富民县2021年省级土地矿产卫片执法资金绩效自评报告
一、 基本情况
（一）省级分解下达预算和绩效目标情况
1. 富民县2021年土地、矿产卫片执法检查资金省级下拨资金8.61万元；
2. 用于全县土地、矿产卫片执法检查及土地、矿产卫片检查第三方技术服务费。
3. 资金来源为省级补助资金。
（二）绩效目标
1. 总目标
完成2021年度土地、矿产卫片执法检查工作，有效推进国土资源管理工作。
2. 年度目标
做好富民县2021年土地、矿产卫片执法检查工作，完成卫片图斑核查，对卫片执法监督检查发现违法案件立案查处，案件到位，履职到位。
二、 绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
切实加强组织领导。成立了由分管副县长任组长，县检察院、法院、公安、纪委监察及县属有关部门主要负责人为成员的土地矿产卫片执法工作领导小组及办公室，负责组织实施全县土地矿产卫片执法检查和督促整改工作。年初在与各镇（街道）签订的目标责任书中严格落实党政一把手负责制，对辖区内违法违规用地行为负总责，努力做到及时发现、及时制止、及时报告、及时查处。
（二）组织过程
严格落实《富民县人民政府办公室关于印发2020年度土地矿产卫片执法监督检查工作方案的通知》文件要求，明确了卫片执法检查工作目标任务，形成政府主导、部门参与、协调联动的土地矿产卫片执法检查工作格局，严厉打击和遏制国土资源违法行为，大力营造依法用地用矿的社会氛围。
（三）分析评价
我县把土地矿产卫片执法工作作为国土资源管理的重要工作来抓，做到早安排、早部署，提前介入，与土地变更调查工作同部署、同开展、同判定、同审查、同把关。
三、 综合评价结论
通过土地矿产卫片执法工作，形成政府主导、部门参与、协调联动的国土资源管理工作格局，严厉打击和遏制国土资源违法行为，大力营造依法用地用矿的社会氛围。
四、 绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
富民县涉及1个省级财政补助项目，8.61万元资金已到位，将严格按照相关规定专款专用。资金全部用于支付测绘院服务费。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1. 产出指标完成情况分析
富民县一个省级土地矿产卫片执法检查资金项目。资金用于完成年度土地矿产卫片执法检查工作；用于年度防案的编制；人员内业、外业核查的工作经费；购置无证矿山警示牌照等方面。完成了2021年度土地矿产卫片执法检查各项工作。
2. 效益指标完成情况分析。
（1）社会效益分析
通过卫片执法工作大大提高国土资源管理水平；强化国土资源管理秩序的规范管理，促进社会和谐发展；社会公众或服务对象满意度上提高了为民办事工作效率；提高土地和矿产管理的有效性。
（2）生态效益分析
生态效益上提高全县的农用地，特别是耕地的保护，达到占补平衡。避免矿产资源的无序及破坏性开采。
附件1
富民县2021年土地矿产执法项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
