恤金（款）—追加死亡抚恤金（项）5.21万元，主要用于退休人员死亡抚恤金支出。

“2101102”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）25.79万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

“2080801”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）25.79万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

“2101103”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助15.31万元，主要用于城镇职工公务员医疗补助支出。

“2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）26.44万元，主要用于住房公积金的支出。

（2）使用情况

财政拨款支出435.46万元，其中基层医疗卫生机构支出293.48万元，养老保险缴费支出38.65万元 ,事业单位医疗支出41.1万元，住房保障支出32.19万元，突发公共卫生事件应急处理支出5万元，追加死亡抚恤金5.21万元。专用材料费支出17.85万元。卫生室基药补助1.16万元。中医药专项支出0.82万元。

“2100302”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—乡镇卫生院（项）293.48万元，主要用于乡镇卫生院的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

“2100410”卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—突发公共卫生事件应急处理（项）5万元，主要用于乡镇卫生院新冠疫苗接种补助支出。

“2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.65万元，主要用于单位养老保险支出。

“2101102”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）41.1万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

“2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）32.19万元，主要用于住房公积金的支出。

“2100399”卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—其他基层医疗卫生机构支出（项）19.01万元，主要用于乡镇卫生院基药药品款和村卫生室基药补助。

“2100601”中医药（类）—中医药专项（款）0.82万元，主要用于乡镇卫生院中医馆建设及中医药知识培训。

收入支出差异分析原因为上年结余12.17万元，根据富财社〔2021〕7号文件，将2100399基本药物制度补助经费调整6万元用于2080505养老保险缴费、5.8万元用于2210201住房公积金缴费、0.42万元用于卫生院信息建设费等公用经费支出。中医馆专项0.82万元用于培训费及中医馆建设支出。

（六）政府采购情况。

2021年度共申报完成政府采购金额2.99万元，完成了单位办公设备的采购；采购过程中，始终把规范采购程序放在第一位，按照政府采购相关规定向县财政局采购办报批。

（七）固定资产情况。

截至2021年12月31日，富民县罗免镇卫生院资产总额600.51万元（流动资产301.84万元、占比50.26%,非流动资产298.67万元、占比49.74%）,其中，流动资产301.84万元（银行存款257.13万元、占比85.19%,其他应收款0.3万元、占比0.1%，应收账款4.85万元、占比1.61%，存货39.56万元、占比13.1%),固定资产510.68万元（固定资产累计折旧212万元、占比41.51%,固定资产净值298.68万元、占比58.49%,),对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（无形资产累计摊销0万元、占比0,无形资产净值0万元、占比0%),其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.64万元，其中固定资产增加11.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额相比2020年年未增加19.64万元，主要原因是固定资产增加，银行存款增加，存货增加。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

开展基本医疗服务提高医疗水平，更好的为人民群众服务；开展基本公共卫生服务，提高服务质量，圆满完成富民县卫生健康局下达的指标任务。

（二）部门项目具体计划目标。

按照党委及上级主管部门的统一部署，根据2020年年末的工作安排，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监督协管职责；七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高以创建“平安医院”、“群众满意卫生院”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

三、评价结论

（一）主要绩效。

在富民县政务公众信息网已公开了2021年预算和决算相关表册，每月按时上报存量资金使用情况。按县财政局要求新增固定资产时向各部门报批，做好固定资产的管理及录入工作。三公经费控制在规定范围内，执行富民县卫卫生健康局制定的卫计系统的财务管理办法。

（二）评价结果。

1.2021年在政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我院上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

2.进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用。

四、主要经验做法

资金是开展业务及其它活动的重要物质保障。我院历来都非常重视，把资金管理例入重要议事日程，由分管财务副院长主抓，指定专人负责,以确保资金运行的安全和完整。一是严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号），规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《基层医疗卫生机构会计制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持和督促财务人员参加各种业务培训，不断提高国有资产管理业务能力

五、存在的问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1.预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

2．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

六、改进措施及建议

通过2021年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效，促进经济社会的全面、健康、可持续发展。

附件1：富民县罗免镇卫生院2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县东村镇卫生院2021年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表