富民县卫生健康局2021年核酸检测设备购置项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
2021年9月，富民县卫生健康局富卫健请〔2021〕23号：根据昆明市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室文件《关于加快提升全市新型冠状病毒核酸检测能力的通知》的要求，全县范围3天内完成全员核酸检测任务，辖区公立医疗卫生机构检测能力总和不得低于全员核酸检测需求的70%，第三方检测机构检测能力占比不超过30%。经测算，富民县检测能力每天只能完成2880人的检测量（单检），差量4120人，县疾控中心需增加6台扩增仪，2台核酸提取仪及配套设备一批，以上设备配齐后，基本能满足每天70%的检测量需求。设备购置经费预计307.83万元。其中县疾控中心192.78万元，县人民医院115.05万元。恳请县人民政府给予解决308万元资金需求。
2. 项目实施情况。
核酸检测实验室设备紧急采购项目由富民县卫健局组织实施，通过采购代理机构云南招标股份有限公司发布竞争性谈判文件，设备供应商通过提供响应文件方式确定设备供应商。云南苏木医疗器械有限责任公司、云南恒毅医疗科技有限公司、上药控股云南有限公司三家提供响应文件。中标设备供应商云南苏木医疗器械有限责任公司与富民县疾病预防控制中心签订《设备供应合同》。供应商在《合同》规定时限内将设备提供给富民县疾控中心，设备的验收工作由富民县疾控中心负责实行，供应商对富民县疾控中心检验工作人员进行设备使用培训。设备购置经费划拨到设备使用单位，由设备使用单位对所购置设备验收合格后，及时支付设备供应商。完成核酸检测设备购置项目工作 。
3. 资金来源及使用情况。
经县十六届人民政府2021年9月30日第18次常务会研究，同意从昆明市财政局、昆明市卫生健康委员会《关于下达2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助结算资金的通知》（昆财社〔2021〕146号市级指标中列支100万元后，其余资金预算追加安排208万元，用于购置核酸检测设备，具体购置经费据实结算。2021年12月，富民县卫健局从昆财社〔2021〕146号市级指标中拨付100万元设备购置专项经费给疾控中心，根据富财预笺〔2021〕62号文件，安排拨付给疾控中心36.64万元设备购置专项经费。合计安排 核酸检测设备购置专项经费136.64万元。2022年3月，支付中标设备供应商云南苏木医疗器械有限责任公司设备购置资金136.64万元。
4.组织及管理情况。
富民县卫健局核酸检测实验室设备紧急采购项目由富民县卫健局组织实施。通过采购代理机构云南招标股份有限公司发布竞争性谈判文件，设备供应商通过提供响应文件方式确定设备供应商。中标设备供应商与富民县疾病预防控制中心签订《设备供应合同》。供应商在《合同》规定时限内将设备提供给富民县疾控中心。富民县疾控中心负责设备验收、使用、保管工作。供应商对富民县疾控中心检验工作人员进行设备使用培训。富民县卫健局将项目资金拨付给富民县疾控中心，由疾控中心按《合同》约定支付给设备供应商。
（二）绩效目标。
1.总目标。
根据昆明市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室文件《关于加快提升全市新型冠状病毒核酸检测能力的通知》的要求，全县范围3天内完成全员核酸检测任务。
2.年度目标。
（1）产出目标。
全县范围3天内完成全员核酸检测任务.
（2）效果目标。
全县范围3天内完成全员核酸检测任务。确保富民县新型冠状病毒感染肺炎疫情工作达到昆明市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室文件《关于加快提升全市新型冠状病毒核酸检测能力的通知》的要求。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：
项目管理过程规范性、项目预算编制合理几天、成本支出真实和控制有效几天，政府安排项目专项财政资金使用效率、设备检收合格率、产出目标完成情况，效果目标实现情况。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
设备物资的验收评价，设备的使用率，检测数量统计等。
三、评价结论
（一）评价结果。
富民县卫生健康局核酸检测实验室设备紧急采购项目完成较好。
（二）主要绩效。
富民县疾控中心于2021年12月28日收到设备供应商云南苏木医疗器械有限责任公司核酸检测设备36台、件。金额共计136.64万元。其中：专用检验设备34台、件。包括：荧光定量PCR 6台；全自动核酸提取仪2台；多功能高速冷冻离心机1台；医用超低温冰箱技术（医用冰箱-86度）1台；生物安全柜2台；医用低温冰箱技术（医用冰箱-20度）1台；医用冷冷藏冷冻箱1台；高压灭菌器2台；漩涡振荡器2台；电动连续分液器1台；水浴箱1台；手动移液器（8道）2台；手动移液器8台；8联排离心机2台；移液枪枪架2台。通用设备2台。为电容器2台。以上设备全部验收合格投入使用，疾控中心10名检验工作人员经设备供应商上机培训合格，开展核酸检测工作。富民县疾控中心PCR实验室自2021年4月29日通过验收开展核酸检测工作以来，共检测重点场所、重点人员样品8828管，环境样品1221份，未检测出阳性样品，无初检阳性信息、确诊、无症状感染者及其分型、转归信息迟报漏报情况。
富民县卫生健康局核酸检测实验室设备紧急采购项目管理过程规范、项目预算编制的合理性、政府安排项目专项资金全部用于专项设备采购，成本支出真实、有效。财政资金使用效率为100%。核酸检测设备检收合格，检验工作人员经过设备供应商的上机培训，能够正常操作设备，开展核酸检测工作。所购置设备全部用于开展工作，使用效率高，不存在购置设备闲置情况。所购设备由检验科人员专人管理。目前富民县新冠肺炎核酸检测
四、成本效益分析。
富民县卫生健康局核酸检测实验室设备紧急采购项目资金使用方向正确、严格资金收入和支出管理，保证专款专用；资金使用效率为100%，节约性好、体现较好资金使用效果。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
无
（二）存在的问题；
无
（三）建议和改进措施。
无
附件1：富民县疾病预防控制中心2021年核酸检测实验室设备紧急采购项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 3 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 2 | 4 | 项目实施不产生直接经济效益 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | 1 | 项目实施对社会发展所带来的直接影响明显。 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | 项目后续运行及成效发挥，能够保障疫情早发现，为疫情防控提供科学判断依据。 | ||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | 1 | 服务对象满意度好 | ||
合计 | 100 | 93 | 7 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
