富民县疾病预防控制中心2021年疫情防控疾控能力提升项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
2021年4月，根据《富民县卫生健康局关于请求解决疫情防控卫生能力提升项目建设缺口资金的请示》富卫健请〔2021〕10号：为进一步提升我县卫生健康保障能力，加强卫生应急体系建设，提高应对突发重大公共卫生事件处置水平，按省政府疾控机构核心能力提升工程要求，富民县疾控中心实验室升级改造核酸检测实验室建设及设备购置，因疾控中心原实验楼电路老化，无法满足升级改造要求，恳请县人民政府给予解决疾控中心实验室升级改造变压器安装（315kVA配电）工程70万元资金需求。
2. 项目实施情况。
疾控中心实验室升级改造变压器安装工程项目由富民疾控中心组织实施，通过公开招标竞争性谈判的方式确定工程施工方。三家具有电力施工资质的企业提供响应文件。经过疾控中心评标小组现场开标评定，工程由云南林锦电力工程有限公司中标。云南林锦电力工程有限公司与富民县疾控中心签订《建设工程施工合同》。施工方在《合同》规定时限内将验收合格后的工程提供给富民县疾控中心使用。工程建设经费划拨到疾控中心，由疾控中心根据工程进度拨付部份工程预付款给施工单位， 变压器安装工程投入使用和出具第三方审计意见书，及时清算和支付工程尾款。
3. 资金来源及使用情况。
经县十六届人民政府常务会研究，同意用存量资金安排新冠肺炎疫情防控资金140元，专项用于解决疫情防控卫生能力提升项目建设缺口资金，根据富财预笺〔2021〕18号2021年4月拨付富民县疾控中心建设资金70万元，用于疾控中心实验室升级改造变压器安装工程建设。2021年5月，疾控中心支付实验室电路改造设计费2万元、工程预付款10万元。6月支付实验室电路改造工程款20.39万元、7月支付实验室电路改造工程款20万元。至2021年底，完成资金支付52.39万元。余款17.61万元待工程验收合格投入使用和出具第三方审计意见书结清尾款。
4.组织及管理情况。
疾控中心实验室升级改造变压器安装工程项目由富民疾控中心组织实施，通过公开招标竞争性谈判的方式确定工程施工方。工程施工方与富民县疾控中心签订《建设工程施工合同》。施工方在《合同》规定时限内将验收合格后的工程提供给富民县疾控中心使用。疾控中心验收合格后对变压器安装工程按照固定资产标准清理，作为固定资产入账管理。
（二）绩效目标。
1.总目标。
根据昆明市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室文件《关于加快提升全市新型冠状病毒核酸检测能力的通知》的要求，全县范围3天内完成全员核酸检测任务。
2.年度目标。
（1）产出目标。
全县范围3天内完成全员核酸检测任务
（2）效果目标。
全县范围3天内完成全员核酸检测任务。确保富民县新型冠状病毒感染肺炎疫情工作达到昆明市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室文件《关于加快提升全市新型冠状病毒核酸检测能力的通知》的要求。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：
项目管理过程是否规范、项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，政府安排项目专项财政资金使用效率和效果、核酸检测设备检收合格率、产出目标是否完成，效果目标是否实现。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
设备物资的验收评价，设备的使用率，检测数量统计等。
三、评价结论
（一）评价结果。
疾控中心实验室升级改造变压器安装（315kVA配电）工程已经完工。315kVA变压器已经通电交付疾控中心使用，
运行正常。为疾控中心检验大楼提供稳定电源，保证了大批检验设备正常运行。工程完成效果好。
（二）主要绩效。
疾控中心实验室升级改造变压器安装（315kVA配电）工程土建施工从老疾控中心（环城西路24号）环城西路对面开挖管线排放沟一条、管线排放埋入地下横穿环城西路，至疾控中心宿舍楼下一楼铺面，铺面内安装315kVA配电变压器一套。输出电线接通检验楼电线，提供电力。
疾控中心实验室升级改造变压器安装（315kVA配电）工程项目管理过程规范、项目预算编制的合理、政府安排项目专项资金工程项目，成本支出真实、有效。
四、成本效益分析。
疾控中心实验室升级改造变压器安装（315kVA配电）工程项目资金使用方向正确、严格资金收入和支出管理，保证专款专用，节约性好、体现较好资金使用效果。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
无
（二）存在的问题；
无
（三）建议和改进措施。
无
附件1：富民县疾控中心实验室升级改造变压器安装（315kVA配电）工程项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
疾控中心实验室升级改造变压器安装（315kVA配电）工程项目
资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 1 | 3 | 由于协调沟通不够，工程完工后，并网供电迟滞近半年，给疾控中心正常开展工作带来不便。。 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 3 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 4 | 2 | 项目为疾控中心检验楼提供电力支持，体现经济效益不明显。 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | 1 | 项目为疾控中心检验楼提供电力支持，体现社会效益不明显 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 8 | 2 | 由于协调沟通不够，工程完工后，并网供电迟滞近半年，给疾控中心正常开展工作带来不便。 | ||
合计 | 100 | 92 | 8 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
