富民县疾病预防控制中心2021年核酸检测信息化建设项目 资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
根据富民县卫生健康局富卫健请〔2021〕25号：为加快全县新冠病毒核酸检测能力，确保按照国务院联防联控机制要求3天内完成全员核酸检测任务，根据昆明市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室发布的《关于下达全员核酸检测信息化建设工作任务的通知》的要求，富民县需要设置100个核酸检测点，所需经费50万元，
恳请县人民政府给予解决50万元资金需求。
2. 项目实施情况。
根据昆明市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情领导小组指挥部的要求：昆明市全员核酸检测信息化平台建设，按照统采分签的方式，由市级统一招标，各县（市）区自筹资金，分别签订协议，分别支付款项。现由云南山重建设工程招标咨询有限公司SZZB-21W161“昆明市疾病预防控制中心2021年新冠肺炎疫情防控第二批市级补助资金核酸检测作息化平台采购”项目便利化采购的结果，由北京声智科技有限公司为乙方中标，甲方和乙方签订项目采购框架总合同，各项目执行单位依据总合同和乙方签订各具体采购合同，并依照具体采购合同执行。
3. 资金来源及使用情况。
经县十六届人民政府2021年11月5日第20次常务会研究，同意核酸检测信息化建设经费50万元。2021年12月，富民县卫健局拨付给疾控中心项目经费51.30万元。2022年3月支付北京声智科技有限公司货款20.47万元。待剩余6台IDA试管码打印机套装到位验收合格后，根据合同约定，支付剩余货款。
4.组织及管理情况。
按照统采分签的方式，市疾控中心与北京声智科技有限公司签订总采购合同，各项目执行单位依据总合同和乙方签订各具体采购合同，并依照具体采购合同执行。富民县疾控中心与北京声智科技有限公司签订分采购合同，合同费用为51.3万元。合同价款包含硬件设备（含配套软件）包含便携扫描设备IDA智能数字终端（含1年4G流量，每台设备内置软件：声智卫生防疫信息化保障终端软件V1.0一套）100台；IDA试管码打印机套装7台。2021年12月20日，IDA智能数字终端（含1年4G流量，每台设备内置软件：声智卫生防疫信息化保障终端软件V1.0一套）到位100台、IDA试管码打印机套装暂时到位1台，富民县疾控中心检验科验收合格并保管设备。
（二）绩效目标。
1.总目标。
根据昆明市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室发布的《关于下达全员核酸检测信息化建设工作任务的通知》的要求，确保按照国务院联防联控机制要求3天内完成全员核酸检测任务，富民县需要设置100个核酸检测点。
2.年度目标。
（1）产出目标。
全县范围3天内完成全员核酸检测任务。
（2）效果目标。
根据昆明市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室发布的《关于下达全员核酸检测信息化建设工作任务的通知》的要求。为加快全县新冠病毒核酸检测能力，确保按照国务院联防联控机制要求3天内完成全员核酸检测任务。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：
富民县核酸检测信息化建设项目管理过程的规范性、项目预算编制的合理性、成本支出的真实和控制有效性，政府安排项目专项财政资金使用效率、设备检收合格率、产出目标完成书简情况，效果目标实现情况。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
设备物资的验收评价，设备的使用率，检测数量统计等。
三、评价结论
（一）评价结果。
富民县核酸检测信息化建设项目完成较好。
（二）主要绩效。
2021年12月20日，IDA智能数字终端（含1年4G流量，每台设备内置软件：声智卫生防疫信息化保障终端软件V1.0一套）到位100台、IDA试管码打印机套装暂时到位1台。以上设备全部验收合格投入使用，由检验科工作人员保管。以备开展核酸检测工作。富民县疾控中心PCR实验室自2021年4月29日通过验收开展核酸检测工作以来，共检测重点场所、重点人员样品8828管，环境样品1221份，未检测出阳性样品，无初检阳性信息、确诊、无症状感染者及其分型、转归信息迟报漏报情况。
富民县核酸检测信息化建设项目管理过程规范、项目预算编制合理、政府安排项目资金全部用于专项设备采购，成本支出真实、有效。财政资金使用效率为100%。核酸检测设备检收合格，所购置设备全部用于开展工作，使用效率高，不存在购置设备闲置情况。
四、成本效益分析。
富民县核酸检测信息化建设项目资金使用方向正确、严格资金收入和支出管理，保证专款专用；资金使用效率为100%，节约性好、体现较好资金使用效果。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
无
（二）存在的问题；
无
（三）建议和改进措施。
无
附件1：富民县疾病预防控制中心2021年核酸检测信息化建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县疾病预防控制中心2021年核酸检测信息化建设
项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 9 | 1 | 设备没有100%一次性到位。 |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | 1 | 设备没有100%一次性到位。 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 2 | 4 | 项目设备用于新冠肺炎疫情防控全县全员核酸检测作息化平台建设，体现经济效益不明显。 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 94 | 6 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
